Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 37972651,2 | 5996451,7 | 7243570,8 | 6534034,3 | 6063812,6 | 5843437,8 | 6291344,0 |
федеральный бюджет | 7184722,5 | 1454810,9 | 2105147,3 | 866942,6 | 1010004,1 | 709243,2 | 1038574,4 | ||
областной бюджет | 30665080,1 | 4518733,5 | 5112329,2 | 5644389,7 | 5032907,1 | 5119072,8 | 5237647,8 | ||
местные бюджеты | 122848,6 | 22907,3 | 26094,3 | 22702,1 | 20901,4 | 15121,8 | 15121,8 | ||
Подпрограмма 1. | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 36804215,9 | 5917178,7 | 7111790,5 | 6296775,6 | 5803701,9 | 5635170,0 | 6039599,2 |
федеральный бюджет | 7023807,5 | 1454810,9 | 2061123,3 | 827692,6 | 971927,1 | 709243,2 | 999010,4 | ||
областной бюджет | 29657559,8 | 4439460,5 | 5024572,9 | 5446381,0 | 4810873,4 | 4910805,0 | 5025467,0 | ||
местные бюджеты | 122848,6 | 22907,3 | 26094,3 | 22702,1 | 20901,4 | 15121,8 | 15121,8 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 10909841,6 | 1414972,8 | 1664732,3 | 2018806,5 | 1982062,1 | 2164035,1 | 2453802,3 |
федеральный бюджет | 4882057,1 | 878810,9 | 977394,8 | 524981,4 | 899095,8 | 626003,5 | 915770,7 | ||
областной бюджет | 6051335,2 | 528357,4 | 678847,7 | 700577,3 | 1075570,4 | 1533991,2 | 1533991,2 | ||
местные бюджеты | 36449,4 | 7804,5 | 8489,8 | 4678,4 | 7395,9 | 4040,4 | 4040,4 | ||
Основное мероприятие 1.1.1. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 3079705,1 | 1414972,8 | 1664732,3 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 1856205,7 | 878810,9 | 977394,8 | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 1207205,1 | 528357,4 | 678847,7 | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | 16294,3 | 7804,5 | 8489,8 | ||||||
Основное мероприятие 1.1.2. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 7830136,6 | - | - | 1230237,1 | 1982062,1 | 2164035,1 | 2453802,3 |
федеральный бюджет | 2695851,4 | - | - | 524981,4 | 899095,8 | 626003,5 | 915770,7 | ||
областной бюджет | 4844130,1 | - | - | 700577,3 | 1075570,4 | 1533991,2 | 1533991,2 | ||
местные бюджеты | 20155,1 | - | - | 4678,4 | 7395,9 | 4040,4 | 4040,4 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и элементов их обустройства | Всего | 12974316,7 | 1968538,6 | 2480175,2 | 2753074,5 | 1958014,9 | 1849925,7 | 1964587,7 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 12974316,7 | 1968538,6 | 2480175,2 | 2753074,5 | 1958014,9 | 1849925,7 | 1964587,7 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Содержание государственных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства | Всего | 1543870,9 | 260456,0 | 264021,9 | 275392,1 | 248000,3 | 248000,3 | 248000,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1543870,9 | 260456,0 | 264021,9 | 275392,1 | 248000,3 | 248000,3 | 248000,3 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе рассылка материалов по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 967152,1 | 142170,0 | 145576,0 | 184194,30 | 165070,6 | 165070,6 | 165070,6 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 967152,1 | 142170,0 | 145576,0 | 184194,30 | 165070,6 | 165070,6 | 165070,6 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего | 484798,9 | 95030,9 | 39768,0 | 50000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 484798,9 | 95030,9 | 39768,0 | 50000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципальных районов Орловской области | Всего | 154773,1 | 154732,4 | 40,7 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 154773,1 | 154732,4 | 40,7 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, в том числе закупка дорожной техники | Всего | 3503881,5 | 553547,9 | 487461,7 | 644690,0 | 606060,6 | 606060,6 | 606060,6 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 3468842,7 | 548012,4 | 482587,1 | 638243,1 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | ||
местные бюджеты | 35038,8 | 5535,5 | 4874,6 | 6446,9 | 6060,6 | 6060,6 | 6060,6 | ||
Основное мероприятие 1.8. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 3669150,0 | 488041,2 | 856044,6 | 818143,4 | 670926,5 | 417997,2 | 417997,2 |
федеральный бюджет | 100000,0 | 100000,0 | |||||||
областной бюджет | 3530531,1 | 483160,8 | 847484,2 | 708034,5 | 664217,2 | 413817,2 | 413817,2 | ||
местные бюджеты | 38618,9 | 4880,4 | 8560,4 | 10108,9 | 6709,3 | 4180,0 | 4180,0 | ||
Основное мероприятие 1.9. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений | Всего | 1029134,2 | 468688,9 | 406021,1 | 154424,2 | |||
федеральный бюджет | 537812,4 | 205000,0 | 316587,6 | 16224,8 | |||||
областной бюджет | 481805,6 | 259002,0 | 86072,1 | 136731,5 | |||||
местные бюджеты | 9516,2 | 4686,9 | 3361,4 | 1467,9 | |||||
Основное мероприятие 1.9.1. | Реконструкция моста через реку Сосна на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново - Важжова км 8 + 000 в Ливенском районе Орловской области | Всего | 65918,2 | 58282,9 | 7635,3 | ||||
федеральный бюджет | 59326,4 | 52454,6 | 6871,8 | ||||||
областной бюджет | 6591,8 | 5828,3 | 763,5 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.9.2. | Реконструкция моста через реку Зуша по ул. Карла Маркса в г. Мценске Орловской области | Всего | 340055,8 | 204951,5 | 65309,5 | 69794,8 | |||
федеральный бюджет | 198209,4 | 135000,0 | 53856,4 | 9353,0 | |||||
областной бюджет | 138445,9 | 67902,0 | 10800,0 | 59743,9 | |||||
местные бюджеты | 3400,5 | 2049,5 | 653,1 | 697,9 | |||||
Основное мероприятие 1.9.3. | Капитальный ремонт путепровода, расположенного по пер. Стрелецкий (через железнодорожные пути на 333 км участка Москва - Курск) | Всего | 87095,1 | 10101,0 | 76994,1 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||||
областной бюджет | 86224,1 | 10000,0 | 76224,1 | ||||||
местные бюджеты | 871,0 | 101,0 | 770,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.9.4. | Капитальный ремонт моста "Дружба" через р. Ока в черте города Орла | Всего | 527857,7 | 263737,4 | 264120,3 | ||||
федеральный бюджет | 272676,0 | 70000,0 | 202676,0 | ||||||
областной бюджет | 249903,1 | 191100,0 | 58803,1 | ||||||
местные бюджеты | 5278,6 | 2637,4 | 2641,2 | ||||||
Основное мероприятие 1.10. | Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Судбище - "Орел - Ефремов" км 0 + 000 - км 6 + 800 и "Орел - Ефремов" км 129 + 385 - км 143 + 114) | Всего | 1165160,9 | 371000,0 | 687140,9 | 107020,0 | |||
федеральный бюджет | 1165027,3 | 371000,0 | 687140,9 | 106886,4 | |||||
областной бюджет | 133,6 | 133,6 | |||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.11. | Реконструкция Красного моста в г. Орле | Всего | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.12. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 402136,1 | 80808,1 | 79600,0 | 73567,0 | 84080,5 | 84080,5 | |
федеральный бюджет | 398910,7 | 80000,0 | 79600,0 | 72831,3 | 83239,7 | 83239,7 | |||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | 3225,4 | - | 808,1 | 0 | 735,7 | 840,8 | 840,8 | ||
Основное мероприятие 1.13. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2. | "Пассажирский транспорт" | Всего | 995458,5 | 79273,0 | 85439,2 | 195942,90 | 218267,8 | 208267,8 | 208267,8 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 995458,5 | 79273,0 | 85439,2 | 195942,90 | 218267,8 | 208267,8 | 208267,8 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 538159,2 | 22079,6 | 22079,6 | 119000,0 | 125000,0 | 125000,0 | 125000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 538159,2 | 22079,6 | 22079,6 | 119000,0 | 125000,0 | 125000,0 | 125000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Всего | 35651,1 | 5624,4 | 6026,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 35651,1 | 5624,4 | 6026,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Возмещение части потерь в доходах перевозчикам отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 274466,7 | 39309,8 | 42585,7 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 274466,7 | 39309,8 | 42585,7 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 110206,8 | 12259,2 | 14747,2 | 22800,1 | 26800,1 | 16800,1 | 16800,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 110206,8 | 12259,2 | 14747,2 | 22800,1 | 26800,1 | 16800,1 | 16800,1 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.5. | Осуществление деятельности государственными учреждениями Орловской области, организующими пассажирские перевозки и осуществляющими контроль за ними | Всего | 36974,7 | 12324,9 | 12324,9 | 12324,9 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 36974,7 | 12324,9 | 12324,9 | 12324,9 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Подпрограмма 3. | Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива | Всего | 172976,8 | 46341,1 | 41315,8 | 41842,9 | 0 | 43477,0 | |
федеральный бюджет | 160915,0 | 44024,0 | 39250,0 | 38077,0 | 0 | 39564,0 | |||
областной бюджет | 12061,8 | 2317,1 | 2065,8 | 3765,9 | 0 | 3913,0 | |||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка строительства объектов заправки природным газом | Всего | 148000,0 | 40000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 0 | 36000,0 | |
федеральный бюджет | 137720,0 | 38000,0 | 34200,0 | 32760,0 | 0 | 32760,0 | |||
областной бюджет | 10280,0 | 2000,0 | 1800,0 | 3240,0 | 0 | 3240,0 | |||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Поддержка переоборудования транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива | Всего | 24976,8 | 6341,1 | 5315,8 | 5842,9 | 7477,0 | ||
федеральный бюджет | 23195,0 | 6024,0 | 5050,0 | 5317,0 | 6804,0 | ||||
областной бюджет | 1781,8 | 317,1 | 265,8 | 525,90 | 673,0 | ||||
местные бюджеты | |||||||||