Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель | Управление культуры города Пензы | ||||||||||
N п/п | Наименование целевого показателя | Порядковый номер мероприятия | Единица измерения | Значения целевых показателей | |||||||
Базовое значение (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" | |||||||||||
Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе. | |||||||||||
1 | Число посещений организаций культуры | Единица | 1 | 0,35 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | |
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||
1.1.1. | Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | 1.1. | % | 49,9 | 49,9 | 50 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 |
1.1.2. | Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | 1.1. | % | 83,6 | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 83,9 | 84 | 84,1 | 84,2 |
1.1.3. | Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | 1.1. | Единица | 1 | 1 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||||||||
1.2.1. | Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | 1.2. | % | 0,40 | 0,08 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 1.3.: модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | |||||||||||
1.3. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 1.3. | Единица | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
Мероприятие 1.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
1.4.1. | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | 1.4 | Единица | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | |||||||||||
1.5.1. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 1.5. | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 1.6.: цифровая трансформация | |||||||||||
1.6.1. | Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% | 1.6. | Единица | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
1.6.2. | Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | 1.6. | Единица | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Мероприятие 1.7.: приобретение основных средств | |||||||||||
1.7.1. | Количество приобретенных основных средств | 1.7. | Единица | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||||||||
2.1.1. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | 2.1. | % | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 |
2.1.2. | Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | 2.1. | % | 45,3 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
2.1.3. | Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | 2.1. | % | 28 | 28 | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,6 |
2.1.4. | Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | 2.1. | Единица | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
2.1.5. | Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней | 2.1. | Единица | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | |||||||||||
2.2.1. | Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | 2.2. | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.2.2. | Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году | 2.2. | % | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Мероприятие 2.3.: поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | |||||||||||
2.3.1. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | 2.3. | % | 100 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.4.: цифровая трансформация | |||||||||||
2.4.1. | Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | 2.1., 2.2. | Единица | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 2.5.: расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | |||||||||||
Мероприятие 2.6.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||||||||
2.6.1. | Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | 2.6. | % | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.7.: Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | |||||||||||
2.7.1 | Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций | 2.7. | Единица | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.8.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | |||||||||||
2.8.1. | Количество конструкций | 2.8. | Единица | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности | |||||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха | |||||||||||
3.1.1. | Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | 3.1. | % | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | |||||||||||
3.2.1. | Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка | 3.2. | % | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения | |||||||||||
3.4.1. | Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | 3.3. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мероприятие 3.5. Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | |||||||||||
3.5.1. | Количество проведенных мероприятий | 3.5. | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 3.6. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | |||||||||||
3.6.1. | Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | 3.6. | га | 60 | 60 | 83,15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Мероприятие 3.7.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | |||||||||||
3.7.1. | Количество конструкций | 3.7. | Единица | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Мероприятие 3.9. Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | |||||||||||
3.9.1 | Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций | 3.11. | Единица | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 3.10. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
3.10.1 | Количество приобретенных основных средств | 3.10. | Единица | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.2 | Площадь ремонтных работ | 3.10. | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 734,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания | |||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | |||||||||||
4.1.1. | Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | 4.1. | % | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
4.1.2. | Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта | 4.1. | % | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Мероприятие 4.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||||||||
4.2.1. | Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | 4.2. | % | 0 | 0,03 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.3.: адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | |||||||||||
Мероприятие 4.4.: Работы по ремонту, модернизации оборудования | |||||||||||
4.4.1. | Количество отремонтированного оборудования | 4.4. | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.5.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
4.5.1. | Площадь выполненных ремонтных работ | 4.5. | кв. м. | 0 | 0 | 451,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5.2. | Количество отремонтированных муниципальных библиотек | 4.5. | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5.3. | Количество приобретенных книг | 4.5. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек | |||||||||||
4.6.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 4.6. | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.7.: Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) | |||||||||||
Мероприятие: 4.8. Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | |||||||||||
4.7.1. | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее | 4.7., 4.8. | Ед. | 0 | 0 | 3415 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры | |||||||||||
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | |||||||||||
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций | |||||||||||
5.1.1. | Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | 5.1. | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5.1.2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | 5.1. | % | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
Задача 6.: Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма | |||||||||||
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | |||||||||||
Мероприятие 6.1.: Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | |||||||||||
6.1.1. | Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов | 6.1. | Единица | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мероприятие 6.2.: Создание туристского кода центра города Пензы | |||||||||||
6.2.1. | Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы | 6.2. | Человек | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 73000 | 74000 | 75000 | 76000 |