Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 714421,00938 | 733709,88852 | 749 150,20 | 867 459,60 | 810 877,70 | 751 811,20 | 751 811,20 | |
бюджет города Пензы | 612737,12895 | 631743,48543 | 651 267,30 | 671 719,00 | 707 333,40 | 751 530,00 | 751 530,00 | |||
бюджет Пензенской области | 95804,38043 | 93096,79101 | 83 985,50 | 195 740,60 | 103 544,30 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 5879,50000 | 8869,61208 | 13 897,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 300270,73043 | 316922,55000 | 322 963,00 | 422 583,60 | 341 643,00 | 302 341,00 | 302 341,00 |
бюджет города Пензы | 261417,80 | 281335,35 | 282 342,70 | 293 008,30 | 308 444,20 | 302 059,80 | 302 059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 35148,43043 | 35587,20 | 28 433,60 | 129 575,30 | 33 198,80 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 3704,50 | 0,00 | 12 186,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 293760,10 | 313637,650 | 309 342,00 | 324 166,20 | 341 443,00 | 302 059,80 | 302 059,80 |
бюджет города Пензы | 259621,30 | 278675,45 | 282 342,70 | 293 008,30 | 308 444,20 | 302 059,80 | 302 059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 34138,80 | 34962,20 | 26 999,30 | 31 157,90 | 32 998,80 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 50,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 50,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | всего | 0,00 | 0,00 | 13 246,40 | 98 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 1 059,70 | 98 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 12 186,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1746,50 | 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 1746,50 | 290,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Мероприятие 1.5. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 687,50 | 625,00 | 374,60 | 200,00 | 200,00 | 281,20 | 281,20 |
бюджет Пензенской области | 687,50 | 625,00 | 374,60 | 200,00 | 200,00 | 281,20 | 281,20 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. | Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | всего | 4026,63043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 3704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 322,13043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7. | Мероприятие 1.7. | Приобретение основных средств | всего | 0,00 | 1969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 1969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 192334,03896 | 196792,40033 | 205 164,50 | 215 945,50 | 227 676,10 | 222 771,00 | 222 771,00 |
бюджет города Пензы | 159809,98896 | 165984,08184 | 177 862,20 | 184 256,40 | 193 927,00 | 222 771,00 | 222 771,00 | |||
бюджет Пензенской области | 30349,05 | 28667,31849 | 27 302,30 | 31 689,10 | 33 749,10 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00 | 2141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 166540,40 | 170906,40000 | 180 457,90 | 189 855,50 | 199 999,80 | 197 930,10 | 197 930,10 |
бюджет города Пензы | 140582,10 | 146311,60 | 156 876,70 | 162 485,40 | 170 850,40 | 197 930,10 | 197 930,10 | |||
бюджет Пензенской области | 25958,30 | 24594,80 | 23 581,20 | 27 370,10 | 29 149,40 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22721,90 | 22962,84457 | 24 016,60 | 25 507,80 | 27 094,10 | 24 840,90 | 24 840,90 |
бюджет города Пензы | 18520,30 | 19076,50000 | 20 295,50 | 21 188,80 | 22 494,40 | 24 840,90 | 24 840,90 | |||
бюджет Пензенской области | 4201,60 | 3886,34457 | 3 721,10 | 4 319,00 | 4 599,70 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | всего | 2488,57896 | 2449,65676 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 124,42896 | 122,48284 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 189,150 | 186,17392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00 | 2141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Мероприятие 2.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6. | Мероприятие 2.6. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.7. | Мероприятие 2.7. | Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | всего | 0,00 | 345,214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 345,214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.8. | Мероприятие 2.8. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 0,00 | 78,285 | 582,20 | 582,20 | 582,20 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 78,285 | 582,20 | 582,20 | 582,20 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 137043,23999 | 126089,48443 | 130 590,30 | 133 749,20 | 140 860,30 | 141 285,90 | 141 285,90 |
бюджет города Пензы | 119655,23999 | 109430,52600 | 114 194,40 | 114 718,10 | 120 592,10 | 141 285,90 | 141 285,90 | |||
бюджет Пензенской области | 17388,00 | 16658,95843 | 16 395,90 | 19 031,10 | 20 268,20 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 64230,20 | 69189,60000 | 72 493,20 | 76 640,70 | 81 098,20 | 86 159,60 | 86 159,60 |
бюджет города Пензы | 53578,50 | 58762,50 | 62 174,40 | 64 663,90 | 68 342,80 | 86 159,60 | 86 159,60 | |||
бюджет Пензенской области | 10651,70 | 10427,10 | 10 318,80 | 11 976,80 | 12 755,40 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 25959,80 | 24886,80 | 25 792,40 | 27 029,80 | 28 325,10 | 28 573,70 | 28 573,70 |
бюджет города Пензы | 22666,30 | 21972,70 | 22 840,80 | 23 603,90 | 24 676,50 | 28 573,70 | 28 573,70 | |||
бюджет Пензенской области | 3293,50 | 2914,10 | 2 951,60 | 3 425,90 | 3 648,60 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 5611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 5611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23773,59999 | 24363,55843 | 25 119,50 | 26 378,30 | 27 736,60 | 24 895,10 | 24 895,10 |
бюджет города Пензы | 20330,79999 | 21045,80000 | 21 994,00 | 22 749,90 | 23 872,40 | 24 895,10 | 24 895,10 | |||
бюджет Пензенской области | 3442,80 | 3317,75843 | 3 125,50 | 3 628,40 | 3 864,20 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Мероприятие 3.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 2637,74 | 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 2637,74 | 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.6. | Мероприятие 3.6. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1150,00 | 2000,00 | 2 146,90 | 2 146,90 | 2 146,90 | 1 000,00 | 1 000,00 |
бюджет города Пензы | 1150,00 | 2000,00 | 2 146,90 | 2 146,90 | 2 146,90 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
3.7. | Мероприятие 3.7. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,50 | 2237,069 | 1 553,50 | 1 553,50 | 1 553,50 | 657,50 | 657,50 |
бюджет города Пензы | 811,50 | 2237,069 | 1 553,50 | 1 553,50 | 1 553,50 | 657,50 | 657,50 | |||
3.8. | Мероприятие 3.8. | Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | всего | 12868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.9. | Мероприятие 3.9. | Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | всего | 0,00 | 2255,807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 2255,807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.10. | Мероприятие 3.10. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,00 | 515,55 | 3 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 515,55 | 3 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74367,00 | 83163,12617 | 78 476,00 | 83 262,10 | 88 318,80 | 75 759,00 | 75 759,00 |
бюджет города Пензы | 61448,10 | 64251,20 | 64 911,60 | 67 817,00 | 71 990,60 | 75 759,00 | 75 759,00 | |||
бюджет Пензенской области | 12918,90 | 12183,31409 | 11 853,70 | 15 445,10 | 16 328,20 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 6728,61208 | 1 710,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70137,00 | 72192,30 | 75 902,30 | 80 652,90 | 85 672,10 | 75 759,00 | 75 759,00 |
бюджет города Пензы | 57218,10 | 60159,30 | 64 197,40 | 67 067,30 | 71 203,40 | 75 759,00 | 75 759,00 | |||
бюджет Пензенской области | 12918,90 | 12033,00 | 11 704,90 | 13 585,60 | 14 468,70 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 20,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 20,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | всего | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.4. | Мероприятие 4.4. | Работы по ремонту, модернизации оборудования | всего | 278,709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 278,709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.5. | Мероприятие 4.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 3683,891 | 3941,90 | 714,20 | 749,70 | 787,20 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 3683,891 | 3941,90 | 714,20 | 749,70 | 787,20 | 0,00 | 0,00 | |||
4.6. | Мероприятие 4.6. | Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек | всего | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.7. | Мероприятие 4.7. | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) | всего | 0,00 | 1878,92617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет Пензенской области | 0,00 | 150,31409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 1728,61208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.8. | Мероприятие 4.8. | Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | всего | 0,00 | 0,00 | 1 859,50 | 1 859,50 | 1 859,50 | 0,00 | 0,00 |
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 1 859,50 | 1 859,50 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 710,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10406,00 | 10742,32759 | 11 956,40 | 11 919,20 | 12 379,50 | 9 654,30 | 9 654,30 |
бюджет города Пензы | 10406,00 | 10742,32759 | 11 956,40 | 11 919,20 | 12 379,50 | 9 654,30 | 9 654,30 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10406,00 | 10742,32759 | 11 956,40 | 11 919,20 | 12 379,50 | 9 654,30 | 9 654,30 |
бюджет города Пензы | 10406,00 | 10742,32759 | 11 956,40 | 11 919,20 | 12 379,50 | 9 654,30 | 9 654,30 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1. | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||