Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы области из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на 2 этапе (2021 - 2025) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Белгородской области | Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды | Всего | 9515910,3 | 733716,5 | 2617047,4 | 1338799,6 | 641039,3 | 459008,4 | 5789611,2 |
федеральный бюджет | 1814310,5 | 164765,7 | 197095 | 151367,1 | 149011,1 | 123052,6 | 785291,5 | ||
областной бюджет | 6065070,6 | 478940,9 | 1853237,2 | 987741,4 | 490484,2 | 333005,3 | 4143409 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 101079,4 | 5412,2 | 20085,2 | 2624,1 | 1544 | 2950,5 | 32616 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 1535449,8 | 84597,7 | 546630,0 | 197067,0 | 828294,7 | ||||
Подпрограмма 1 | Развитие лесного хозяйства | Всего | 3492405,0 | 313355,6 | 368964,0 | 337824,0 | 351161,4 | 324151,1 | 1695456,1 |
федеральный бюджет | 1275086,6 | 136063,4 | 132767,4 | 101003,6 | 106650,3 | 97612,0 | 574096,7 | ||
областной бюджет | 2217318,4 | 177292,2 | 236196,6 | 236820,4 | 244511,1 | 226539,1 | 1121359,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 92587,3 | 2226,7 | 8837,9 | 9258,0 | 9731,0 | 9731,0 | 39784,6 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 92587,3 | 2226,7 | 8837,9 | 9258,0 | 9731,0 | 9731,0 | 39784,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 2012874,2 | 175065,5 | 209358,7 | 209562,4 | 216780,1 | 216808,1 | 1027574,8 |
федеральный бюджет | - | ||||||||
областной бюджет | 2012874,2 | 175065,5 | 209358,7 | 209562,4 | 216780,1 | 216808,1 | 1027574,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление органами государственной власти Российской Федерации отдельных полномочий в области лесных отношений | Всего | 1187912,6 | 119846,4 | 127909,0 | 94918,5 | 97612,0 | 97612,0 | 537897,9 |
федеральный бюджет | 1187912,6 | 119846,4 | 127909,0 | 94918,5 | 97612,0 | 97612,0 | 537897,9 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | Всего | 5385,0 | ||||||
федеральный бюджет | 5196,0 | ||||||||
областной бюджет | 189,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Создание полезащитных полос | Всего | 111667,9 | 18000 | 18000 | 18000 | 54000 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 111667,9 | 18000 | 18000 | 18000 | 54000 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 1.GA | Сохранение лесов | Всего | 81978,0 | 16217 | 4858,4 | 6085,1 | 9038,3 | 36198,8 | |
федеральный бюджет | 81978,0 | 16217 | 4858,4 | 6085,1 | 9038,3 | 36198,8 | |||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса | Всего | 1689550,54 | 150438,5 | 655618,2 | 581330,8 | 67653,1 | 20193,5 | 1475234,1 |
федеральный бюджет | 306754,9 | 9874,8 | 54151,1 | 39910,8 | 31653,1 | 16128,8 | 151718,6 | ||
областной бюджет | 1329127,3 | 140049,9 | 597377,1 | 540339,9 | 36000 | 2658,2 | 1316425,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 53668,34 | 513,8 | 4090 | 1080,1 | 1406,5 | 7090,4 | |||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Осуществление органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий в области водных отношений | Всего | 211135,6 | 140163,6 | 5292 | 5668,0 | 5653,1 | 6128,8 | 162905,5 |
федеральный бюджет | 73135,6 | 2163,6 | 5292 | 5668,0 | 5653,1 | 6128,8 | 24905,5 | ||
областной бюджет | 138000 | 138000 | 138000 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | Всего | 269414,94 | 10274,9 | 59826,2 | 19162,8 | 14064,7 | 103328,6 | |
федеральный бюджет | 180619,3 | 7711,2 | 42359,1 | 13742,8 | 10000,0 | 73813,1 | |||
областной бюджет | 35127,3 | 2049,9 | 13377,1 | 4339,9 | 2658,2 | 22425,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 53668,34 | 513,8 | 4090 | 1080,1 | 1406,5 | 7090,4 | |||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.3 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | Всего | 1156000 | 584000 | 536000 | 36000 | 1156000 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1156000 | 584000 | 536000 | 36000 | 1156000 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 2.G8 | Сохранение уникальных водных объектов | Всего | 53000 | 6500 | 20500 | 26000 | 53000 | ||
федеральный бюджет | 53000 | 6500 | 20500 | 26000 | 53000 | ||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 3 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 350825,7 | 7290,9 | 91700,9 | 91624,1 | 87259,1 | 5514 | 283389 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 332082,8 | 6345,6 | 91148,9 | 90080,1 | 85715,1 | 3970 | 277259,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 18742,9 | 945,3 | 552 | 1544 | 1544 | 1544 | 6129,3 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 103658,1 | 4140 | 30075 | 30496 | 29453 | 370 | 94534 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 103658,1 | 4140 | 30075 | 30496 | 29453 | 370 | 94534 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.2 | Субсидии на разработку научно обоснованных проектов бассейнового природопользования | Всего | 966,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 483,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 483,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.3 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Всего | 49811,9 | 3150,9 | 1840 | 5144 | 5144 | 5144 | 20422,9 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 34349,6 | 2205,6 | 1288 | 3600 | 3600 | 3600 | 14293,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15462,3 | 945,3 | 552 | 1544 | 1544 | 1544 | 6129,3 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.4 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего | 27957,6 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 25160,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2797,6 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.5 | Разработка и реализация инновационных проектов в области охраны окружающей среды | Всего | 168432,1 | 59785,9 | 55984,1 | 52662,1 | 168432,1 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 168432,1 | 59785,9 | 55984,1 | 52662,1 | 168432,1 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 4 | Сохранение, воспроизводство и использование животного мира | Всего | 112640 | 9255,7 | 10149 | 10425,4 | 10680,4 | 9284,3 | 49794,8 |
федеральный бюджет | 111475 | 9255,7 | 10149 | 10425,4 | 10680,4 | 9284,3 | 49794,8 | ||
областной бюджет | 1165 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.1 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) | Всего | 448,0 | ||||||
федеральный бюджет | 448,0 | ||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия в рамках подпрограммы 4 "Сохранение, воспроизводство и использование животного мира" | Всего | 1165,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1165,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.3 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | Всего | 109812,1 | 9157,1 | 10051,3 | 10328,3 | 10583,3 | 9195,6 | 49315,6 |
федеральный бюджет | 109812,1 | 9157,1 | 10051,3 | 10328,3 | 10583,3 | 9195,6 | 49315,6 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.4 | Охрана и использование объектов животного мира на территории Белгородской области (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего | 1214,9 | 98,6 | 97,7 | 97,1 | 97,1 | 88,7 | 479,2 |
федеральный бюджет | 1214,9 | 98,6 | 97,7 | 97,1 | 97,1 | 88,7 | 479,1 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 5 | Любительское рыболовство и охрана водных биоресурсов | Всего | 1974 | 123,5 | 123,5 | 123,3 | 123,3 | 123,5 | 617,1 |
федеральный бюджет | 390 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,5 | 137,1 | ||
областной бюджет | 1584 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 5.1 | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов на территории Белгородской области | Всего | 390 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,5 | 137,1 |
федеральный бюджет | 390 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,5 | 137,1 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 5.2 | Поддержка любительского рыболовства и охрана водных биоресурсов на территории Белгородской области | Всего | 1584,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 480,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1584,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 480,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 1253452,9 | 113666 | 133860 | 120405 | 124162 | 99742 | 591835 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1253452,9 | 113666 | 133860 | 120405 | 124162 | 99742 | 591835 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 1067883,9 | 96361 | 116752 | 102670 | 105770 | 81558 | 503111 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1067883,9 | 96361 | 116752 | 102670 | 105770 | 81558 | 503111 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.2 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Всего | 185569 | 17305 | 17108 | 17735 | 18392 | 18184 | 88724 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 185569 | 17305 | 17108 | 17735 | 18392 | 18184 | 88724 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области | Всего | 2615062,2 | 139586,27 | 1356631,80 | 197067 | 1693285,1 | ||
федеральный бюджет | 120604 | 9544,30 | 9544,3 | ||||||
областной бюджет | 930340,2 | 41491,20 | 794558,60 | 836049,8 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 28668,2 | 3953,07 | 15443,20 | 19396,3 | |||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 1535449,8 | 84597,7 | 546630 | 197067 | 828294,7 | ||||
Основное мероприятие 7.1 | Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 1812443 | 66882,10 | 784138,10 | 197067 | 1048087,2 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 363092,1 | 3125,80 | 308864,9 | 311990,7 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 21698,8 | 156,30 | 15443,20 | 15599,5 | |||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 1427652,1 | 63600 | 459830 | 197067 | 720497 | ||||
Основное мероприятие 7.2 | Разработка электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами | Всего | 10000,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 10000,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 7.3 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего | 93485 | 41764,47 | 20000 | 61764,5 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 86515,6 | 37967,7 | 20000 | 57967,7 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6969,4 | 3796,77 | 3796,8 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 7.G1 | "Чистая страна" | Всего | 460691,5 | 460691,5 | 460691,5 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 460691,5 | 460691,5 | 460691,5 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 7.G2 | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 238442,7 | 30939,7 | 91802,2 | 122741,9 | |||
федеральный бюджет | 120604 | 9544,3 | 9544,3 | ||||||
областной бюджет | 10041 | 397,7 | 5002 | 5399,9 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 107797,7 | 20997,7 | 86800 | 107797,7 |