Приложение N 5
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | ||||||||||||||||
Управление образования города Пензы | |||||||||||||||||||
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы | Расходы бюджета города Пензы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. рублей | |||||||||||||||||
2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | Всего за период реализации программы | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | Всего за период реализации программы | ||||
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | |||||||||||||||||||
Управление образования города Пензы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | число обучающихся | человек | 29138 | 28547 | 27910 | 28155 | 28875 | 28875 | 28875 | 200375 | 1 916 287,200 | 2 054 247,4 | 2 081 014,4 | 2 181 193,9 | 2 037 338,3 | 2 037 338,3 | 2 037 338,3 | 14 344 757,8 |
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
2 | Присмотр и уход | число детей | человек | 29138 | 28547 | 27910 | 28155 | 28875 | 28875 | 28875 | 200375 | 637 595,85263 | 764 662,90 | 765 824,6 | 786 555,3 | 576 600,8 | 576 600,8 | 576 600,8 | 4 684 441,1 |
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | число обучающихся | человек | 23523 | 24123 | 24836 | 25118 | 25118 | 25118 | 25118 | 172954 | 896 437,080 | 939 228,34000 | 974 367,660 | 1 008 780,200 | 773 633,200 | 773 633,200 | 773 633,200 | 6 139 712,880 |
4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | число обучающихся | человек | 23907 | 25139 | 26536 | 27801 | 28898 | 28898 | 28898 | 190077 | 1 038 482,230 | 1 105 461,06829 | 1 205 668,300 | 1 305 556,200 | 1 131 174,40 | 1 131 174,40 | 1 131 174,400 | 8 048 690,998 |
5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | число обучающихся | человек | 4602 | 4452 | 4486 | 4927 | 5283 | 5283 | 5283 | 34316 | 225 113,000 | 215 895,20000 | 238 050,674 | 263 106,615 | 253 867,346 | 253 867,346 | 253 867,346 | 1 703 767,527 |
6 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования | число обучающихся | человек | 629 | 654 | 646 | 565 | 482 | 482 | 482 | 3940 | 78 133,620 | 92 417,37000 | 85 849,650 | 83 580,900 | 28 606,760 | 28 606,760 | 28 606,760 | 425 801,820 |
7 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования | число обучающихся | человек | 714 | 762 | 802 | 818 | 818 | 818 | 818 | 5550 | 86 090,400 | 93 530,19000 | 98 004,760 | 107 744,100 | 97 652,740 | 97 652,740 | 97 652,740 | 678 327,670 |
8 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования | число обучающихся | человек | 47 | 45 | 30 | 33 | 38 | 38 | 38 | 269 | 11 021,000 | 8 703,80900 | 7 397,500 | 6 658,700 | 9 802,000 | 9 802,000 | 9 802,000 | 63 187,009 |
9 | Содержание детей | число обучающихся | человек | 197 | 195 | 204 | 209 | 209 | 209 | 209 | 1432 | 2 164,800 | 2 673,50000 | 2 699,730 | 2 805,700 | 2 164,800 | 2 164,800 | 2 164,800 | 16 838,130 |
10 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | число человеко-часов пребывания | человеко-час | 304811 | 304811 | 7 348,69100 | 7 348,691 | ||||||||||||
Мероприятие. 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | |||||||||||||||||||
11 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | число человеко-часов пребывания | человеко-час | 5434289 | 5239247 | 4885938 | 4885938 | 4885938 | 4885938 | 4885938 | 35103226 | 394 726,100 | 428 043,31081 | 391 544,769 | 433 977,469 | 392 110,514 | 392 110,514 | 392 110,514 | 2 824 623,191 |
12 | Методическое обеспечение образовательной деятельности | количество мероприятий | единица | 40 | 40 | 1 362,700 | 1 362,700 | ||||||||||||
Мероприятие. 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | |||||||||||||||||||
13 | Организация отдыха детей и молодежи | количество человек | человек | 584 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 12934 | 7 755,52 | 27 888,0 | 27 224,0 | 27 224,0 | 22 152,0 | 22 152,0 | 22 152,0 | 156 547,5 |
Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | |||||||||||||||||||
14 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | количество мероприятий | единица | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 328 | 185,364 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 1 596,0 |