Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 174 707 348,9 | 16 919 799,8 | 14 911 262,8 | 13 204 884,5 | 14 200 092,6 | 14 150 690,8 | 73 386 730,5 |
федеральный бюджет | 20 580 877,2 | 2 471 803,0 | 1 215 883,8 | 1 581 774,4 | 1 821 587,0 | 7 091 048,2 | |||
областной бюджет | 151 678 286,4 | 14 160 195,7 | 13 479 455,2 | 11 617 318,3 | 12 377 006,8 | 14 149 192,0 | 65 783 168,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 698 438,3 | 287 801,1 | 215 923,8 | 5 791,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 512 514,3 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 159 791 117,8 | 14 399 044,0 | 13 722 638,8 | 11 958 206,2 | 12 943 192,5 | 13 000 000,0 | 66 023 081,5 |
федеральный бюджет | 20 115 466,8 | 2 391 803,0 | 1 122 935,8 | 1 475 543,2 | 1 715 355,8 | 6 705 637,8 | |||
областной бюджет | 137 335 701,0 | 11 720 480,0 | 12 385 278,0 | 10 478 370,0 | 11 227 836,7 | 13 000 000 | 58 811 964,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 590 203,0 | 286 761,0 | 214 425,0 | 4 293,0 | 505 479,0 | ||||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 75 976 593,5 | 5 882 857,3 | 6 721 217,7 | 7 337 053,0 | 8 824 246,5 | 12 400 000,0 | 41 165 374,5 |
федеральный бюджет | 412 697,5 | 412 697,5 | 412 697,5 | ||||||
внебюджетные источники | 26 404,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | областной бюджет | 1 638 484,0 | 2 495 370,0 | 2 485 782,0 | 2 596 342,0 | 2 700 000,0 | 11 915 978 | |
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | областной бюджет | 270 125,0 | 381 177,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000 | 1 551 302 | |
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | областной бюджет | 3 815 452,3 | 3 628 411,7 | 4 401 271,0 | 5 777 904,5 | 9 250 000 | 26 873 040 | |
федеральный бюджет | 412 697,5 | 412 697,5 | |||||||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | областной бюджет | 107 045,0 | 86 508,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000 | 493 553 | |
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 51 751 | 129 751 | 50 000 | 50 000,0 | 50 000 | 331 502 | |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 965 083,6 | 265 339,6 | 56 500,0 | 644 500,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 1 026 339,6 |
федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 740 153,0 | 255 119,0 | 20 000,0 | 614 500,0 | 889 619,0 | ||
федеральный бюджет | 20 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 | 3 330,6 | ||||
федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 170 467,0 | 6 890,0 | 36 500,0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 133 390,0 |
Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | федеральный бюджет | 10 780 513,7 | 1 244 000,0 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 683 092,9 | 4 641 686,7 | |
областной бюджет | 9 218 168,8 | 2 037 626,2 | 2 113 548,9 | 1 871 733,8 | 1 802 245,9 | 7 825 154,8 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 43 179,0 | 38 886,0 | 4 293,0 | 43 179,0 | |||||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 5 211 426,0 | 1 244 000,0 | 1 244 000,0 | ||||
областной бюджет | 4 563 595,0 | 1 011 730,9 | 1 071 117,1 | 975 929,0 | 758 858 | 3 817 635,0 | |||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 2 171 401,0 | ||||||
областной бюджет | 4 513 003,4 | 1 025 895,3 | 1 018 929,1 | 847 866,0 | 973 259 | 3 865 949,4 | |||
"Мосты и путепроводы" | 3 582 436,1 | 626 451,7 | 1 202 762,6 | 1 753 221,8 | 3 582 436,1 | ||||
Мероприятие | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 3 397 686,7 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 683 092,9 | 3 397 686,7 | ||
областной бюджет | 141 570,4 | 23 502,7 | 47 938,8 | 70 128,9 | 141 570,4 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 43 179,0 | 38 886,0 | 4 293,0 | 43 179,0 | |||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | ||||||
областной бюджет | 21 551 909,1 | 26 663,3 | 337 195,8 | 515 000,0 | 515 000,0 | 515 000,0 | 1 908 859,1 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 | ||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 771 724,1 | 196 568,5 | 194 272,1 | 390 840,6 | |||
областной бюджет | 9 971 566,1 | 167 192,6 | 576 696,5 | 104 635,2 | 55 000,0 | 55 000,0 | 958 524,3 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | ||||||||
в том числе, строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | федеральный бюджет | 390 840,6 | 196 568,5 | 194 272,1 | 390 840,6 | ||||
областной бюджет | 36 654,7 | 8 190,5 | 28 464,2 | 36 654,7 | |||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 787 917,7 | 217 827,7 | 362 304,30 | 130 740,30 | 32 262,90 | 743 135,2 | |
областной бюджет | 755 739,9 | 9 077,0 | 15 096,1 | 5 448,0 | 1 344,3 | 30 965,4 | |||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | федеральный бюджет | 487 302,5 | 487 302,5 | 487 302,5 | ||||
областной бюджет | 15 896 640,0 | 3 331 724,0 | 2 565 023,0 | 5 896 747,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 547 024,0 | 286 761,0 | 175 539,0 | 462 300,0 | |||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 4 646 088,3 | 1 677 549,3 | 292 209,0 | 292 333,1 | 292 462,6 | 292 490,8 | 2 847 044,8 |
областной бюджет | 4 537 853,0 | 1 676 509,2 | 290 710,2 | 290 834,3 | 290 963,8 | 290 992,0 | 2 840 009,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 108 235,3 | 1 040,1 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 7 035,3 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 1 810 419,5 | 1 450 109,0 | 45 224,0 | 45 224,0 | 45 224,0 | 45 044,0 | 1 630 825,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9 584,3 | 1 040,1 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 7 035,3 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 370 159,3 | 133 596,0 | 138 212,2 | 138 336,3 | 138 465,8 | 138 674,0 | 687 284,3 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 494 441,3 | 35 345,3 | 107 274,0 | 107 274,0 | 107 274,0 | 107 274,0 | 464 441,3 |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 | 57 458,9 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 9 562 106,1 | 763 206,5 | 803 467,0 | 848 114,0 | 853 780,0 | 858 200,0 | 4 126 767,5 |
областной бюджет | 9 562 106,1 | 763 206,5 | 803 467,0 | 848 114,0 | 853 780,0 | 858 200,0 | 4 126 767,5 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 345 499,5 | 19 248,5 | 30 422,0 | 31 103,0 | 32 244,0 | 33 000,0 | 146 017,5 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 7 963 321,0 | 621 751,0 | 630 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 3 291 751,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 390,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 950,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 251 895,6 | 122 057,0 | 142 845,0 | 136 811,0 | 141 336,0 | 145 000,0 | 688 049,0 |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 708 036,7 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 279 179,2 | ||
федеральный бюджет | 465 410,4 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 106 231,2 | 385 410,4 | |||
областной бюджет | 242 626,3 | 4 426,3 | 4 426,3 | ||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 465 410,4 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 106 231,2 | 385 410,4 | |
областной бюджет | 55 015,3 | 4 426,3 | 4 426,3 | ||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | ||||||