РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 23) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Цель: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | |||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по созданию условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта | КТПРП | 6920100000 | 0408 | 032 | 811, 813 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого: | 466073,2 | 138215,2 | 552158,0 | 190221,2 | 553909,8 | 96000,0 | 524269,0 | 96000,0 | 545239,8 | 567049,3 | 3208699,1 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 466073,2 | 138215,2 | 552158,0 | 190221,2 | 553909,8 | 96000,0 | 524269,0 | 96000,0 | 545239,8 | 567049,3 | 3208699,1 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обновлению основных фондов, развитию и восстановлению материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города | КУИиЗ, КТПРП | 6920200000 | 0408 | 032, 019 | 813, 244 | Задача 2; показатели 2, 3 | 2020 | 2025 | Итого: | 369873,1 | 95472,1 | 370504,1 | 100184,7 | 617937,8 | 0,0 | 675707,8 | 0,0 | 705494,5 | 441663,9 | 3181181,2 | |
ФБ | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 99182,8 | 610405,8 | 0,0 | 667262,5 | 0,0 | 693953,0 | 434609,9 | 3135851,3 | ||||||||||||
РБ | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 1001,9 | 6165,7 | 0,0 | 6740,1 | 0,0 | 7009,5 | 4390,0 | 31675,2 | ||||||||||||
МБ | 1372,7 | 0,0 | 2014,5 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 1705,2 | 0,0 | 4532,0 | 2664,0 | 13654,7 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3 | Основное мероприятие | Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в отдаленные микрорайоны города (юго-запад - 100-е кварталы, юго-восток - п. Энергетик) | КС | 6920500000 | 0412 | 032 | 414 | Задачи 1, 2; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2044000,0 | 2044000,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 835946,3 | 233687,3 | 922662,1 | 290405,9 | 1171847,6 | 96000,0 | 1199976,8 | 96000,0 | 1250734,3 | 3052713,2 | 8433880,3 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 99182,8 | 610405,8 | 0,0 | 667262,5 | 0,0 | 693953,0 | 2434609,9 | 5135851,3 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 1001,9 | 6165,7 | 0,0 | 6740,1 | 0,0 | 7009,5 | 44390,0 | 71675,2 | ||||||||||||
Местный бюджет | 467445,9 | 138215,2 | 554172,5 | 190221,2 | 555276,1 | 96000,0 | 525974,2 | 96000,0 | 549771,8 | 573713,3 | 3226353,8 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 369873,1 | 95472,1 | 370504,1 | 100184,7 | 617937,8 | 0,0 | 675707,8 | 0,0 | 705494,5 | 2485663,9 | 5225181,2 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 466073,2 | 138215,2 | 552158,0 | 190221,2 | 553909,8 | 96000,0 | 524269,0 | 96000,0 | 545239,8 | 567049,3 | 3208699,1 | ||||||||||||