РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 23) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | КТПРП, КС, КГХ | 6910100000, 6910200000, 6910200001, 6910200002, 6910200003, 6910200004, 6910200005, 6910200006, 6910200007, 6910200008, 6910200009, 6910200010, 6910200011, 6910200012, 691R2741ДО, 691R153932, 691R2742ДО, 69102S21ДО | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 244, 612, 414 | Задача 1; показатели 1, 2 | 2020 | 2025 | Итого: | 121678,9 | 82795,3 | 103664,3 | 62131,2 | 101625,0 | 57750,0 | 103748,7 | 50100,0 | 105957,6 | 108254,7 | 644929,1 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 87376,8 | 54976,7 | 64306,8 | 28158,1 | 69271,5 | 27650,0 | 71056,3 | 20000,0 | 95912,6 | 97843,1 | 485767,1 | ||||||||||||
МБ | 34302,1 | 27818,6 | 39357,5 | 33973,1 | 32353,5 | 30100,0 | 32692,4 | 30100,0 | 10044,9 | 10411,5 | 159162,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по приоритетному развитию транспорта общего пользования | КТПРП | 6910300000, 6919800000, 6910400000, 6910500001, 6910600000, 6910700000, 6911100000, 69111S2K60, 6910572М00 | 0408, 0412 | 032 | 111, 112, 119, 242, 244, 811, 851, 852 | Задача 2; показатели 3, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 75881,4 | 72075,7 | 40117,8 | 33063,3 | 25139,4 | 10615,4 | 26051,9 | 10622,4 | 26922,7 | 131251,4 | 325364,7 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 49052,1 | 46777,7 | 9554,3 | 9554,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 108606,4 | ||||||||||||
МБ | 13599,3 | 12068,0 | 17697,7 | 17007,0 | 11758,9 | 10615,4 | 12136,2 | 10622,4 | 12450,4 | 66200,2 | 133842,7 | ||||||||||||
ВИ | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 6502,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 15051,2 | 82915,6 | ||||||||||||
2.3. | Основное мероприятие | Разработка, внесение изменений в документацию по организации дорожного движения | КТПРП | 6910800000 | 0408, 0412 | 032 | 244 | Задачи 1, 2; показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 8276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 8276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | КТПРП | 6911000000, 691R254180, 6910572М00 | 0409 | 032 | 244 | Задачи 1, 2; показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 100000,0 | 0,001 | 105000,0 | 105000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 405000,0 | |
ФБ | 100000,0 | 0,001 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 400000,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 297560,3 | 154870,9 | 261782,1 | 208471,0 | 226764,4 | 168365,4 | 229800,6 | 160722,4 | 132880,3 | 239506,1 | 1388293,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 400000,0 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 136428,9 | 101754,4 | 75861,1 | 39712,4 | 69271,5 | 27650,0 | 71056,3 | 20000,0 | 95912,6 | 147843,1 | 594373,5 | ||||||||||||
Местный бюджет | 47901,4 | 39886,6 | 73055,2 | 62256,6 | 44112,4 | 40715,4 | 44828,6 | 40722,4 | 22495,3 | 76611,7 | 309004,7 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 6502,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 15051,2 | 82915,6 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 108883,9 | 79765,3 | 88359,1 | 44023,1 | 86865,0 | 37650,0 | 88402,3 | 30000,0 | 90001,3 | 109327,5 | 571839,1 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 188676,4 | 75105,6 | 173423,0 | 164447,9 | 139899,4 | 130715,4 | 141398,3 | 130722,4 | 42879,0 | 130178,6 | 816454,7 | ||||||||||||