РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Отдельное мероприятие | 48 | Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения | КГХ, УМЖИ | 4809900000, 4809673210 | 0505, 0113 | 030, 016 | 121, 221, 129, 244, 851 | Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 48007,500 | 68376,200 | 53078,400 | 70365,900 | 49191,700 | 72435,100 | 49191,700 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 | ||||
РБ | 547,400 | 547,400 | 559,100 | 559,100 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 2193,500 | ||||||||||||||||
МБ | 67454,200 | 47460,100 | 67817,100 | 52519,300 | 69822,400 | 48648,200 | 71891,600 | 48648,200 | 74587,300 | 76806,700 | 428379,300 | ||||||||||||||||
1.1. | Процессная часть | КГХ, УМЖИ | 4809900099, 4809673210 | 0505, 0113 | 030, 016 | 121, 221, 129, 244, 851 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 48007,500 | 68376,200 | 53078,400 | 70365,900 | 49191,700 | 72435,100 | 49191,700 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 | |||||||
РБ | 547,400 | 547,400 | 559,100 | 559,100 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 2193,500 | ||||||||||||||||
МБ | 67454,200 | 47460,100 | 67817,100 | 52519,300 | 69822,400 | 48648,200 | 71891,600 | 48648,200 | 74587,300 | 76806,700 | 428379,300 | ||||||||||||||||
2. | Подпрограмма | 48 | Благоустройство г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО | 481000000 | 0503, 0702 | 019, 030, 065, 011, 012, 013, 034 | 243, 244, 414, 310, 611, 612, 622 | Задача 1, показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,200 | 747191,900 | 1011812,827 | 279692,700 | 877865,250 | 272768,300 | 898078,800 | 948907,100 | 6676492,278 | ||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
РБ | 114050,500 | 59238,700 | 117682,800 | 100407,600 | 18856,800 | 18856,800 | 20577,300 | 18856,800 | 0,000 | 0,000 | 271167,400 | ||||||||||||||||
МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1336627,400 | 646784,300 | 992956,027 | 260835,900 | 857287,950 | 253911,500 | 898078,800 | 948907,100 | 6404281,078 | ||||||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||||
2.1. | Процессная часть | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,200 | 747191,900 | 1011812,827 | 279692,700 | 877865,250 | 272768,300 | 898078,800 | 948907,100 | 6676492,278 | ||||||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
РБ | 114050,500 | 59238,700 | 117682,800 | 100407,600 | 18856,800 | 18856,800 | 20577,300 | 18856,800 | 0,000 | 0,000 | 271167,400 | ||||||||||||||||
МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1336627,400 | 646784,300 | 992956,027 | 260835,900 | 857287,950 | 253911,500 | 898078,800 | 948907,100 | 6404281,078 | ||||||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||||
3. | Подпрограмма | 48 | Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР | 482000000 | 0501 | 019, 030, 065, 011, 012, 013 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 2, показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 200829,200 | 85334,100 | 214103,900 | 110556,200 | 202569,400 | 59044,600 | 206672,200 | 59044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 1047967,200 | ||||
ФБ | 511,300 | 511,300 | 511,300 | 511,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1022,600 | ||||||||||||||||
РБ | 89096,900 | 13473,700 | 65852,700 | 27737,800 | 65000,000 | 25000,000 | 65000,000 | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 284949,600 | ||||||||||||||||
МБ | 111221,000 | 71349,100 | 147739,900 | 82307,100 | 137569,400 | 34044,600 | 141672,200 | 34044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 761995,000 | ||||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
3.1. | Процессная часть | Всего | 200829,200 | 85334,100 | 214103,900 | 110556,200 | 202569,400 | 59044,600 | 206672,200 | 59044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 1047967,200 | ||||||||||||||
ФБ | 511,300 | 511,300 | 511,300 | 511,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1022,600 | ||||||||||||||||
РБ | 89096,900 | 13473,700 | 65852,700 | 27737,800 | 65000,000 | 25000,000 | 65000,000 | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 284949,600 | ||||||||||||||||
МБ | 111221,000 | 71349,100 | 147739,900 | 82307,100 | 137569,400 | 34044,600 | 141672,200 | 34044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 761995,000 | ||||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
4. | Подпрограмма | 48 | Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ | 483000000 | 0605, 0503 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 3, показатели 7 - 12 | 2020 | 2025 | Всего | 1759225,900 | 77238,000 | 689743,431 | 82346,802 | 4414290,430 | 1342944,900 | 6566416,280 | 777634,700 | 4688572,340 | 5394,700 | 18123643,081 | ||||
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 496934,100 | 0,000 | 4252510,200 | 1255169,200 | 6429176,860 | 759951,800 | 4589717,430 | 0,000 | 17277322,090 | ||||||||||||||||
РБ | 119191,100 | 72237,000 | 127086,120 | 70228,200 | 93773,210 | 25615,700 | 128819,610 | 15509,200 | 93667,710 | 0,000 | 562537,750 | ||||||||||||||||
МБ | 131051,300 | 5001,000 | 65723,211 | 12118,602 | 68007,020 | 62160,000 | 8419,810 | 2173,700 | 5187,200 | 5394,700 | 283783,241 | ||||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
4.1. | Процессная часть | Всего | 117878,000 | 14093,000 | 85982,099 | 6525,300 | 264115,400 | 62031,000 | 195472,900 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 674030,299 | ||||||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||||||
РБ | 9591,000 | 9591,000 | 31388,920 | 2640,000 | 10785,700 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53664,820 | ||||||||||||||||
МБ | 108287,000 | 4502,000 | 54593,179 | 3885,300 | 67207,400 | 62031,000 | 7451,400 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 248120,879 | ||||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
4.2. | Проектная часть | Всего | 1641347,900 | 63145,000 | 603761,332 | 75821,502 | 4150175,030 | 1280913,900 | 6370943,380 | 775539,000 | 4683385,140 | 0,000 | 17449612,782 | ||||||||||||||
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 496934,100 | 0,000 | 4066387,900 | 1255169,200 | 6243054,560 | 759951,800 | 4589717,430 | 0,000 | 16905077,490 | ||||||||||||||||
РБ | 109600,100 | 62646,000 | 95697,200 | 67588,200 | 82987,510 | 25615,700 | 126920,410 | 15509,200 | 93667,710 | 0,000 | 508872,930 | ||||||||||||||||
МБ | 22764,300 | 499,000 | 11130,032 | 8233,302 | 799,620 | 129,000 | 968,410 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 35662,362 | ||||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
5. | Подпрограмма | 48 | Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 4, показатели 13 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5810076,028 | 831863,600 | 1860118,054 | 125279,100 | 918648,100 | 100000,000 | 753761,400 | 787588,800 | 12682383,082 | ||||
ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3878668,470 | 553697,000 | 720899,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6074298,969 | ||||||||||||||||
РБ | 116187,800 | 72459,100 | 552290,782 | 223636,200 | 396743,255 | 42324,000 | 180175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1631359,837 | ||||||||||||||||
МБ | 731225,300 | 77949,000 | 932218,600 | 54530,400 | 536256,500 | 82955,100 | 532254,300 | 60000,000 | 358899,600 | 384050,000 | 3474904,300 | ||||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | ||||||||||||||||
5.1. | Процессная часть | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,976 | 331343,500 | 931755,900 | 0,000 | 545665,100 | 0,000 | 426064,400 | 444817,800 | 6687758,176 | ||||||||||||||
ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1468652,800 | 303385,300 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2182558,500 | ||||||||||||||||
РБ | 51336,800 | 7608,100 | 181974,200 | 15625,100 | 222096,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 455407,200 | ||||||||||||||||
МБ | 676175,700 | 22899,400 | 710963,800 | 12333,100 | 362942,100 | 0,000 | 339446,300 | 0,000 | 219845,600 | 238599,000 | 2547972,500 | ||||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | ||||||||||||||||
5.2. | Проектная часть | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,052 | 500520,100 | 928362,154 | 125279,100 | 372983,000 | 100000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 5994624,906 | ||||||||||||||
ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2410015,670 | 250311,700 | 580400,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3891740,469 | ||||||||||||||||
РБ | 64851,000 | 64851,000 | 370316,582 | 208011,100 | 174647,055 | 42324,000 | 180175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1175952,637 | ||||||||||||||||
МБ | 55049,600 | 55049,600 | 221254,800 | 42197,300 | 173314,400 | 82955,100 | 192808,000 | 60000,000 | 139054,000 | 145451,000 | 926931,800 | ||||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
Всего по Программе | Всего | 6065765,500 | 2041559,500 | 8236609,759 | 1825036,602 | 7559156,611 | 1856153,000 | 8642036,930 | 1258639,300 | 6523512,640 | 1933977,000 | 38961058,441 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2984225,800 | 991835,400 | 4376113,870 | 554208,000 | 4973409,699 | 1255169,200 | 6429176,860 | 759951,800 | 4589717,430 | 0,000 | 23352643,659 | |||||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 439073,900 | 217955,900 | 863471,502 | 422568,900 | 574916,765 | 112340,000 | 395115,410 | 99909,500 | 282310,710 | 197320,000 | 2752208,287 | |||||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2411375,400 | 831768,200 | 2550126,211 | 848259,702 | 1804611,347 | 488643,800 | 1611525,860 | 398778,000 | 1445265,700 | 1530438,200 | 11353342,719 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 231090,400 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1502863,776 | |||||||||||||||
Всего по процессной части программы | Всего | 3403192,900 | 957189,800 | 4631261,375 | 1248695,300 | 2480619,427 | 449960,000 | 1898110,550 | 383100,300 | 1512430,500 | 1591206,000 | 15516820,753 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573918,200 | 90511,300 | 1469164,100 | 303896,600 | 326621,100 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2555825,700 | |||||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 264622,600 | 90458,900 | 397457,720 | 146969,600 | 317282,200 | 44400,300 | 88020,000 | 44400,300 | 0,000 | 0,000 | 1067382,520 | |||||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2333561,600 | 776219,600 | 2317741,379 | 797829,100 | 1630497,327 | 405559,700 | 1417749,450 | 338700,000 | 1306211,700 | 1384987,200 | 10390748,657 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 231090,400 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1502863,776 | |||||||||||||||
Всего по проектной части программы | Всего | 2662572,800 | 1084369,700 | 3605348,384 | 576341,602 | 5078537,184 | 1406193,000 | 6743926,380 | 875539,000 | 5011082,140 | 342771,000 | 23444237,888 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2410307,600 | 901324,100 | 2906949,770 | 250311,700 | 4646788,599 | 1255169,200 | 6243054,560 | 759951,800 | 4589717,430 | 0,000 | 20796817,959 | |||||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 174451,300 | 127497,000 | 466013,782 | 275599,300 | 257634,565 | 67939,700 | 307095,410 | 55509,200 | 282310,710 | 197320,000 | 1684825,767 | |||||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 77813,900 | 55548,600 | 232384,832 | 50430,602 | 174114,020 | 83084,100 | 193776,410 | 60078,000 | 139054,000 | 145451,000 | 962594,162 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 1805034,50 | 926330,10 | 1911,30 | 7959292,200 | ||||||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3220,50 | 3349,40 | 3483,30 | 65677,500 | ||||||||||||||||