РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Подпрограмма "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||||
Цель: повышение уровня экологической безопасности г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Мероприятия по разработке проектов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, проектов санитарно-защитных зон для объектов муниципальной собственности | КГХ | 481020001, 48301S2К30 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 2465,600 | 1032,500 | 620,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3085,600 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 2465,600 | 1032,500 | 620,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3085,600 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков | КГХ | 4830100002, 48301S2810 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 3 | 2020 | 2025 | Всего | 60292,600 | 2162,900 | 44041,610 | 2574,000 | 4483,600 | 1206,400 | 4662,900 | 1206,400 | 4849,400 | 5043,400 | 123373,510 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 25788,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25788,420 | |||||||||||||
МБ | 60292,600 | 2162,900 | 18253,190 | 2574,000 | 4483,600 | 1206,400 | 4662,900 | 1206,400 | 4849,400 | 5043,400 | 97585,090 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления | КГХ, КС | 4830100003, 483G152420 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 4, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 801,800 | 801,800 | 15145,689 | 889,300 | 9775,800 | 889,300 | 889,300 | 889,300 | 337,800 | 351,300 | 27301,689 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 2960,500 | 0,000 | 8886,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11847,000 | |||||||||||||
МБ | 801,800 | 801,800 | 12185,189 | 889,300 | 889,300 | 889,300 | 889,300 | 889,300 | 337,800 | 351,300 | 15454,689 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Разработка проектной документации по реконструкции ЛОСК либо строительству напорного коллектора | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 44222,200 | 0,000 | 23402,800 | 0,000 | 59935,300 | 59935,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127560,300 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 44222,200 | 0,000 | 23402,800 | 0,000 | 59935,300 | 59935,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127560,300 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Реконструкция ЛОСК либо строительство напорного коллектора | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189920,700 | 0,000 | 189920,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 379841,400 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3798,400 | |||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3798,400 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
6. | Основное мероприятие | Субсидия бюджетам муниципальных образований на выполнение расходных обязательств по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа Республики Бурятия | КГХ | 4830100001 | 0605 | 030 | 244, 414, 612, 611 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2020 | Итого | 10095,8 | 10095,8 | 2772,000 | 2772,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12867,800 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 9591,0 | 9591,0 | 2640,000 | 2640,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12231,000 | |||||||||||||
МБ | 504,8 | 504,8 | 132,000 | 132,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 636,800 | |||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 117878,000 | 14093,000 | 85982,099 | 6525,300 | 264115,400 | 62031,000 | 195472,900 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 674030,299 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 9591,000 | 9591,000 | 31388,920 | 2640,000 | 10785,700 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53664,820 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 108287,000 | 4502,000 | 54593,179 | 3885,300 | 67207,400 | 62031,000 | 7451,400 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 248120,879 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||||
7. | Основное мероприятие | Разработка проектной документации по реконструкции правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100002, 48301S2810 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 71919,000 | 63145,000 | 62646,030 | 44910,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134565,030 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 62646,000 | 62646,000 | 56381,400 | 40419,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 119027,400 | |||||||||||||
МБ | 9273,000 | 499,000 | 6264,630 | 4491,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15537,630 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
8. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000, 483G750250 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 1031914,900 | 0,000 | 510204,100 | 0,000 | 2868879,430 | 0,000 | 4757596,580 | 0,000 | 4683385,140 | 0,000 | 13851980,150 | ||
ФБ | 1008983,500 | 0,000 | 496934,100 | 0,000 | 2811218,700 | 0,000 | 4661975,660 | 0,000 | 4589717,430 | 0,000 | 13568829,390 | |||||||||||||
РБ | 20638,300 | 0,000 | 12146,600 | 0,000 | 57371,810 | 0,000 | 95142,410 | 0,000 | 93667,710 | 0,000 | 278966,830 | |||||||||||||
МБ | 2293,100 | 0,000 | 1123,400 | 0,000 | 288,920 | 0,000 | 478,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4183,930 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
9. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 3 пусковой комплекс (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000, 483G750250 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 537514,000 | 0,000 | 28599,202 | 28599,202 | 1281295,600 | 1280913,900 | 1222449,000 | 775539,000 | 0,000 | 0,000 | 3069857,802 | ||
ФБ | 500000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1255169,200 | 1255169,200 | 1198000,000 | 759951,800 | 0,000 | 0,000 | 2953169,200 | |||||||||||||
РБ | 26315,800 | 0,000 | 27169,200 | 27169,200 | 25615,700 | 25615,700 | 23960,000 | 15509,200 | 0,000 | 0,000 | 103060,700 | |||||||||||||
МБ | 11198,200 | 0,000 | 1430,002 | 1430,002 | 510,700 | 129,000 | 489,000 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 13627,902 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
10. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 2 этап (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 2312,000 | 2312,300 | 0,000 | 0,000 | 390897,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 393209,800 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 383078,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 383078,900 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7818,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7818,000 | |||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 2312,000 | 2312,300 | 0,000 | 0,000 | 0,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2312,900 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1641347,900 | 63145,000 | 603761,332 | 75821,502 | 4150175,030 | 1280913,900 | 6370943,380 | 775539,000 | 4683385,140 | 0,000 | 17449612,782 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 496934,100 | 0,000 | 4066387,900 | 1255169,200 | 6243054,560 | 759951,800 | 4589717,430 | 0,000 | 16905077,490 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 109600,100 | 62646,000 | 95697,200 | 67588,200 | 82987,510 | 25615,700 | 126920,410 | 15509,200 | 93667,710 | 0,000 | 508872,930 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 22764,300 | 499,000 | 11130,032 | 8233,302 | 799,620 | 129,000 | 968,410 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 35662,362 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1759225,900 | 77238,000 | 689743,431 | 82346,802 | 4414290,430 | 1342944,900 | 6566416,280 | 777634,700 | 4688572,340 | 5394,700 | 18123643,081 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 496934,100 | 0,000 | 4252510,200 | 1255169,200 | 6429176,860 | 759951,800 | 4589717,430 | 0,000 | 17277322,090 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 119191,100 | 72237,000 | 127086,120 | 70228,200 | 93773,210 | 25615,700 | 128819,610 | 15509,200 | 93667,710 | 0,000 | 562537,750 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 131051,300 | 5001,000 | 65723,211 | 12118,602 | 68007,020 | 62160,000 | 8419,810 | 2173,700 | 5187,200 | 5394,700 | 283783,241 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 1805034,50 | 926330,10 | 1911,30 | 7959292,200 | |||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | |||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3220,50 | 3349,40 | 3483,30 | 65677,500 | |||||||||||||