РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Подпрограмма "Благоустройство г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||||
Цель: развитие системы комплексного благоустройства г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | 48 | Текущее содержание дорог, мостов и путепроводов | КГХ | 481020001 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 411250,300 | 285658,600 | 424122,200 | 296715,800 | 379367,700 | 115752,400 | 381153,500 | 130389,900 | 395939,400 | 427709,600 | 2419542,700 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 22119,500 | 19419,400 | 3726,300 | 3366,300 | 3726,300 | 3726,300 | 3726,300 | 3726,300 | 0,000 | 0,000 | 33298,400 | |||||||||||||
МБ | 389130,800 | 266239,200 | 420395,900 | 293349,500 | 375641,400 | 112026,100 | 377427,200 | 126663,600 | 395939,400 | 427709,600 | 2386244,300 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
2. | Основное мероприятие | 48 | Ремонтно-строительные работы | КГХ, КС, АСР, АОР, АЖР, КУиЗ | 4810100000, 4810200000, 48101S2140, 48101S2730 | 0503 | 030, 011, 012, 013 | 611, 612, 244, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 387640,200 | 73046,400 | 403380,900 | 118794,300 | 80726,700 | 45797,600 | 83931,800 | 43623,400 | 82968,700 | 90559,800 | 1129208,100 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 26597,400 | 10793,000 | 38913,300 | 14554,600 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 | 0,000 | 95510,700 | |||||||||||||
МБ | 359999,000 | 62253,400 | 364467,600 | 104239,700 | 65726,700 | 30797,600 | 68931,800 | 28623,400 | 82968,700 | 90559,800 | 1032653,600 | |||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие | 48 | Санитарное содержание территории города | КГХ | 4810200001 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 15109,500 | 8097,200 | 15443,800 | 9182,000 | 8677,100 | 5365,000 | 9024,200 | 65,000 | 9385,100 | 9760,500 | 67400,200 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 15109,500 | 8097,200 | 15443,800 | 9182,000 | 8677,100 | 5365,000 | 9024,200 | 65,000 | 9385,100 | 9760,500 | 67400,200 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
4. | Основное мероприятие | 48 | Приобретение техники, оборудования и иных материальных запасов | КГХ, КУИЗ | 4810100000, 4810100003, 4810172И10, 48101S2Б70 | 0503 | 030, 019 | 244, 611, 612, 414 | Задачи 1, 2, 3; показатели 1, 2, 3 | 2020 | 2025 | Всего | 228672,000 | 65681,000 | 160065,300 | 9784,300 | 156018,500 | 5759,000 | 5759,000 | 5759,000 | 1300,000 | 1400,000 | 553214,800 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 18027,300 | 18027,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18027,300 | |||||||||||||
МБ | 210644,700 | 47653,700 | 160065,300 | 9784,300 | 156018,500 | 5759,000 | 5759,000 | 5759,000 | 1300,000 | 1400,000 | 535187,500 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
5. | Основное мероприятие | 48 | Устройство и содержание сетей наружного освещения, архитектурной подсветки и светофорных объектов | КГХ | 4810200002, 4810100000, 4810200000, 48101S2140 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задачи 1, 2; показатели 1, 2 | 2020 | 2025 | Всего | 246499,100 | 191295,300 | 219442,600 | 175635,500 | 222347,323 | 72761,500 | 229560,303 | 58673,800 | 236247,800 | 243171,600 | 1397268,725 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 11004,400 | 10929,000 | 17964,300 | 25407,800 | 20,500 | 20,500 | 1741,000 | 20,500 | 0,000 | 0,000 | 30730,200 | |||||||||||||
МБ | 235494,700 | 180366,300 | 201478,300 | 150227,700 | 222326,823 | 72741,000 | 227819,303 | 58653,300 | 236247,800 | 243171,600 | 1366538,525 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
6. | Основное мероприятие | 48 | Организация погребения и содержание мест захоронения | КГХ | 4810200003 | 0503 | 030 | 621, 622 | Задача 3, показатель 3 | 2020 | 2025 | Всего | 162347,100 | 65469,200 | 171855,500 | 136880,000 | 104675,504 | 34257,200 | 108436,448 | 34257,200 | 112237,800 | 116305,600 | 775857,952 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 36301,900 | 70,000 | 57078,900 | 57078,900 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 93600,800 | |||||||||||||
МБ | 126045,100 | 65399,200 | 114776,600 | 79801,100 | 104565,504 | 34147,200 | 108326,448 | 34147,200 | 112237,800 | 116305,600 | 682257,052 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
7. | Основное мероприятие | 48 | Разработка схемы ливневой канализации ПСД | КГХ, КС | 4810000000 | 0503 | 030, 065 | 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 34000,000 | 0,000 | 60000,000 | 200,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 60000,000 | 334000,000 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 34000,000 | 0,000 | 60000,000 | 200,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 60000,000 | 334000,000 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,200 | 747191,900 | 1011812,827 | 279692,700 | 877865,250 | 272768,300 | 898078,800 | 948907,100 | 6676492,278 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 114050,500 | 59238,700 | 117682,800 | 100407,600 | 18856,800 | 18856,800 | 20577,300 | 18856,800 | 0,000 | 0,000 | 271167,400 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1336627,400 | 646784,300 | 992956,027 | 260835,900 | 857287,950 | 253911,500 | 898078,800 | 948907,100 | 6404281,078 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,200 | 747191,900 | 1011812,827 | 279692,700 | 877865,250 | 272768,300 | 898078,800 | 948907,100 | 6676492,278 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 114050,500 | 59238,700 | 117682,800 | 100407,600 | 18856,800 | 18856,800 | 20577,300 | 18856,800 | 0,000 | 0,000 | 271167,400 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1336627,400 | 646784,300 | 992956,027 | 260835,900 | 857287,950 | 253911,500 | 898078,800 | 948907,100 | 6404281,078 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
НИОКР | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 0,000 | |||||||||||||||||||||||