N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ед. измерения | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ед. измерения | Всего по годам экономии в указанной размерности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||
1 | Замена/Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | км | 7,250 | 0,950 | 1,650 | 1,800 | 1,550 | 1,300 | тыс. кВт*ч | 21,280 | 2,482 | 0,305 | 0,013 | 4,414 | 0,542 | 0,023 | 6,335 | 0,778 | 0,032 | 4,268 | 0,524 | 0,022 | 3,781 | 0,464 | 0,019 | - | - | - | 20 | 3,795 | 5,600 | 7,440 | 6,674 | 6,942 | Ремонты | Тариф | |||||||||
2 | тыс. куб.м | 7,579 | 1,279 | 1,650 | 1,800 | 1,550 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Установка, замена, поверка ПУ ХВС | ед. | 7,000 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | Услуги производственного характера | Тариф | |||||||||
4 | Замена существующих водоразборных колонок на новые павильоны с чипами/установка чиповых устройств на павильонах | ед. | 15,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | тыс. кВт*ч | 0,856 | 0,856 | 0,105 | 0,004 | 0,000 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 10 | 0,450 | 1,105 | 1,149 | 0,000 | 0,000 | Ремонты | Тариф | |||||||||
5 | тут | 0,057 | 0,000 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гкал | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Замена существующих светильников на светодиодные на объектах водоснабжения | ед. | 53,000 | 53,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | тыс. кВт*ч | 0,961 | 0,961 | 0,118 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 3 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ремонты | Тариф | |||||||||
8 | Проведение энергетического обследования | ед. | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | Ремонты | Тариф | |||||||||
9 | Установка частотных преобразователей на оборудование объектов водоснабжения | ед. | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | тыс. кВт*ч | 2,371 | 2,371 | 0,291 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 10 | 0,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ремонты | Тариф | |||||||||
ВСЕГО | 0,000 | 0,819 | 0,034 | 0,599 | 0,023 | 0,788 | 0,032 | 0,524 | 0,022 | 0,464 | 0,019 | 0,000 | 4,561 | 6,708 | 8,589 | 6,674 | 6,962 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||