Финансово-экономическое обоснование государственной программы Челябинской области "Развитие информационного общества в Челябинской области"
N п/п | Наименование мероприятия | Направление и сумма расходов |
I. Подпрограмма "Развитие цифровой экономики Челябинской области" | ||
1. | Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление": | затраты на реализацию регионального проекта "Цифровое государственное управление". 2021 год: МИТСиЦР - 67553,22 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 6500,0 тыс. рублей; |
субсидии на иные цели | предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям системы социальной защиты населения Челябинской области на закупку автоматизированных рабочих мест с отечественной операционной системой (МСО). 2022 год - 680,0 тыс. рублей; 2023 год - 680,0 тыс. рублей; 2024 год - 680,0 тыс. рублей; | |
закупки товаров, работ, услуг | затраты на реализацию регионального проекта "Цифровое государственное управление". 2022 год: МИТСиЦР - 75827,1 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 16136,3 тыс. рублей; ОГКУ "ЦИТО" - 206287,9 тыс. рублей; 2023 год: МИТСиЦР - 3000,0 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 16136,3 тыс. рублей; ОГКУ "ЦИТО" - 76216,6 тыс. рублей; 2024 год: МИТСиЦР - 3000,0 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 16136,3 тыс. рублей; ОГКУ "ЦИТО" - 76216,6 тыс. рублей; итого: 565050,32 тыс. рублей | |
2. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура": | |
субсидии юридическим лицам | субсидии на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области (МИТСиЦР). 2021 год - 21652,45 тыс. рублей; 2022 год - 20000,0 тыс. рублей; 2023 год - 20000,0 тыс. рублей; 2024 год - 20000,0 тыс. рублей; | |
закупки товаров, работ, услуг | реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура". 2021 год: МИТСиЦР - 6283,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 251,4 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 6032,2 тыс. рублей; МОиН - 375116,01 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 62720,31 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 312395,7 тыс. рублей; 2022 год: МИТСиЦР - 49199,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 48882,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 316,3 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 4086,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 163,5 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 3923,1 тыс. рублей; ОГКУ "ЦИТО" - 140154,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 5606,2 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 134547,9 тыс. рублей; МОиН - 523038,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 20921,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 502117,2 тыс. рублей; 2023 год: МИТСиЦР - 49964,1 тыс. рублей; ОГКУ "ЦИТО" - 23589,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 943,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 22646,3 тыс. рублей; 2024 год: МИТСиЦР - 49695,3 тыс. рублей; ОГКУ "ЦИТО" - 23589,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 943,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 22646,3 тыс. рублей; итого: 1326369,96 тыс. рублей | |
3. | Реализация регионального проекта "Информационная безопасность": | |
иные межбюджетные трансферы | предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на закупку автоматизированных рабочих мест с отечественной операционной системой для управлений социальной защиты населения (МСО). 2021 год - 3000,0 тыс. рублей; предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области (МСО). 2022 год - 35946,3 тыс. рублей; 2023 год - 35946,3 тыс. рублей; 2024 год - 35946,3 тыс. рублей; | |
закупки товаров, работ, услуг | затраты на реализацию регионального проекта "Информационная безопасность". 2021 год: МИТСиЦР - 25569,4 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 25730,2 тыс. рублей; ОГКУ "ЦИТО" - 4944,6 тыс. рублей; 2022 год: МИТСиЦР - 11922,5 тыс. рублей; 2023 год: МИТСиЦР - 11922,5 тыс. рублей; 2024 год: МИТСиЦР - 11922,5 тыс. рублей; итого: 204391,28 тыс. рублей | |
4. | Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" | реализация регионального проекта "Цифровые технологии" - финансирование не требуется |
5. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | 2021 год: финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26 января 2021 г. N 29 "Об утверждении Единых функционально-технических требований по автоматизации видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода"), в том числе на следующие мероприятия: приобретение автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в Челябинской области, для обеспечения работы в государственной информационной системе "Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности" и в ведомственных информационных системах автоматизации контрольно-надзорной деятельности в Челябинской области (далее именуется - ВИС КНО) (ОГКУ "ЦИТО"); обеспечение соответствия требованиям безопасности ВИС КНО и (или) автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих выполнений функций по контролю (надзору) в Челябинской области (МИТСиЦР); приобретение программно-аппаратного комплекса для Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" для организации Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области дистанционного контроля посредством целенаправленного, систематического мониторинга нормативных условий хранения архивных документов (ОГКУ "ЦИТО"). МИТСиЦР - 3307,7 тыс. рублей; 2021 год - 3307,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 628,47 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 2679,23 тыс. рублей; ОГКУ "ЦИТО" - 14279,0 тыс. рублей; 2021 год - 14279,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 2713,03 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 11565,97 тыс. рублей; 2022 - 2024 годы: модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Челябинской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (ОГБУ "ЧРЦНИТ"). 2022 год - 4712,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 989,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 3722,6 тыс. рублей; 2023 год - 4712,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 989,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 3722,6 тыс. рублей; 2024 год - 4712,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 989,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 3722,6 тыс. рублей; итого: 31723,3 тыс. рублей |
6. | Эксплуатация государственной автоматизированной системы "Правосудие" в деятельности мировой юстиции Челябинской области | оказание услуг доступа к сети Интернет на судебных участках мировых судей Челябинской области и технической поддержки специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы "Правосудие". 2021 год - 3894,18 тыс. рублей; 2022 год - 5420,9 тыс. рублей; 2023 год - 5420,9 тыс. рублей; 2024 год - 5423,9 тыс. рублей; итого: 20159,88 тыс. рублей |
7. | Эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования" (ФГИС "ЕИАС") | затраты на эксплуатацию регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования" (ФГИС "ЕИАС"). 2021 год - 1916,9 тыс. рублей; 2022 год - 3160,8 тыс. рублей; 2023 год - 1916,9 тыс. рублей; 2024 год - 1916,9 тыс. рублей; итого: 8911,5 тыс. рублей |
8. | Развитие единой информационно-поисковой системы архивов Челябинской области "Электронный архив" | предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на развитие единой информационно-поисковой системы архивов Челябинской области "Электронный архив" в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области. 2021 год - 1500,0 тыс. рублей; 2022 год - 2700,0 тыс. рублей; 2023 год - 1500,0 тыс. рублей; 2024 год - 1500,0 тыс. рублей; итого: 7200,0 тыс. рублей |
9. | Оснащение информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных классов образовательных организаций Челябинской области | затраты на оснащение информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных классов образовательных организаций Челябинской области. 2021 год - 7000,0 тыс. рублей; итого: 7000,0 тыс. рублей |
10. | Создание информационной системы закупочной деятельности в Челябинской области | создание информационной системы закупочной деятельности в Челябинской области для организации работы органов исполнительной власти Челябинской области и их подведомственных учреждений. 2021 год - 1384,81 тыс. рублей; итого: 1384,81 тыс. рублей |
11. | Создание информационных систем для обеспечения деятельности органов исполнительной власти Челябинской области | затраты на создание информационных систем для обеспечения деятельности органов исполнительной власти Челябинской области. 2021 год - 1800,0 тыс. рублей; 2022 год - 4261,5 тыс. рублей; 2023 год - 4261,5 тыс. рублей; 2024 год - 4261,5 тыс. рублей; итого: 14584,5 тыс. рублей |
12. | Проектирование Ситуационного центра Губернатора Челябинской области | затраты на проектирование Ситуационного центра Губернатора Челябинской области. 2022 год - 3000,0 тыс. рублей; 2023 год - 3000,0 тыс. рублей; 2024 год - 3000,0 тыс. рублей; итого: 9000,0 тыс. рублей |
13. | Развитие Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области и ее сервисов | затраты на оснащение зала Ситуационного центра Губернатора Челябинской области (поставка мультимедийного оборудования). 2022 год - 31058,9 тыс. рублей; итого: 31058,9 тыс. рублей |
14. | Развитие функциональных возможностей электронного каталога государственного казенного учреждения культуры "Челябинская областная универсальная научная библиотека" | затраты на развитие функциональных возможностей электронного каталога государственного казенного учреждения культуры "Челябинская областная универсальная научная библиотека". 2022 год - 2694,4 тыс. рублей; 2023 год - 800,0 тыс. рублей; 2024 год - 800,0 тыс. рублей; итого: 4294,4 тыс. рублей |
15. | Обеспечение деятельности МИТСиЦР | средства направляются на обеспечение деятельности МИТСиЦР в соответствии с Положением о Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. N 347 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области", на основании бюджетной сметы. 2021 год - 85740,79 тыс. рублей; 2022 год - 88892,6 тыс. рублей; 2023 год - 88892,6 тыс. рублей; 2024 год - 88892,6 тыс. рублей; итого: 352418,59 тыс. рублей |
16. | Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "ЧРЦНИТ" (выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра) | субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ "ЧРЦНИТ", утверждаемым МИТСиЦР. 2021 год - 114256,26 тыс. рублей; 2022 год - 142003,3 тыс. рублей; 2023 год - 142003,3 тыс. рублей; 2024 год - 142303,3 тыс. рублей; итого: 540566,16 тыс. рублей |
17. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр информационно-технического обслуживания) | финансовое обеспечение деятельности ОГКУ "ЦИТО" в соответствии со сметой учреждения. 2021 год - 206294,46 тыс. рублей; 2022 год - 355335,5 тыс. рублей; 2023 год - 296027,6 тыс. рублей; 2024 год - 296027,6 тыс. рублей; итого: 1153685,16 тыс. рублей |
18. | Субсидии в виде имущественного взноса АНО ЦРЦТ | предоставление субсидии АНО ЦРЦТ в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области. 2021 год - 16528,42 тыс. рублей; 2022 год - 21324,9 тыс. рублей; 2023 год - 21324,9 тыс. рублей; 2024 год - 21324,9 тыс. рублей; итого: 80503,12 тыс. рублей |
II. Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области" | ||
19. | Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений | обслуживание бортового навигационно-связного оборудования транспортных средств ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений, включая монтаж, подключение телематических услуг, оплату каналов связи, информационно-техническую поддержку, подключение к региональной навигационно-информационной системе Челябинской области; техническое обслуживание и оплата каналов связи бортового навигационно-связного оборудования транспортных средств ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений. 2021 год - 335,2 тыс. рублей; 2022 год - 335,2 тыс. рублей; 2023 год - 335,2 тыс. рублей; итого: 1005,6 тыс. рублей |
20. | Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных МОБ учреждений | обслуживание бортового навигационно-связного оборудования транспортных средств подведомственных МОБ учреждений, включая монтаж, подключение телематических услуг, оплату каналов связи, информационно-техническую поддержку, подключение к региональной навигационно-информационной системе Челябинской области; техническое обслуживание и оплата каналов связи бортового навигационно-связного оборудования транспортных средств подведомственных МОБ учреждений. 2021 год - 747,2 тыс. рублей; 2022 год - 747,2 тыс. рублей; 2023 год - 747,2 тыс. рублей; 2024 год - 747,2 тыс. рублей; итого: 2988,8 тыс. рублей |
21. | Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МСХ | расходы на содержание, техническое обслуживание, демонтаж (монтаж) и оплату каналов связи бортового навигационного оборудования ведомственного транспорта МСХ. 2021 год - 194,2 тыс. рублей; 2022 год - 214,4 тыс. рублей; 2023 год - 214,4 тыс. рублей; 2024 год - 214,4 тыс. рублей; итого: 837,4 тыс. рублей |
22. | Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области | предоставление субсидий на иные цели на эксплуатацию бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Челябинской области. 2021 год - 354,0 тыс. рублей; 2022 год - 319,5 тыс. рублей; итого: 673,5 тыс. рублей |
23. | Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных ГУЛ учреждений | предоставление субсидий на иные цели подведомственным ГУЛ учреждениям на техническое обслуживание, демонтаж (монтаж) и оплату каналов связи бортового навигационно-связного оборудования транспортных средств подведомственных ГУЛ учреждений в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Челябинской области. 2021 год - 732,6 тыс. рублей; 2022 год - 996,0 тыс. рублей; 2023 год - 996,0 тыс. рублей; 2024 год - 996,0 тыс. рублей; итого: 3720,6 тыс. рублей |
24. | Приобретение оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС подведомственными учреждениями МОБ | приобретение бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС для транспорта подведомственных МОБ учреждений, ошейников (с устройством слежения) для собак. 2021 год - 160,0 тыс. рублей; 2022 год - 160,0 тыс. рублей; 2023 год - 160,0 тыс. рублей; 2024 год - 160,0 тыс. рублей; итого: 640,0 тыс. рублей |
25. | Приобретение бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС для ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений | приобретение бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС для ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений. 2021 год - 52,4 тыс. рублей; итого: 52,4 тыс. рублей |
III. Подпрограмма "Умные города Челябинской области" | ||
26. | Организация доступа городских служб к информации в сфере охраны окружающей среды и обращения с твердыми коммунальными отходами, размещенной в информационных системах Челябинской области | расчет для 2021 - 2025 годов: организация и обеспечение доступа городских служб к информации в сфере охраны окружающей среды и обращения с твердыми коммунальными отходами, размещенной в информационных системах Челябинской области, - финансирование не требуется |
27. | Развитие информационной системы "Активный житель 74" | развитие информационной системы "Активный житель 74". 2021 год - 9925,0 тыс. рублей; итого: 9925,0 тыс. рублей |
28. | Эксплуатация системы интеллектуального видеонаблюдения | затраты на эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения. 2021 год - 1500,0 тыс. рублей; 2022 год - 1500,0 тыс. рублей; 2023 год - 1500,0 тыс. рублей; 2024 год - 1500,0 тыс. рублей; итого: 6000,0 тыс. рублей |
IV. Подпрограмма "Цифровая трансформация органов исполнительной власти Челябинской области" | ||
29. | Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" | затраты на реализацию регионального проекта "Цифровое государственное управление". 2022 год: МИТСиЦР - 11256,0 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 44686,0 тыс. рублей; 2023 год: МИТСиЦР - 11256,0 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 44686,0 тыс. рублей; 2024 год: МИТСиЦР - 11256,0 тыс. рублей; ОГБУ "ЧРЦНИТ" - 44686,0 тыс. рублей; итого: 167826,0 тыс. рублей |
30. | Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "ЧРЦНИТ" (выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра) | субсидия по финансовому обеспечению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ "ЧРЦНИТ", утверждаемым МИТСиЦР. 2022 год - 12100,0 тыс. рублей; 2023 год - 12100,0 тыс. рублей; 2024 год - 8113,8 тыс. рублей; итого: 32313,8 тыс. рублей |
31. | Цифровизация отрасли сельского хозяйства в Челябинской области | затраты на цифровизацию отрасли сельского хозяйства в Челябинской области. 2022 год - 981,2 тыс. рублей; 2023 год - 1020,0 тыс. рублей; 2024 год - 1060,0 тыс. рублей; итого: 3061,2 тыс. рублей |