Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | 35860661,98 | 5776319,70 | 5698717,72 | 4450356,10 | 4477324,20 | 7866413,86 | 7591530,40 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 6077585,19 | 2635642,40 | 1320117,59 | 527191,40 | 527189,80 | 533722,00 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | x | x | 12787610,52 | 1855382,50 | 2385413,20 | 2424382,90 | 2973165,96 | 3149265,96 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | x | x | 3114563,30 | 3114563,30 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 906 | x | x | x | 11125055,30 | 2493369,30 | 1512000,00 | 1500000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | ||
Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | x | x | 151224,33 | 26014,00 | 25518,33 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | x | x | x | 2604023,34 | 4230,00 | 1403888,40 | 1195904,94 | ||||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | 29381350,92 | 5162443,70 | 5085918,60 | 3777413,20 | 3804382,90 | 5809296,26 | 5741896,26 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 2862126,20 | 2047880,40 | 814245,80 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | x | x | 12279606,12 | 1778303,50 | 2265413,20 | 2304382,90 | 2877953,26 | 3053553,26 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | x | x | 3114563,30 | 3114563,30 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 906 | x | x | x | 11125055,30 | 2493369,30 | 1512000,00 | 1500000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | ||
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | 5075374,90 | 849735,80 | 583879,70 | 473416,40 | 650000,00 | 2518343,00 | ||||||
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 410 | 286143,60 | 286143,60 | |||||
0910120980 | 0409 | 410 | 119006,90 | |||||||||
0910163500 | 0409 | 410 | 165254,80 | |||||||||
09101S3500 | 0409 | 410 | 1881,90 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | x | 0409 | 410 | 2190621,20 | 12500,00 | 9778,20 | 150000,00 | 2018343,00 | ||||
0910120980 | 0409 | 410 | 12500,00 | 9778,20 | 150000,00 | 2018343,00 | ||||||
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 240 | 563592,20 | 563592,20 | |||||
0910120080 | 0409 | 240 | 150907,90 | |||||||||
0910163170 | 0409 | 240 | 312784,30 | |||||||||
09101S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | |||||||||
0910163190 | 0409 | 240 | 98357,50 | |||||||||
09101S3190 | 0409 | 240 | 993,50 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | x | 0409 | 240 | 2035017,90 | 571379,70 | 463638,20 | 500000,00 | 500000,00 | ||||
0910120080 | 0409 | 240 | 281306,80 | 463638,20 | 500000,00 | 500000,00 | ||||||
0910163170 | 0409 | 240 | 27172,10 | |||||||||
09101S3170 | 0409 | 240 | 274,50 | |||||||||
0910163190 | 0409 | 240 | 260000,00 | |||||||||
09101S3190 | 0409 | 240 | 2626,30 | |||||||||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 15820079,32 | 2318027,40 | 2593349,30 | 2345413,20 | 2304382,90 | 3287953,26 | 2970953,26 | |||||
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Итого ремонт | x | x | x | x | 1097513,90 | 342293,10 | 18220,80 | 80000,00 | 487000,00 | 170000,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 240 | 270147,00 | 270147,00 | ||||||
0910220080 | 0409 | 240 | 217296,00 | |||||||||
0910263190 | 0409 | 240 | 52322,50 | |||||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 528,50 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 906 | 0910220080 | 0409 | 240 | 737800,00 | 800,00 | 80000,00 | 487000,00 | 170000,00 | |||
ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 72146,10 | 72146,10 | ||||||
0910220080 | 0409 | 240 | 72146,10 | 72146,10 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 17420,80 | 17420,80 | ||||||
0910220080 | 0409 | 240 | ||||||||||
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 2789980,10 | 1975734,30 | 814245,80 | ||||
0910220080 | 0409 | 240 | 453186,40 | 268102,10 | ||||||||
0910263190 | 0409 | 240 | 539839,30 | 113103,50 | ||||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 5452,90 | 1168,00 | ||||||||
0910280250 | 0409 | 810 | 922362,60 | 382569,00 | ||||||||
0910263170 | 0409 | 240 | 54344,10 | 48187,00 | ||||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 1116,20 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 11932585,32 | 1760882,70 | 2265413,20 | 2304382,90 | 2800953,26 | 2800953,26 | ||
0910220080 | 0409 | 240 | 253886,50 | 710195,10 | 614038,50 | 2800953,26 | 2800953,26 | |||||
0910263190 | 0409 | 240 | 138833,10 | 432347,70 | 412331,00 | |||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 1377,10 | 4367,20 | 4165,00 | |||||||
0910280340 | 0409 | 810 | 215156,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0910280350 | 0409 | 810 | 370306,30 | 309493,30 | 443222,10 | |||||||
0910263170 | 0409 | 240 | 774133,00 | 800919,80 | 822320,00 | |||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 7190,10 | 8090,10 | 8306,30 | |||||||
В том числе | ||||||||||||
2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 659563,70 | 545292,20 | 114271,50 | ||||
0910263190 | 0409 | 240 | 539839,30 | 113103,50 | ||||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 5452,90 | 1168,00 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | 240 | 993421,10 | 140210,20 | 436714,90 | 416496,00 | ||||
0910263190 | 0409 | 240 | 138833,10 | 432347,70 | 412331,00 | |||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 1377,10 | 4367,20 | 4165,00 | |||||||
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 104196,30 | 54893,10 | 49303,20 | ||||
0910263170 | 0409 | 240 | 54344,10 | 48187,00 | ||||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 1116,20 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | 240 | 2420959,30 | 781323,10 | 809009,90 | 830626,30 | ||||
0910263170 | 0409 | 240 | 774133,00 | 800919,80 | 822320,00 | |||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 7190,10 | 8090,10 | 8306,30 | |||||||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | 329600,00 | 77000,00 | 252600,00 | |||||||||
3.1. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 0910320990 | 0409 | 240 | 329600,00 | 77000,00 | 252600,00 | ||||
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 8156296,70 | 1994680,50 | 1908689,60 | 958583,60 | 1500000,00 | 1794343,00 | ||||||
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | 091R153930 | 0409 | 410 | 311043,60 | 311043,60 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 906 | 091R153930 | 0409 | 410 | 1727675,50 | 25532,50 | 33800,00 | 20000,00 | 1648343,00 | |||
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | 091R153930 | 0409 | 240 | 1683636,90 | 1683636,90 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 906 | 091R153930 | 0409 | 240 | 4433940,70 | 1883157,10 | 924783,60 | 1480000,00 | 146000,00 | |||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | x | x | x | x | 6479311,06 | 613876,00 | 612799,12 | 672942,,90 | 672941,30 | 2057117,60 | 1849634,14 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 3215458,99 | 587762,00 | 505871,99 | 527191,40 | 527189,80 | 533722,00 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | x | x | 508004,40 | 77079,00 | 120000,00 | 120000,00 | 95212,70 | 95712,70 | ||
Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | x | x | 151224,33 | 26014,00 | 25518,33 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | x | x | x | 2604023,34 | 4230,00 | 1403888,40 | 1195904,94 | ||||
Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования | 117644,70 | 23387,30 | 15645,00 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 | |||||
1.1. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 915 | 0920180050 | 0409 | 810 | 21614,20 | 19494,70 | 2119,50 | ||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 0920180320 | 0409 | 810 | 76466,90 | 10248,5 | 17462,00 | 17565,60 | 15595,40 | 15595,40 | ||
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: | ДГХ | 915 | x | 0409 | 810 | 3271,80 | 3018,00 | 253,80 | ||||
0920163190 | 0409 | 810 | 2987,80 | 0,00 | ||||||||
09201S3190 | 0409 | 240 | 30,20 | 0,00 | ||||||||
0920120080 | 0409 | 253,80 | ||||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 14132,00 | 2764,00 | 2860,00 | 2980,00 | 2764,00 | 2764,00 | ||
0920163190 | 0409 | 810 | 2736,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
09201S3190 | 0409 | 810 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0920180330 | 0409 | 810 | 0,00 | 2860,00 | 2980,00 | 2764,00 | 2764,00 | |||||
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения | ДГХ | 915 | 0920120080 | 0409 | 240 | 874,60 | 874,60 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 0920120080 | 0409 | 240 | 1285,20 | 259,20 | 513,00 | 513,00 | ||||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | 243263,99 | 60817,00 | 22014,79 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 | |||||
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 47795,90 | 42175,30 | 5620,60 | ||||
0920220080 | 0409 | 810 | 2869,40 | 95,60 | ||||||||
0920280250 | 0409 | 39305,9 | 5525,00 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | 240 | 118172,42 | 9314,42 | 25855,70 | 25855,70 | 28573,30 | 28573,30 | ||
0920220080 | 0409 | 810 | 1452,68 | 4894,8 | 4894,8 | 1653,30 | 1653,30 | |||||
0920280350 | 0409 | 7861,74 | 20960,9 | 20960,9 | 26920,00 | 26920,00 | ||||||
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 3089,22 | 2420,10 | 669,12 | ||||
0920220080 | 0409 | 240 | 420,10 | 19,12 | ||||||||
0920280250 | 0409 | 810 | 2000,00 | 650,00 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 41773,91 | 4918,31 | 12927,80 | 12927,80 | 5500,00 | 5500,00 | ||
0920220080 | 0409 | 240 | 417,00 | 2447,4 | 2447,4 | 500,00 | 500,00 | |||||
0920280350 | 0409 | 810 | 4501,31 | 10480,40 | 10480,40 | 5000,00 | 5000,00 | |||||
2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 1527,07 | 1197,30 | 329,77 | ||||
0920220080 | 0409 | 240 | 197,30 | 4,77 | ||||||||
0920280250 | 0409 | 810 | 1000,00 | 325,00 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 15381,17 | 1162,57 | 4309,30 | 4309,30 | 2800,00 | 2800,00 | ||
0920220080 | 0409 | 240 | 90,83 | 815,80 | 815,80 | 500,00 | 500,00 | |||||
0920280350 | 0409 | 810 | 1071,74 | 3493,50 | 3493,50 | 2300,00 | 2300,00 | |||||
2.4. Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" - с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | 0920220080 | 0409 | 240 | 15024,30 | 15024,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 0920220080 | 0409 | 240 | 500,00 | 500,00 | ||||||
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | |||||
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 5387,60 | 5387,60 | |||||
0920320080 | 0409 | 240 | 738,80 | |||||||||
0920380250 | 0409 | 810 | 4648,80 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 18183,30 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | ||
0920320080 | 0409 | 240 | 976,30 | 976,30 | 976,30 | 610,40 | 610,40 | |||||
0920380350 | 0409 | 810 | 2987,20 | 2987,20 | 2987,20 | 2536,00 | 2536,00 | |||||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | 275183,40 | 53073,90 | 44448,50 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | |||||
4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 53073,90 | 53073,90 | |||||
0920420080 | 0409 | 240 | 2636,50 | |||||||||
0920480250 | 0409 | 810 | 50437,40 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 222109,50 | 44448,50 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | ||
0920420080 | 0409 | 240 | 4448,50 | 5277,90 | 5277,90 | 2475,20 | 2475,20 | |||||
0920480350 | 0409 | 810 | 40000,00 | 46830,80 | 46607,20 | 34358,40 | 34358,40 | |||||
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 907 | x | 0709 | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
0920520990 | 0709 | 240 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
0920500590 | 0709 | 620 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 5819048,07 | 471110,20 | 526627,33 | 552842,90 | 552841,30 | 1961804,90 | 1753821,44 | |||||
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДГХ | 915 | 0920680280 | 0408 | 810 | 1944619,20 | 445096,20 | 496879,00 | 501322,00 | 501322,00 | ||
6.2. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок | ДГХ | 915 | x | 0408 | 240 | 64800,00 | 32400,00 | 32400,00 | ||||
0920620990 | 0408 | 240 | 32400,00 | 32400,00 | ||||||||
6.3. Содержание МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" | ДГХ ("МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | 0408 | x | 150197,50 | 26014,00 | 25161,30 | 25316,60 | 25316,60 | 24194,50 | 24194,50 |
0920600590 | 0408 | 110 | 23919,50 | 23876,90 | 23886,60 | 23904,60 | 22504,80 | 22504,80 | ||||
0920600590 | 0408 | 240 | 1995,80 | 1020,70 | 1414,70 | 1396,70 | 1679,90 | 1679,90 | ||||
0920600590 | 0408 | 850 | 73,30 | 15,60 | 15,30 | 15,30 | 9,80 | 9,8 | ||||
0920600590 | 0408 | 320 | 222,10 | |||||||||
0920600590 | 0705 | 240 | 25,40 | 26,00 | ||||||||
6.4. Строительство базы для МУП "Транспортная компания" | Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | 0920620980 | 0408 | 410 | 2604023,34 | 4230,00 | 1403888,40 | 1195904,94 | |||
6.5. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского округа "Город Южно-Сахалинск" по регулируемым тарифам | ДГХ | 915 | 0920620990 | 0408 | 240 | 1035014,50 | 507824,70 | 527189,80 | ||||
6.6. Электроснабжение электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДГХ ("МКУ "ПТГЮС") | 915 | 0920620990 | 0408 | 240 | 1026,83 | 357,03 | 334,90 | 334,90 | |||
6.7. Выполнение научно-исследовательских работ по теме "Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДГХ | 915 | 0920620990 | 0113 | 240 | 19366,70 | 19366,70 | |||||