Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 35860661,98 | 5776319,70 | 5698717,72 | 4450356,10 | 4477324,20 | 7866413,86 | 7591530,40 |
федеральный бюджет, всего: | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего: | 9023694,60 | 2611764,00 | 2814012,10 | 1913267,50 | 1684651,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 758461,70 | 597171,20 | 161290,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 3383621,00 | 915702,50 | 1233267,50 | 1234651,00 | ||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,80 | 2014592,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 2867019,10 | 1737019,10 | 680000,00 | 450000,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 26134967,38 | 2813555,70 | 2533705,62 | 2537088,60 | 2792673,20 | 7866413,86 | 7591530,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5319123,49 | 2038471,20 | 1158827,09 | 527191,40 | 527189,80 | 533722,00 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 9403989,52 | 939680,00 | 1152145,70 | 1189731,90 | 2973165,96 | 3149265,96 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,50 | 748970,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 7907036,20 | 405350,20 | 832000,00 | 1050000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 151224,33 | 26014,00 | 25518,33 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2604023,34 | 4230,00 | 1403888,40 | 1195904,94 | ||||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 29381350,92 | 5162443,70 | 5085918,60 | 3777413,20 | 3804382,90 | 5809296,26 | 5741896,26 |
федеральный бюджет, всего | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего: | 9017970,40 | 2608776,20 | 2811275,70 | 1913267,50 | 1684651,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 755473,90 | 594183,40 | 161290,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 3380884,60 | 912966,10 | 1233267,50 | 1234651,00 | ||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,80 | 2014592,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 2867019,10 | 1737019,10 | 680000,00 | 450000,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 19661380,52 | 2202667,50 | 1923642,90 | 1864145,70 | 2119731,90 | 5809296,26 | 5741896,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2106652,30 | 1453697,00 | 652955,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 8898721,52 | 865337,40 | 1032145,70 | 1069731,90 | 2877953,26 | 3053553,26 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,50 | 748970,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 7907036,20 | 405350,20 | 832000,00 | 1050000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | ||
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5075374,90 | 849735,80 | 583879,70 | 473416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 |
областной бюджет, всего: | 863568,70 | 576396,60 | 287172,10 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 576396,60 | 576396,60 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 287172,10 | 287172,10 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего: | 4211806,20 | 273339,20 | 296707,60 | 473416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 273339,20 | 273339,20 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 3938467,00 | 296707,60 | 473416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 | ||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 15820079,32 | 2318027,40 | 2593349,30 | 2345413,20 | 2304382,90 | 3287953,26 | 2970953,26 |
областной бюджет, всего: | 4188681,00 | 646505,90 | 1074256,60 | 1233267,50 | 1234651,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 52322,50 | 52322,50 | ||||||
ДГХ | 755473,90 | 594183,40 | 161290,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 3380884,60 | 912966,10 | 1233267,50 | 1234651,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 11631398,32 | 1671521,50 | 1519092,70 | 1112145,70 | 1069731,90 | 3287953,26 | 2970953,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2106652,30 | 1453697,00 | 652955,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 8569121,52 | 865337,40 | 1032145,70 | 1069731,90 | 2800953,26 | 2800953,26 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 217824,50 | 217824,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 737800,00 | 800,00 | 80000,00 | 487000,00 | 170000,00 | |||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 | |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего: | 8156296,70 | 1994680,50 | 1908689,60 | 958583,60 | 1500000,00 | 1794343,00 | |
федеральный бюджет, всего | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего: | 3965720,70 | 1385873,70 | 1449847,00 | 680000,00 | 450000,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1385873,70 | 1385873,70 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 2579847,00 | 1449847,00 | 680000,00 | 450000,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 3488576,00 | 257806,80 | 107842,60 | 278583,60 | 1050000,00 | 1794343,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 257806,80 | 257806,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 3230769,20 | 107842,60 | 278583,60 | 1050000,00 | 1794343,00 | |||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | 6479311,06 | 613876,00 | 612799,12 | 672942,,90 | 672941,30 | 2057117,60 | 1849634,14 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2987,80 | 2987,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего: | 6473586,86 | 610888,20 | 610062,72 | 672942,90 | 672941,30 | 2057117,60 | 1849634,14 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3212471,19 | 584774,20 | 505871,79 | 527191,40 | 527189,80 | 533722,00 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 505268,00 | 74342,60 | 120000,00 | 120000,00 | 95212,70 | 95712,70 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 151224,33 | 26014,00 | 25518,33 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2604023,34 | 4230,00 | 1403888,40 | 1195904,94 | ||||
Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования | Всего: | 117644,70 | 23387,30 | 15645,00 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2987,80 | 2987,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего: | 111920,50 | 20399,50 | 12908,60 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 22772,80 | 20399,50 | 2373,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 89147,70 | 10535,30 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 | ||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 243263,99 | 60817,00 | 22014,79 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 |
бюджет муниципального образования, всего: | 243263,99 | 60817,00 | 22014,79 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 67436,49 | 60817,00 | 6619,49 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 175827,50 | 15395,30 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 | ||
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | Всего: | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего: | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5387,60 | 5387,60 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 18183,30 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | ||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 275183,40 | 53073,90 | 44448,50 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего: | 275183,40 | 53073,90 | 44448,50 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 53073,90 | 53073,90 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 222109,50 | 44448,50 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | ||
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 5819048,07 | 471110,20 | 526627,33 | 552842,90 | 552841,30 | 1961804,90 | 1753821,44 |
бюджет муниципального образования, всего: | 5819048,07 | 471110,20 | 526627,33 | 552842,90 | 552841,30 | 1961804,90 | 1753821,44 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3063800,40 | 445096,20 | 496879,00 | 527191,40 | 527189,80 | 533722,00 | 533722,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 151224,33 | 26014,00 | 25518,33 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2604023,34 | 4230,00 | 1403888,40 | 1195904,94 | ||||