Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||||||
ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего, в том числе | 48 837 463,19 | 1 906 661,71 | 2 098 603,83 | 4 603 096,80 | 5 363 152,22 | 5 015 416,31 | 4 504 440,80 | 6 274 197,00 | 5 129 715,00 | 5 052 091,60 | 3 084 588,60 | 5 805 499,32 |
федеральный бюджет | 7 673 452,49 | 28 933,32 | 116 200,03 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 682,00 | 785 329,10 | 1 742 308,04 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | ||
областной бюджет | 29 465 705,12 | 1 101 044,85 | 962 443,00 | 2 796 587,90 | 3 115 111,60 | 2 942 547,73 | 2 767 076,05 | 2 749 965,16 | 3 740 455,87 | 3 403 131,60 | 2 953 131,60 | 2 934 209,76 | ||
бюджет городского округа | 4 013 910,11 | 547 758,04 | 566 840,80 | 1 282 923,90 | 240 668,20 | 169 472,67 | 186 575,35 | 214 186,80 | 169 577,79 | 133 160,00 | 131 457,00 | 371 289,56 | ||
внебюджетные источники | 7 684 395,47 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 765 460,30 | 1 567 737,00 | 719 681,34 | 1 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства | всего, в том числе | 39 727 342,18 | 1 391 209,72 | 1 279 770,10 | 3 943 843,20 | 4 342 678,50 | 4 105 265,40 | 3 731 236,03 | 4 577 607,70 | 4 198 778,96 | 3 526 415,60 | 3 074 416,60 | 5 556 120,37 |
федеральный бюджет | 7 556 337,14 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 785 329,10 | 1 742 308,04 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | ||
областной бюджет | 28 912 102,75 | 949 251,65 | 852 310,50 | 2 772 795,40 | 3 112 263,90 | 2 940 547,73 | 2 759 570,28 | 2 701 854,16 | 3 537 036,17 | 3 401 131,60 | 2 951 131,60 | 2 934 209,76 | ||
бюджет городского округа | 3 258 902,29 | 441 958,07 | 398 759,60 | 1 171 047,80 | 230 414,60 | 164 717,67 | 186 336,65 | 133 445,50 | 161 742,79 | 125 284,00 | 123 285,00 | 121 910,61 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 16 814 836,19 | 813 764,20 | 768 631,50 | 1 075 296,43 | 1 322 302,10 | 1 615 318,53 | 1 880 750,30 | 1 889 532,10 | 2 060 174,97 | 1 753 744,00 | 1 805 290,00 | 1 830 032,06 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 15 187 475,59 | 594 376,05 | 598 541,20 | 398 180,20 | 1 201 801,00 | 1 539 729,03 | 1 794 391,40 | 1 832 361,40 | 1 997 610,77 | 1 701 131,60 | 1 751 131,60 | 1 778 221,34 | ||
бюджет городского округа | 1 627 360,60 | 219 388,15 | 170 090,30 | 677 116,23 | 120 501,10 | 75 589,50 | 86 358,90 | 57 170,70 | 62 564,20 | 52 612,40 | 54 158,40 | 51 810,72 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 6 377 914,57 | 385 099,92 | 330 604,60 | 2 793 629,27 | 133 697,52 | 175 139,67 | 271 509,73 | 435 165,60 | 686 817,29 | 412 371,20 | 412 371,20 | 341 508,57 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 5 632 186,85 | 299 765,71 | 209 276,50 | 2 373 981,90 | 124 548,22 | 166 727,50 | 258 350,40 | 413 789,10 | 654 484,20 | 400 000,00 | 400 000,00 | 331 263,32 | ||
бюджет городского округа | 745 727,72 | 85 334,21 | 121 328,10 | 419 647,37 | 9 149,30 | 8 412,17 | 13 159,33 | 21 376,50 | 32 333,09 | 12 371,20 | 12 371,20 | 10 245,25 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 88 893,90 | 14 243,20 | 10 194,30 | 0,00 | 0,00 | 6 227,40 | 3 067,60 | 48 006,30 | 7 155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 79 076,00 | 9 546,00 | 9 983,10 | 0,00 | 0,00 | 6 040,50 | 0,00 | 46 566,10 | 6 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 6 750,30 | 4 697,20 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 186,90 | 0,00 | 1 440,20 | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 5 349 002,10 | 128 950,64 | 27 382,90 | 1 326,50 | 390 530,40 | 457 508,50 | 233 418,60 | 699 918,96 | 291 408,80 | 309 278,40 | 309 278,40 | 2 500 000,00 |
федеральный бюджет | 3 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | ||
областной бюджет | 2 049 293,05 | 45 563,89 | 6 759,70 | 633,30 | 378 814,50 | 443 783,00 | 73 011,10 | 225 336,36 | 275 391,20 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 185 709,05 | 83 386,75 | 20 623,20 | 693,20 | 11 715,90 | 13 725,50 | 10 407,50 | 10 582,60 | 16 017,60 | 9 278,40 | 9 278,40 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе | 1 799 805,58 | 0,00 | 111 175,00 | 42 246,00 | 395 195,10 | 216 132,00 | 310 268,50 | 41 200,00 | 27 080,30 | 0,00 | 321 740,53 | 334 768,15 |
федеральный бюджет | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 274 770,78 | 0,00 | 27 750,00 | 0,00 | 379 572,10 | 192 674,40 | 283 817,38 | 39 964,00 | 26 267,80 | 0,00 | 0,00 | 324 725,10 | ||
бюджет городского округа | 174 594,27 | 0,00 | 54 725,00 | 42 246,00 | 15 623,00 | 23 457,60 | 26 451,12 | 1 236,00 | 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 043,05 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе | 446 865,95 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 41 646,00 | 37 370,00 | 46 424,00 | 38 740,10 | 43 943,70 | 40 920,00 | 42 426,00 | 44 760,59 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 446 865,95 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 41 646,00 | 37 370,00 | 46 424,00 | 38 740,10 | 43 943,70 | 40 920,00 | 42 426,00 | 44 760,59 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе | 3 656 876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 307,38 | 1 597 569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 619 121,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 528,08 | 591 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 37 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 779,30 | 5 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа город Воронеж регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего, в том числе | 5 324 529,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 864,90 | 1 233 262,14 | 1 082 198,80 | 1 010 102,00 | 505 051,00 | 505 051,00 |
федеральный бюджет | 2 227 176,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 329,10 | 1 091 847,74 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 3 066 341,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 140 000,00 | 576 341,90 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
бюджет городского округа | 31 011,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535,80 | 1 414,40 | 5 856,90 | 10 102,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.10 | Реализация мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей регионального проекта "Жилье" | всего, в том числе | 191 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 186 460,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 460,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 3 837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе | 8 783 629,95 | 370 733,60 | 796 496,03 | 524 539,00 | 1 017 537,92 | 906 313,91 | 770 658,00 | 1 688 016,50 | 928 660,04 | 1 523 400,00 | 7 896,00 | 249 378,95 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 388 998,24 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 201 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 593 802,89 | 79 186,24 | 146 986,00 | 954,00 | 10 165,50 | 3 600,00 | 197,70 | 80 279,50 | 7 559,00 | 7 600,00 | 7 896,00 | 249 378,95 | ||
внебюджетные источники | 7 684 395,47 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 765 460,30 | 1 567 737,00 | 719 681,34 | 1 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе | 806 237,74 | 141 363,86 | 343 376,03 | 954,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 70 724,40 | 201 419,70 | 0,00 | 0,00 | 249 378,95 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 142 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 547 225,85 | 78 742,00 | 146 986,00 | 954,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 70 724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 378,95 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 7 686 457,57 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 765 460,30 | 1 569 772,10 | 719 708,34 | 1 515 800,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 2 062,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,10 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 7 684 395,47 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 765 460,30 | 1 567 737,00 | 719 681,34 | 1 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | всего, в том числе | 8 161,94 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,70 | 7 520,00 | 7 532,00 | 7 600,00 | 7 896,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 8 161,94 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,70 | 7 520,00 | 7 532,00 | 7 600,00 | 7 896,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе | 58 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,00 | 3 600,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 13 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе | 312 106,49 | 144 718,39 | 22 337,70 | 134 714,60 | 2 935,80 | 1 100,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 152 098,36 | 118 104,66 | 1 242,50 | 23 792,50 | 2 847,70 | 0,00 | 0,00 | 6 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 160 008,13 | 26 613,73 | 21 095,20 | 110 922,10 | 88,10 | 1 100,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе | 14 384,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737,00 | 2 546,77 | 2 272,80 | 2 276,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 12 505,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 505,77 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 41,00 | 272,80 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
дорожного хозяйства
О.В.КОТОВ