Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2020 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

7

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

x

1389198,2

1039393,2

1634291,3

127230,0

127230,0

127230,0

x

7

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

x

1315305,7

963575,7

1558339,6

51278,3

51278,3

51278,3

x

7

3

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 "Повышение эффективности использования природных ресурсов в целях социально-экономического развития региона"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

3

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере недропользования в год"

млн. рублей

176,90

162,40

182,2

200,9

263,6

285,1

295,4

1389,60

7

3

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Тверской области"

%

x

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

0,74

7

3

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Темп роста налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" на душу населения к аналогичному периоду прошлого года"

%

x

103,5

104

104

104

104

104

104

7

3

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере охотопользования в год"

млн. рублей

119,00

132,6

139,2

146,2

165,5

178,2

194,6

956,30

7

3

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Количество рабочих мест в охотничьих хозяйствах Тверской области"

ед.

x

1800

2000

2200

2400

2600

2800

2800

7

3

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Доля налоговых платежей в сфере охотопользования в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Тверской области"

%

x

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,23

7

3

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Темп роста налоговых платежей в сфере охотопользования к аналогичному периоду прошлого года"

%

x

118,5

105

105

113,2

107,7

109,2

109,8

7

3

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2 "Использование, сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

3

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Численность охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи"

особей

42715

44450

44550

44650

44750

44850

44950

44950

7

3

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Объем прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр"

млн. куб. м

19

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,0

7

3

0

2

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Качество окружающей среды"

%

98,5

100,15

106,25

108,33

108,33

108,33

108,33

108,33

7

3

0

3

0

0

0

0

0

0

Цель 3 "Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

3

0

3

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов"

%

x

4,1

14,8

80,6

81,8

91,2

93,4

93,4

7

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем"

тыс. рублей

x

51716,4

36095,9

49971,2

15741,7

15741,7

15741,7

x

7

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение эффективного использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области"

тыс. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

7

3

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых в год"

%

48,6

60

63

65

67

70

75

75

7

3

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Поступление платежей за пользование недрами и госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием в сфере недропользования, зачисляемых в областной бюджет Тверской области, в год"

млн. рублей

1,0

11,5

12,3

12,6

12,6

12,6

12,6

74,2

7

3

1

0

1

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 1.01 "Организация взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области в части расчета налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (НДПИ)"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

1

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Сумма налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (НДПИ), поступившего в консолидированный бюджет Тверской области, в год"

млн. рублей

x

38,5

42,8

48,4

96,9

106,6

106,6

439,8

7

3

1

0

1

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 1.02 "Разработка проектно-сметной документации для проведения ревизионных работ по обследованию резервных месторождений общераспространенных полезных ископаемых и участков недр с целью определения пространственных границ, запасов и качества полезных ископаемых для обеспечения сырьем нужд муниципальных образований Тверской области, федеральных объектов строительства и инвестиционных проектов, реализующихся на территории Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

1

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество подтвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых"

млн. куб. м

0,5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,0

7

3

1

0

1

0

3

Я

0

0

Административное мероприятие 1.03 "Предоставление участков недр в лицензионное пользование"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

1

0

3

Я

0

1

Показатель 1 "Количество подготовленных к освоению месторождений общераспространенных полезных ископаемых"

шт.

1

2

2

2

2

2

2

12

7

3

1

0

1

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие 1.04 "Повышение инвестиционной привлекательности торфяной отрасли региона"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

1

0

4

Я

0

1

Показатель 1 "Доля созданных торфоперерабатывающих предприятий на лицензионных участках торфяных месторождений"

%

x

0

20

40

60

80

100

100

7

3

1

0

1

0

4

Я

0

2

Показатель 2 "Количество созданных дополнительных рабочих мест на базе торфоперерабатывающих предприятий"

ед.

x

0

15

30

45

60

75

75

7

3

1

0

1

0

4

Я

0

3

Показатель 3 "Привлечение новых инвестиционных проектов в торфяной отрасли"

ед.

0

1

2

3

3

3

x

7

3

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

12468,3

14004,8

15741,7

15741,7

15741,7

15741,7

x

7

3

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился"

%

38,89

38,89

38,89

38,89

38,89

38,89

38,89

38,89

7

3

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля установленных водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (испытывающих антропогенное воздействие)"

%

42,58

41,57

41,57

41,57

41,57

41,57

41,57

41,57

7

3

1

0

2

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 2.01 "Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

2

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Количество действующих договоров водопользования в год"

шт.

x

50

50

50

50

50

50

300

7

3

1

0

2

0

1

Я

0

2

Показатель 2 "Объем доходов федерального бюджета за пользование водными объектами"

млн. рублей

65,79

73,66

82,85

92,88

92,88

92,88

92,88

528,03

3

2

7

0

4

0

6

7

3

1

0

2

5

1

2

8

0

7

3

1

0

2

0

2

Б

0

0

Мероприятие 2.02 "Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации"

тыс. рублей

x

12108,9

13624,3

15361,2

15361,2

15361,2

15361,2

x

7

3

1

0

2

0

2

Б

0

1

Показатель 1 "Количество комплектов проектной документации на расчистку русел рек Тверской области"

шт.

1

1

1

1

1

1

1

6

7

3

1

0

2

0

2

Б

0

2

Показатель 2 "Протяженность установленных границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов Тверской области"

км

2781,5

2333,8

2067,6

2067,6

2067,6

2067,6

2067,6

12671,8

3

2

7

0

4

0

6

7

3

1

0

2

1

0

0

2

0

7

3

1

0

2

0

3

Б

0

0

Мероприятие 2.03 "Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

359,4

380,5

380,5

380,5

380,5

380,5

x

7

3

1

0

2

0

3

Б

0

1

Показатель 1 "Протяженность участков водных объектов, на которых проведены наблюдения за состоянием дна и берегов, в год"

км

31

46

36

36

36

36

36

226

7

3

1

G

8

0

0

0

0

0

Задача 3 "Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология"

тыс. рублей

x

37243,8

20355,9

34229,5

0,0

0,0

0,0

x

7

3

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом"

млн. чел.

0,4208

0,4208

0,4448

0,4448

0,4659

0,4659

0,4659

0,4659

7

3

1

0

3

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 3.01 "Осуществление анализа водных объектов для включения в федеральный проект"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

3

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Количество водных объектов, соответствующих критериям федерального проекта"

шт.

1

1

1

1

1

1

1

6

7

3

1

0

3

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 3.02 "Организация взаимодействия с Минприроды России"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

3

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество включенных водных объектов в федеральный проект"

шт.

1

0

1

0

1

0

1

3

3

2

7

0

4

0

6

7

3

1

G

8

5

0

9

0

0

7

3

1

0

3

0

3

Б

0

0

Мероприятие 3.03 "Улучшение экологического состояния гидрографической сети"

тыс. рублей

37243,8

20355,9

34229,5

0,0

0,0

0,0

x

7

3

1

0

3

0

3

Б

0

1

Показатель 1 "Протяженность расчищенных участков русел рек"

км

2,54

2,54

12,13

12,13

33,08

33,08

33,08

33,08

7

3

1

0

3

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие 3.04 "Расчистка русла р. Лазурь от растительности"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

3

0

4

Я

0

1

Показатель 1 "Протяженность расчищенного участка русла реки"

км

x

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

7

3

1

0

3

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие 3.05 "Проведение дноуглубительных работ (расчистка) р. Колкуновка в Кимрском районе Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

7

3

1

0

3

0

5

Я

0

1

Показатель 1 "Площадь расчищенного участка русла реки"

гектаров

x

47,0

47,0

7

3

1

0

3

0

6

Я

0

0

Административное мероприятие 3.06 "Расчистка участка Шошинского плеса Иваньковского водохранилища от устья р. Дойбица в д. Безбородово до устья р. Шоша в районе д. Шоша"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

7

3

1

0

3

0

6

Я

0

1

Показатель 1 "Площадь расчищенного участка русла реки"

гектаров

x

19,51

19,51

7

3

1

0

3

0

7

Я

0

0

Административное мероприятие 3.07 "Проведение дноуглубительных работ (расчистка) реки Волга до г. Старица Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

3

0

7

Я

0

1

Показатель 1 "Протяженность расчищенного участка русла реки"

км

x

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

7

3

1

0

4

0

0

0

0

0

Задача 4 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

2004,3

1735,2

-

0,0

0,0

0,0

x

7

3

1

0

4

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние"

%

50

50

50

50

50

50

50

50

3

2

7

0

4

0

6

7

3

1

0

4

1

1

1

4

0

7

3

1

0

4

0

1

Н

0

0

Мероприятие 4.01 "Субсидии местным бюджетам на разработку технико-экономического обоснования, разработку проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности"

тыс. рублей

x

2004,3

7

3

1

0

4

0

1

Н

0

1

Показатель 1 "Количество комплектов проектной документации для муниципальных гидротехнических сооружений"

шт.

0

1

1

7

3

1

0

4

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 4.02 "Взаимодействие с собственниками гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

1

0

4

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество муниципальных гидротехнических сооружений"

шт.

30

30

30

30

30

30

30

30

3

2

7

0

4

0

6

7

3

1

0

4

R

0

6

5

0

7

3

1

0

4

0

3

Н

0

0

Мероприятие 4.03 "Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности"

тыс. рублей

x

0,0

1735,2

0,0

0,0

0,0

0,0

x

7

3

1

0

4

0

3

Н

0

1

Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов"

шт.

1

1

7

3

1

0

4

0

3

Н

0

2

Показатель 2 "Процент НДФЛ, уплачиваемый подрядчиками и субподрядчиками в рамках реализации проекта по модернизации, связанный с капитальными вложениями"

%

3,1

3,1

x

7

3

1

0

4

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие 4.04 "Восстановление разрушенной плотины на р. Почеповка в с. Беляницы Сонковского района Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

7

3

1

0

4

0

4

Я

0

1

Показатель 1 "Количество восстановленных гидротехнических сооружений"

шт.

x

1

7

3

1

0

4

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие 4.05 "Ликвидация водного объекта на территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому солдату"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

7

3

1

0

4

0

5

Я

0

1

Показатель 1 "Количество ликвидированных гидротехнических сооружений"

шт.

x

1

7

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

4061,9

3751,9

3783,8

3783,8

3783,8

3783,8

x

7

3

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов"

тыс. рублей

x

3864,0

3554,0

3605,6

3605,6

3605,6

3605,6

x

7

3

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам добычи"

%

78

76

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

7

3

2

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Отношение фактической добычи косули к установленным лимитам добычи"

%

70

68,2

68,4

68,4

68,4

68,4

68,4

68,4

7

3

2

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Отношение фактической добычи оленя благородного к установленным лимитам добычи"

%

66

62,2

62,4

62,4

62,4

62,4

62,4

62,4

7

3

2

0

1

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации"

%

84,08

82,2

81,2

81,2

81,2

81,2

81,2

81,2

7

3

2

0

1

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации"

руб./га

32,03

25,82

27,32

27,32

27,32

27,32

27,32

27,32

7

3

2

0

1

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации"

%

50

51

52

52

52

52

52

52

7

3

2

0

1

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Количество изданных документов об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

6

7

3

2

0

1

0

0

0

0

8

Показатель 8 "Количество нормативных правовых актов Тверской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Тверской области, которые соответствуют законодательству Российской Федерации"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

6

7

3

2

0

1

0

0

0

0

9

Показатель 9 "Количество представленных сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

6

3

2

7

0

6

0

3

7

3

2

0

1

5

9

7

0

0

7

3

2

0

1

0

1

Б

0

0

Мероприятие 1.01 "Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий"

тыс. рублей

x

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

x

7

3

2

0

1

0

1

Б

0

1

Показатель 1 "Площадь подкормочных полей"

гектаров

52

50

50

50

50

50

50

300

7

3

2

0

1

0

1

Б

0

2

Показатель 2 "Количество приобретенной минеральной добавки (соли) в год"

тонн

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

23,4

3

2

7

0

6

0

3

7

3

2

0

1

5

9

7

0

0

7

3

2

0

1

0

3

Б

0

0

Мероприятие 1.02 "Осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов за счет средств федерального бюджета"

тыс. рублей

x

1066,0

1065,9

896,2

896,2

896,2

896,2

x

7

3

2

0

1

0

3

Б

0

1

Показатель 1 "Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов"

%

81

82

83

83

83

83

83

83

7

3

2

0

1

0

3

Б

0

2

Показатель 2 "Обеспеченность государственными охотничьими инспекторами в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья"

чел. район

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

3

2

7

0

6

0

3

7

3

2

0

1

1

0

0

1

0

7

3

2

0

1

0

4

Б

0

0

Мероприятие 1.03 "Осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов за счет средств областного бюджета"

тыс. рублей

x

2664,2

2354,3

2575,6

2575,6

2575,6

2575,6

x

7

3

2

0

1

0

4

Б

0

1

Показатель 1 "Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушения в сфере охоты"

шт.

661

775

775

775

775

775

775

4650

7

3

2

0

1

0

4

Б

0

2

Показатель 2 "Сумма взысканных штрафов за нарушения в сфере охоты в год"

тыс. рублей

1114,6

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

12000,0

7

3

2

0

1

0

4

Б

0

3

Показатель 3 "Объем денежных средств, взысканных по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира"

тыс. рублей

10731,7

5500,0

5550,0

5600,0

5650,0

5700,0

5750,0

33750,0

7

3

2

0

1

0

4

Б

0

4

Показатель 4 "Количество выданных разрешений на добычу нелимитированных охотничьих ресурсов в год"

шт.

6000

5680

5680

5680

5680

5680

5680

34080

7

3

2

0

1

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие 1.04 "Организация взаимодействия с инвесторами региона с целью повышения инвестиционной привлекательности охотничьих хозяйств"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

7

3

2

0

1

0

4

Я

0

1

Показатель 1 "Объем привлеченных инвестиций в сферу охотопользования в год"

млрд. рублей

x

1

1

1,5

1,5

2

2

2

7

3

2

0

1

0

4

Я

0

2

Показатель 2 "Минимальная заработная плата сотрудников охотничьих хозяйств Тверской области"

тыс. рублей

x

28,6

30,4

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5