Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||||||
Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Муниципальная программа | Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 5 334 832,90 | 410 420,40 | 220 070,29 | 256 554,70 | 604 514,81 | 360 437,36 | 387 192,22 | 876 626,79 | 1 047 098,53 | 201 360,00 | 205 845,00 | 764 712,80 |
федеральный бюджет | 247 171,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 327,23 | 8 925,38 | 7 974,86 | 9 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 883 727,58 | 17 098,70 | 10 724,07 | 530,00 | 63 748,55 | 47 436,70 | 118 186,79 | 543 351,90 | 673 066,57 | 0,00 | 0,00 | 409 584,30 | ||
бюджет городского округа | 3 056 756,52 | 387 289,20 | 197 903,90 | 256 024,70 | 190 957,03 | 304 075,28 | 261 030,57 | 323 110,38 | 374 031,96 | 201 360,00 | 205 845,00 | 355 128,50 | ||
внебюджетные источники | 147 176,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 | Чистая вода | всего, в том числе | 769 331,00 | 95 461,70 | 1 947,00 | 37 546,50 | 17 084,00 | 23 766,00 | 57 585,50 | 35 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 442 593,30 | 17 041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 893,70 | 26 157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 500,00 | ||
бюджет городского округа | 326 737,70 | 78 420,00 | 1 947,00 | 37 546,50 | 17 084,00 | 23 766,00 | 15 691,80 | 9 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе | 236 253,89 | 37 670,00 | 42 856,07 | 10 865,50 | 22 244,68 | 27 226,00 | 26 777,49 | 35 499,09 | 33 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 5 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 26 727,64 | 57,00 | 10 724,07 | 530,00 | 5 551,78 | 2 563,20 | 3 518,09 | 1 349,00 | 2 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 204 459,65 | 37 613,00 | 32 132,00 | 10 335,50 | 11 626,30 | 24 662,80 | 23 259,40 | 34 150,09 | 30 680,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего, в том числе | 97 179,95 | 29 968,50 | 12 480,32 | 18 961,00 | 8 925,38 | 8 925,38 | 7 974,86 | 9 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 35 770,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925,38 | 8 925,38 | 7 974,86 | 9 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 43 935,00 | 23 936,00 | 1 038,00 | 18 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 17 474,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 4 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | всего, в том числе | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | всего, в том числе | 463 576,00 | 63 222,00 | 39 669,00 | 50 638,00 | 11 865,00 | 76 391,00 | 52 674,00 | 23 472,00 | 42 685,00 | 51 480,00 | 51 480,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 463 576,00 | 63 222,00 | 39 669,00 | 50 638,00 | 11 865,00 | 76 391,00 | 52 674,00 | 23 472,00 | 42 685,00 | 51 480,00 | 51 480,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе | 1 660 598,04 | 139 551,00 | 110 164,00 | 116 999,00 | 121 769,20 | 197 883,78 | 199 891,17 | 233 306,89 | 130 479,00 | 123 334,00 | 127 120,00 | 160 100,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 171 368,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 873,50 | 60 650,00 | 65 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 489 229,54 | 139 551,00 | 110 164,00 | 116 999,00 | 121 769,20 | 153 010,28 | 139 241,17 | 167 461,89 | 130 479,00 | 123 334,00 | 127 120,00 | 160 100,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Шилово в городе Воронеже | всего, в том числе | 72 844,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 844,80 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 52 084,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 084,30 | ||
бюджет городского округа | 20 760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 760,50 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4 | Текущее содержание общественных туалетов | всего, в том числе | 40 107,70 | 5 000,00 | 3 951,00 | 4 988,70 | 2 893,00 | 4 105,00 | 2 840,00 | 3 000,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 4 630,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 40 107,70 | 5 000,00 | 3 951,00 | 4 988,70 | 2 893,00 | 4 105,00 | 2 840,00 | 3 000,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 4 630,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5 | Текущее содержание кладбищ | всего, в том числе | 222 296,10 | 6 000,00 | 9 002,90 | 16 556,00 | 23 716,00 | 22 140,10 | 22 491,10 | 23 778,00 | 23 483,00 | 23 646,00 | 24 345,00 | 27 138,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 222 296,10 | 6 000,00 | 9 002,90 | 16 556,00 | 23 716,00 | 22 140,10 | 22 491,10 | 23 778,00 | 23 483,00 | 23 646,00 | 24 345,00 | 27 138,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 6 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году | всего, в том числе | 396 017,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 017,55 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 206 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 58 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 2 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003,53 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 7 | Приобретение (выкуп) объектов инженерной инфраструктуры | всего, в том числе | 350 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 958,10 | 0,00 | 333 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 260 911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 125,00 | 0,00 | 248 786,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 89 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833,10 | 0,00 | 84 707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 8 | Проведение мероприятий по упорядочению адресного хозяйства в городском округе город Воронеж | всего, в том числе | 1 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 9 | Обеспечение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | всего, в том числе | 991 385,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 466,00 | 479 919,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 871 845,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 421 845,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 119 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 466,00 | 58 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства
Д.В.СОЛОМАХА