Приложение N 5.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие культуры и туризма
Пензенской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры и туризма Пензенской области | ||||||||
N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Государственная программа | Развитие культуры и туризма Пензенской области | Всего, в том числе: | 1160811,1 | 1065497,2 | 1294390,0 | 1471361,3 | 1269742,5 | 1033529,4 |
федеральный бюджет | 61695,2 | 95624,8 | 183116,8 | 313953,4 | 211328,9 | 13494,2 | |||
бюджет Пензенской области | 1094118,5 | 967379,7 | 1106935,9 | 1152075,3 | 1057513,6 | 1020035,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2492,7 | 4337,3 | 5332,6 | 900,0 | 0,0 | |||
иные источники | |||||||||
2. | Подпрограмма 1 | Наследие | Всего, в том числе: | 427967,6 | 387234,7 | 362725,8 | 296879,0 | 310266,3 | 320718,9 |
федеральный бюджет | 1186,8 | 844,6 | 7073,6 | 567,0 | 589,7 | 589,7 | |||
бюджет Пензенской области | 426780,8 | 386390,1 | 355652,2 | 296312,0 | 309676,6 | 320129,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | Всего, в том числе: | 121881,2 | 76562,6 | 46595,7 | 6017,1 | 6206,9 | 6206,9 |
федеральный бюджет | 506,8 | 526,0 | 561,4 | 567,0 | 589,7 | 589,7 | |||
бюджет Пензенской области | 121374,4 | 76036,6 | 46034,3 | 5450,1 | 5617,2 | 5617,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 122062,8 | 119950,7 | 127764,5 | 126332,7 | 132222,7 | 137511,6 |
федеральный бюджет | 680,0 | 318,6 | 6512,2 | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 121382,8 | 119632,1 | 121252,3 | 126332,7 | 132222,7 | 137511,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.3. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | 30,0 | 40,0 | 100,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 30,0 | 40,0 | 100,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.4. | Основное мероприятие 1.3. | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: | 149965,0 | 154449,0 | 148047,3 | 127506,1 | 133843,6 | 139197,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 149965,0 | 154449,0 | 148047,3 | 127506,1 | 133843,6 | 139197,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.5. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 300,0 | 1000,0 | 1337,8 | 1300,0 | 1000,0 | 1300,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 300,0 | 1000,0 | 1337,8 | 1300,0 | 1000,0 | 1300,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.6. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 300,0 | 750,0 | 500,0 | 500,0 | - |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | - | 300,0 | 750,0 | 500,0 | 500,0 | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
2.7. | Основное мероприятие 1.4. | Развитие архивного дела | Всего, в том числе: | 33728,6 | 34932,4 | 38130,5 | 35163,1 | 36423,1 | 36423,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 33728,6 | 34932,4 | 38130,5 | 35163,1 | 36423,1 | 36423,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3. | Подпрограмма 2 | Искусство | Всего, в том числе: | 381197,8 | 337312,7 | 404326,4 | 434251,9 | 451904,8 | 468853,4 |
федеральный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | - | |||
бюджет Пензенской области | 379497,8 | 335612,7 | 402876,4 | 432801,9 | 450454,8 | 468853,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства | Всего, в том числе: | 314521,1 | 306028,2 | 314075,2 | 332948,9 | 346012,7 | 359752,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 314521,1 | 306028,2 | 314075,2 | 332948,9 | 346012,7 | 359752,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.2. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | - | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.3. | Основное мероприятие 2.2. | Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов | Всего, в том числе: | 540,0 | - | 480,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 540,0 | - | 480,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.4. | Основное мероприятие 2.3. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | Всего, в том числе: | 49645,7 | 27104,7 | 84676,3 | 89519,0 | 94608,0 | 98393,2 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 49645,7 | 27104,7 | 84676,3 | 89519,0 | 94608,0 | 98393,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.5. | Основное мероприятие 2.4. | Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов | Всего, в том числе: | 2825,0 | 2247,0 | 400,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
федеральный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 1125,0 | 547,0 | 400,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.6. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 400,0 | 900,0 | 2575,1 | 2976,1 | 2576,2 | 2000,0 |
федеральный бюджет | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 0,0 | |||||
бюджет Пензенской области | 400,0 | 900,0 | 1125,1 | 1526,1 | 1126,2 | 2000,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
3.7. | Основное мероприятие 2.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества | Всего, в том числе: | 13266,0 | 832,8 | 1919,8 | 7157,9 | 7057,9 | 7057,9 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 13266,0 | 832,8 | 1919,8 | 7157,9 | 7057,9 | 7057,9 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
4. | Подпрограмма 3 | Туризм | Всего, в том числе: | 5018,3 | 4468,3 | 7434,3 | 4643,3 | 4643,3 | 4643,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 5018,3 | 4468,3 | 7434,3 | 4643,3 | 4643,3 | 4643,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
4.1. | Основное мероприятие 3.1. | Развитие внутреннего туризма | Всего, в том числе: | 4518,3 | 4093,3 | 6934,3 | 4143,3 | 4143,3 | 4143,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 4518,3 | 4093,3 | 6934,3 | 4143,3 | 4143,3 | 4143,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
4.2. | Основное мероприятие 3.2. | Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | Всего, в том числе: | 500,0 | 375,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 500,0 | 375,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5. | Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы | Всего, в том числе: | 346627,4 | 336481,5 | 519903,5 | 735587,1 | 502928,1 | 239313,8 |
федеральный бюджет | 58808,4 | 93080,2 | 174593,2 | 311936,4 | 209289,2 | 12904,5 | |||
бюджет Пензенской области | 282821,6 | 240908,6 | 340973,0 | 418318,1 | 292738,9 | 226409,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2492,7 | 4337,3 | 5332,6 | 900,0 | - | |||
иные источники | |||||||||
5.1. | Основное мероприятие 4.1. | Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры | Всего, в том числе: | 144325,5 | 147959,9 | 162095,8 | 167118,9 | 174866,6 | 181861,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 144325,5 | 147959,9 | 162095,8 | 167118,9 | 174866,6 | 181861,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5.2. | Основное мероприятие 4.2. | Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли | Всего, в том числе: | 37849,7 | 39228,7 | 43350,7 | 40246,9 | 42125,1 | 42875,8 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 37849,7 | 39228,7 | 43350,7 | 40246,9 | 42125,1 | 42875,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5.3. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 297,6 | 63,5 | 49,1 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет Пензенской области | 297,6 | 63,5 | 49,1 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5.4. | Основное мероприятие 4.4. | Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры | Всего, в том числе: | 47152,9 | 35483,5 | 30583,1 | 27451,7 | 27227,6 | - |
федеральный бюджет | 43380,6 | 32644,8 | 28136,4 | 25255,5 | 25049,4 | - | |||
бюджет Пензенской области | 3772,3 | 2838,7 | 2446,7 | 2196,2 | 2178,2 | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | |||||||||
иные источники | |||||||||
5.5. | Региональный проект (Н10-1) | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда") | Всего, в том числе: | 117001,7 | 108045,9 | 282668,1 | 497719,6 | 258158,8 | 14026,7 |
федеральный бюджет | 15427,8 | 54735,4 | 146456,8 | 284180,9 | 184239,8 | 12904,5 | |||
бюджет Пензенской области | 96576,5 | 50817,8 | 131874,0 | 208206,1 | 73019,0 | 1122,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2492,7 | 4337,3 | 5332,6 | 900,0 | - | |||
иные источники | |||||||||
5.6. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 5700,0 | - | 2500,0 | - | - |
федеральный бюджет | - | 5700,0 | - | 2500,0 | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - |