Приложение N 8
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы" | всего | 8 944 352,40 | 10 460 391,67 | 9 690 149,42 | 12 094 174,25 | 10 403 269,34 | 51 592 337,08 | |
федеральный бюджет | 1 519 560,39 | 1 271 388,82 | 1 192 293,50 <*> | 2 307 179,10 <*> | 3 199 589,70 <*> | 9 490 011,51 <*> | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 519 560,39 | 1 271 388,82 | 1 192 293,50 <*> | 2 307 179,10 <*> | 3 199 589,70 <*> | 9 490 011,51 <*> | ||
областной бюджет | 7 212 026,89 <**> | 8 983 155,40 | 8 212 772,70 | 9 503 646,33 | 6 926 382,10 | 40 837 983,42 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство транспорта Кировской области | 7 077 216,19 <*> | 8 980 658,30 | 8 212 492,70 | 9 503 366,33 | 6 926 382,10 | 40 700 115,62 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 133 764,10 | 2 217,10 | - | - | - | 135 981,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 1 049,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 175 206,55 | 130 375,09 | 249 847,60 | 249 847,60 | 249 847,60 | 1 055 124,44 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 35 235,62 | 33 501,22 | 27 449,94 | 209 217,71 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | 256 670,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 1 281 654,00 | ||
1. | Отдельное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 5 048 169,64 | 5 121 945,78 | 3 703 871,60 | 3 546 715,03 | 3 982 981,20 | 21 403 683,25 |
федеральный бюджет | 141 827,88 | 591 388,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 216,70 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 141 827,88 | 591 388,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 216,70 | ||
областной бюджет | 4 837 212,29 | 4 451 954,20 | 3 654 024,00 | 3 496 867,43 | 3 933 133,60 | 20 373 191,52 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство транспорта Кировской области | 4 796 048,19 | 4 449 737,10 | 3 654 024,00 | 3 496 867,43 | 3 933 133,60 | 20 329 810,32 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 41 164,10 | 2 217,10 | - | - | - | 43 381,20 | ||
местный бюджет | 69 129,47 | 78 602,76 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 297 275,03 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Организация дорожного движения в Кировской области" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x |
3. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Кировской области" | всего | 3 231 311,69 | 3 479 290,20 | 5 263 858,50 <*> | 7 957 895,90 <*> | 6 360 389,70 <*> | 26 292 745,99 <*> |
федеральный бюджет | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 1 072 293,50 <*> | 2 187 179,10 <*> | 3 199 589,70 <*> | 8 516 794,81 <*> | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 1 072 293,50 <*> | 2 187 179,10 <*> | 3 199 589,70 <*> | 8 516 794,81 <*> | ||
областной бюджет | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 3 991 565,00 | 5 570 716,80 | 2 960 800,00 | 17 021 446,60 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 3 991 565,00 | 5 570 716,80 | 2 960 800,00 | 17 021 446,60 | ||
местный бюджет | 103 077,08 | 51 427,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 754 504,58 | ||
4. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 109 250,60 | 106 222,70 | 605 741,40 | 474 619,80 | 0,00 | 1 295 834,50 |
федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 0 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | ||
областной бюджет | 109 250,60 | 106 222,70 | 485 741,40 | 354 619,80 | 0,00 | 1 055 834,50 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство транспорта Кировской области | 16 650,60 | 106 222,70 | 485 741,40 | 354 619,80 | 0,00 | 963 234,50 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 92 600 | - | - | - | - | 92 600,00 | ||
5. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Кировской области" | всего | 83 196,90 | 2 661,13 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 86 418,03 |
областной бюджет | 83 196,90 | 2 316,30 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 86 073,20 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство транспорта Кировской области | 82 150,30 | 2 036,30 | x | x | x | 84 186,60 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 1 049,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 0,00 | 344,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,83 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом" | всего | 194 125,27 | 1 194 143,66 | 83 949,42 | 82 215,02 | 27 449,94 | 1 581 883,31 |
областной бюджет | 153 566,70 | 1 118 671,30 | 48 713,80 | 48 713,80 | 0,00 | 1 369 665,60 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 153 566,70 | 1 118 671,30 | 48 713,80 | 48 713,80 | 0,00 | 1 369 665,60 | ||
местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 35 235,62 | 33 501,22 | 27 449,94 | 209 217,71 | ||
7. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" | всего | 168 886,73 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 907,83 |
областной бюджет | 168 886,73 <**> | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 021,10 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 168 886,73 <**> | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 021,10 | ||
8. | Отдельное мероприятие "Организация осуществления авиационной деятельности" | всего | 85 146,77 | 243 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 453,27 |
областной бюджет | 85 146,77 | 243 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 453,27 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 85 146,77 | 243 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 453,27 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x |
10. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | 256 670,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 1 281 654,00 |
11. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | всего | 24 264,80 | 33 800,60 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 155 410,90 |
областной бюджет | 24 264,80 | 33 800,60 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 155 410,90 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 24 264,80 | 33 800,60 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 155 410,90 | ||
________________
* Объем бюджетных ассигнований указан при условии выделения средств из федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
** В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год по состоянию на 31.12.2020.
x - реализация мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность органа исполнительной власти Кировской области.