Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 714421,00938 | 733880,10568 | 715455,30 | 796179,40 | 751811,20 | 751811,20 | 751811,20 | |
бюджет города Пензы | 612737,12895 | 631913,70259 | 610287,80 | 641517,60 | 751530,00 | 751530,00 | 751530,00 | |||
бюджет Пензенской области | 95804,38043 | 93096,79101 | 105167,50 | 114417,30 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 5879,50 | 8869,61208 | 0,00 | 40244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 300270,73043 | 316922,55 | 303654,70 | 363388,10 | 302341,00 | 302341,00 | 302341,00 |
бюджет города Пензы | 261417,80 | 281335,35 | 266213,30 | 280515,60 | 302059,80 | 302059,80 | 302059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 35148,43043 | 35587,20 | 37441,40 | 42628,00 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 3704,50 | 0,00 | 0,00 | 40244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 293760,10 | 313637,65 | 303248,90 | 319238,30 | 302059,80 | 302059,80 | 302059,80 |
бюджет города Пензы | 259621,30 | 278675,45 | 266213,30 | 280515,60 | 302059,80 | 302059,80 | 302059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 34138,80 | 34962,20 | 37035,60 | 38722,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 50,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 50,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1746,50 | 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 1746,50 | 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Мероприятие 1.5. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 687,50 | 625,00 | 405,80 | 405,80 | 281,20 | 281,20 | 281,20 |
бюджет Пензенской области | 687,50 | 625,00 | 405,80 | 405,80 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. | Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | всего | 4026,63043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 3704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 322,13043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7. | Мероприятие 1.7. | Приобретение основных средств | всего | 0,00 | 1969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 1969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 192334,03896 | 196951,41749 | 200955,20 | 211070,50 | 222771,00 | 222771,00 | 222771,00 |
бюджет города Пензы | 159809,98896 | 166143,099 | 167580,70 | 175693,60 | 222771,00 | 222771,00 | 222771,00 | |||
бюджет Пензенской области | 30349,05 | 28667,31849 | 33374,50 | 35376,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00 | 2141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 166540,40 | 171063,40 | 177110,80 | 185859,30 | 197930,10 | 197930,10 | 197930,10 |
бюджет города Пензы | 140582,10 | 146468,60 | 148284,90 | 155303,90 | 197930,10 | 197930,10 | 197930,10 | |||
бюджет Пензенской области | 25958,300 | 24594,800 | 28825,90 | 30555,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22721,90 | 22962,84457 | 23844,40 | 25211,20 | 24840,90 | 24840,90 | 24840,90 |
бюджет города Пензы | 18520,300 | 19076,50 | 19295,80 | 20389,70 | 24840,90 | 24840,90 | 24840,90 | |||
бюджет Пензенской области | 4201,60 | 3886,34457 | 4548,60 | 4821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | всего | 2488,57896 | 2451,67392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
бюджет города Пензы | 124,42896 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 189,15 | 186,17392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00 | 2141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Мероприятие 2.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6. | Мероприятие 2.6. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.7. | Мероприятие 2.7. | Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | всего | 0,00 | 345,214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 345,214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.8. | Мероприятие 2.8. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 0,00 | 78,285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 78,285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 137043,23999 | 126100,68443 | 124947,70 | 131075,90 | 141285,90 | 141285,90 | 141285,90 |
бюджет города Пензы | 119655,23999 | 109441,726 | 104904,50 | 109830,40 | 141285,90 | 141285,90 | 141285,90 | |||
бюджет Пензенской области | 17388,00 | 16658,95843 | 20043,20 | 21245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 64230,20 | 69189,60 | 71983,30 | 75814,70 | 86159,60 | 86159,60 | 86159,60 |
бюджет города Пензы | 53578,50 | 58762,50 | 59369,10 | 62444,00 | 86159,60 | 86159,60 | 86159,60 | |||
бюджет Пензенской области | 10651,70 | 10427,10 | 12614,20 | 13370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 25959,80 | 24886,80 | 25640,10 | 26767,30 | 28573,70 | 28573,70 | 28573,70 |
бюджет города Пензы | 22666,30 | 21972,70 | 22033,30 | 22944,10 | 28573,70 | 28573,70 | 28573,70 | |||
бюджет Пензенской области | 3293,50 | 2914,10 | 3606,80 | 3823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 5611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 5611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23773,59999 | 24374,75843 | 25105,200 | 26274,800 | 24895,100 | 24895,100 | 24895,100 |
бюджет города Пензы | 20330,79999 | 21057,00 | 21283,00 | 22223,20 | 24895,10 | 24895,10 | 24895,10 | |||
бюджет Пензенской области | 3442,80 | 3317,75843 | 3822,20 | 4051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Мероприятие 3.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 2637,74 | 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 2637,74 | 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.6. | Мероприятие 3.6. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1150,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
бюджет города Пензы | 1150,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||
3.7. | Мероприятие 3.7. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,50 | 2237,0690 | 1219,10 | 1219,10 | 657,50 | 657,50 | 657,50 |
бюджет города Пензы | 811,50 | 2237,0690 | 1219,10 | 1219,10 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | |||
3.8. | Мероприятие 3.8. | Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | всего | 12868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.9. | Мероприятие 3.9. | Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | всего | 0,00 | 2255,8070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 2255,8070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.10. | Мероприятие 3.10. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,00 | 515,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 515,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74367,00 | 83163,12617 | 75123,70 | 79456,70 | 75759,00 | 75759,00 | 75759,00 |
бюджет города Пензы | 61448,10 | 64251,20 | 60815,30 | 64289,80 | 75759,00 | 75759,00 | 75759,000 | |||
бюджет Пензенской области | 12918,90 | 12183,31409 | 14308,40 | 15166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 6728,61208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70137,00 | 72192,30 | 75123,70 | 79456,70 | 75759,00 | 75759,00 | 75759,00 |
бюджет города Пензы | 57218,10 | 60159,30 | 60815,30 | 64289,80 | 75759,00 | 75759,00 | 75759,00 | |||
бюджет Пензенской области | 12918,90 | 12033,00 | 14308,40 | 15166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 20,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 20,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | всего | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.4. | Мероприятие 4.4. | Работы по ремонту, модернизации оборудования | всего | 278,709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 278,709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.5. | Мероприятие 4.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 3683,891 | 3941,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 3683,8910 | 3941,9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.6. | Мероприятие 4.6. | Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек | всего | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 5000,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.7. | Мероприятие 4.7. | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) | всего | 0,00 | 1878,92617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет Пензенской области | 0,00 | 150,31409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 1728,61208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10406,00 | 10742,32759 | 10774,00 | 11188,20 | 9654,30 | 9654,30 | 9654,30 |
бюджет города Пензы | 10406,00 | 10742,32759 | 10774,00 | 11188,20 | 9654,30 | 9654,30 | 9654,30 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10406,00 | 10742,32759 | 10774,00 | 11188,20 | 9654,30 | 9654,30 | 9654,30 |
бюджет города Пензы | 10406,00 | 10742,32759 | 10774,00 | 11188,20 | 9654,30 | 9654,30 | 9654,30 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1. | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||