Приложение N 1
к Бюджетному прогнозу
Чувашской Республики
на период до 2035 года
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
Наименование показателя | Годы | ||||||||||||||||||
2017 (отчет) | 2018 (отчет) | 2019 (отчет) | 2020 (отчет) | 2021 (оценка) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I. Консервативный вариант | |||||||||||||||||||
Консолидированный бюджет Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 51497,2 | 57790,5 | 66684,9 | 76614,1 | 80374,0 | 75342,9 | 70897,8 | 72413,4 | 74359,7 | 76009,4 | 77780,1 | 79760,2 | 81759,8 | 84160,5 | 86754,9 | 89531,2 | 92464,4 | 95616,5 | 99040,2 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 34500,2 | 37876,9 | 39217,3 | 39398,7 | 42819,2 | 43166,6 | 44136,5 | 45767,1 | 47713,4 | 49363,1 | 51133,8 | 53113,9 | 55113,5 | 57514,2 | 60108,6 | 62884,9 | 65818,1 | 68970,2 | 72393,9 |
безвозмездные перечисления, млн. рублей | 16997,0 | 19913,6 | 27467,6 | 37215,4 | 37554,8 | 32176,3 | 26761,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 |
Изменение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
к предыдущему году, процентов | 104,1 | 109,8 | 103,5 | 100,5 | 108,7 | 100,8 | 102,2 | 103,7 | 104,3 | 103,5 | 103,6 | 103,9 | 103,8 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,8 | 105,0 |
к 2017 г., процентов | 109,8 | 113,7 | 114,2 | 124,1 | 125,1 | 127,9 | 132,7 | 138,3 | 143,1 | 148,2 | 154,0 | 159,7 | 166,7 | 174,2 | 182,3 | 190,8 | 199,9 | 209,8 | |
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 51997,8 | 55807,7 | 61814,3 | 76066,5 | 86661,4 | 78780,8 | 73655,6 | 72251,8 | 70335,3 | 76475,9 | 78281,5 | 80315,6 | 81664,7 | 85488,6 | 87474,0 | 90297,8 | 93271,7 | 96479,9 | 99980,4 |
из них условно утверждаемые (утвержденные) расходы, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 3939,1 | 3682,8 | 3612,6 | 3516,7 | 3823,8 | 3914,1 | 4015,8 | 4083,3 | 4274,4 | 4373,7 | 4514,9 | 4663,6 | 4824,0 | 4999,0 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | -500,6 | 1982,8 | 4870,6 | 547,6 | -6287,4 | -3437,9 | -2757,8 | 161,6 | 4024,4 | -466,5 | -501,4 | -555,4 | 95,1 | -1328,1 | -719,1 | -766,6 | -807,3 | -863,4 | -940,2 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 43974,8 | 49705,6 | 58719,4 | 70244,0 | 73205,7 | 66681,5 | 62119,3 | 63362,8 | 64853,2 | 66149,1 | 67541,8 | 69084,6 | 70654,1 | 72509,6 | 74507,2 | 76636,7 | 78879,1 | 81277,5 | 83889,3 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 26718,1 | 29758,5 | 30613,2 | 31296,8 | 33859,2 | 34505,2 | 35358,0 | 36716,5 | 38206,9 | 39502,8 | 40895,5 | 42438,3 | 44007,8 | 45863,3 | 47860,9 | 49990,4 | 52232,8 | 54631,2 | 57243,0 |
безвозмездные перечисления, млн. рублей | 17256,7 | 19947,1 | 28106,2 | 38947,2 | 39346,5 | 32176,3 | 26761,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 |
Изменение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
к предыдущему году, процентов | 104,1 | 111,4 | 102,9 | 102,2 | 108,2 | 101,9 | 102,5 | 103,8 | 104,1 | 103,4 | 103,5 | 103,8 | 103,7 | 104,2 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,8 |
к 2017 г., процентов | 111,4 | 114,6 | 117,1 | 126,7 | 129,1 | 132,3 | 137,4 | 143,0 | 147,9 | 153,1 | 158,8 | 164,7 | 171,7 | 179,1 | 187,1 | 195,5 | 204,5 | 214,2 | |
Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 43867,2 | 48424,4 | 55183,1 | 69521,1 | 76957,0 | 70119,4 | 64877,1 | 63201,2 | 60828,8 | 66615,6 | 68043,2 | 69640,0 | 70559,0 | 73837,7 | 75226,3 | 77403,3 | 79686,4 | 82140,9 | 84829,5 |
из них условно утверждаемые (утвержденные) расходы, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3506,0 | 3243,9 | 3160,1 | 3041,4 | 3330,8 | 3402,2 | 3482,0 | 3528,0 | 3691,9 | 3761,3 | 3870,2 | 3984,3 | 4107,0 | 4241,5 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | 107,6 | 1281,2 | 3536,3 | 722,9 | -3751,3 | -3437,9 | -2757,8 | 161,6 | 4024,4 | -466,5 | -501,4 | -555,4 | 95,1 | -1328,1 | -719,1 | -766,6 | -807,3 | -863,4 | -940,2 |
дефицит, процентов | 0,4 | 4,3 | 11,6 | 2,3 | 11,1 | 10,0 | 7,8 | 0,4 | 10,5 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 2,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Государственный долг Чувашской Республики, млн. рублей | 14120,8 | 12909,6 | 10350,4 | 8895,7 | 11744,8 | 15182,7 | 17940,5 | 17778,9 | 13754,5 | 14221,0 | 14722,4 | 15277,8 | 15182,7 | 16510,8 | 17229,9 | 17996,5 | 18803,8 | 19667,2 | 20607,5 |
в том числе рыночные долговые обязательства, млн. рублей | 6375,0 | 5500,0 | 3300,0 | 500,0 | 3776,9 | 5884,4 | 7114,7 | 7526,8 | 5022,4 | 7008,9 | 9030,3 | 11105,7 | 12530,6 | 14217,9 | 15296,2 | 16422,0 | 17545,4 | 18724,9 | 19932,1 |
Отношение государственного долга Чувашской Республики к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 52,9 | 43,4 | 33,8 | 28,4 | 34,7 | 44,0 | 50,7 | 48,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 34,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Отношение рыночных долговых обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 23,9 | 18,5 | 10,8 | 1,6 | 11,2 | 17,1 | 20,1 | 20,5 | 13,1 | 17,7 | 22,1 | 26,2 | 28,5 | 31,0 | 32,0 | 32,9 | 33,6 | 34,3 | 34,8 |
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики (далее - Территориальный фонд ОМС), млн. рублей | 11906,8 | 14368,7 | 15643,4 | 17032,4 | 19183,4 | 17755,8 | 18727,9 | 19836,3 | 20669,4 | 21558,2 | 22420,5 | 23451,9 | 24436,9 | 25536,5 | 26685,7 | 27859,8 | 28974,2 | 30191,1 | 31398,8 |
Расходы бюджета Территориального фонда ОМС, млн. рублей | 11897,8 | 14372,0 | 15574,1 | 17080,7 | 19214,8 | 17755,8 | 18727,9 | 19836,3 | 20669,4 | 21558,2 | 22420,5 | 23451,9 | 24436,9 | 25536,5 | 26685,7 | 27859,8 | 28974,2 | 30191,1 | 31398,8 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | 9,0 | -3,3 | 69,3 | -48,3 | -31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отношение бюджетных показателей к валовому региональному продукту | |||||||||||||||||||
Налоговые доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики к валовому региональному продукту (далее - ВРП), процентов | 11,6 | 12,3 | 11,5 | 10,9 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
Налоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики к ВРП, процентов | 9,5 | 10,1 | 9,4 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 |
Доходы бюджета Территориального фонда ОМС к ВРП, процентов | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
II. Базовый вариант | |||||||||||||||||||
Консолидированный бюджет Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 51497,2 | 57790,5 | 66684,9 | 76614,1 | 80374,0 | 75795,8 | 71712,8 | 73611,2 | 76258,4 | 78400,9 | 80713,1 | 83267,9 | 85902,2 | 89768,4 | 93249,8 | 97014,0 | 101012,4 | 105357,3 | 110064,8 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 34500,2 | 37876,9 | 39217,3 | 39398,7 | 42819,2 | 43619,5 | 44951,6 | 46964,9 | 49612,1 | 51754,6 | 54066,8 | 56621,6 | 59255,9 | 63122,1 | 66603,5 | 70367,7 | 74366,1 | 78711,0 | 83418,5 |
безвозмездные перечисления, млн. рублей | 16997,0 | 19913,6 | 27467,6 | 37215,4 | 37554,8 | 32176,3 | 26761,2 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 |
Изменение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
к предыдущему году, процентов | 104,1 | 109,8 | 103,5 | 100,5 | 108,7 | 101,9 | 103,1 | 104,5 | 105,6 | 104,3 | 104,5 | 104,7 | 104,7 | 106,5 | 105,5 | 105,7 | 105,7 | 105,8 | 106,0 |
к 2017 г., процентов | 109,8 | 113,7 | 114,2 | 124,1 | 126,4 | 130,3 | 136,1 | 143,8 | 150,0 | 156,7 | 164,1 | 171,8 | 183,0 | 193,1 | 204,0 | 215,6 | 228,1 | 241,8 | |
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 51997,8 | 55807,7 | 61814,3 | 76066,5 | 86661,4 | 79561,4 | 74471,9 | 73449,6 | 72759,9 | 79001,0 | 81361,9 | 83980,3 | 85931,8 | 91526,7 | 94206,8 | 98047,7 | 102110,2 | 106546,4 | 111352,7 |
из них условно утверждаемые (утвержденные) расходы, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3191,2 | 4081,3 | 3638,0 | 3950,0 | 4068,1 | 4199,0 | 4296,6 | 4576,3 | 4710,4 | 4902,4 | 5105,5 | 5327,4 | 5567,7 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | -500,6 | 1982,8 | 4870,6 | 547,6 | -6287,4 | -3765,6 | -2759,1 | 161,6 | 3498,5 | -600,1 | -648,8 | -712,4 | -29,6 | -1758,3 | -957,0 | -1033,7 | -1097,8 | -1189,1 | -1287,9 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 43974,8 | 49705,5 | 58719,4 | 70244,0 | 73205,7 | 66981,1 | 62726,8 | 64287,9 | 66314,0 | 67980,9 | 69783,0 | 71761,9 | 73809,1 | 76728,1 | 79386,5 | 82257,8 | 85307,2 | 88610,2 | 92187,7 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 26718,1 | 29758,4 | 30613,2 | 31296,8 | 33859,2 | 34804,8 | 35965,6 | 37641,6 | 39667,7 | 41334,6 | 43136,7 | 45115,6 | 47162,8 | 50081,8 | 52740,2 | 55611,5 | 58660,9 | 61963,9 | 65541,4 |
безвозмездные перечисления, млн. рублей | 17256,7 | 19947,1 | 28106,2 | 38947,2 | 39346,5 | 32176,3 | 26761,2 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 | 26646,3 |
Изменение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
к предыдущему году, процентов | 104,1 | 111,4 | 102,9 | 102,2 | 108,2 | 102,8 | 103,3 | 104,7 | 105,4 | 104,2 | 104,4 | 104,6 | 104,5 | 106,2 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,6 | 105,8 |
к 2017 г., процентов | 111,4 | 114,6 | 117,1 | 126,7 | 130,3 | 134,6 | 140,9 | 148,5 | 154,7 | 161,5 | 168,9 | 176,5 | 187,4 | 197,4 | 208,1 | 219,6 | 231,9 | 245,3 | |
Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 43867,2 | 48424,4 | 55183,1 | 69521,1 | 76957,0 | 70746,8 | 65485,9 | 64126,3 | 62815,5 | 68581,0 | 70431,8 | 72474,3 | 73838,7 | 78486,4 | 80343,5 | 83291,5 | 86405,0 | 89799,3 | 93475,6 |
из них условно утверждаемые (утвержденные) расходы, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2741,9 | 3615,1 | 3140,8 | 3429,0 | 3521,6 | 3623,7 | 3691,9 | 3924,3 | 4017,2 | 4164,6 | 4320,2 | 4490,0 | 4673,8 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | 107,6 | 1281,1 | 3536,3 | 722,9 | -3751,3 | -3765,7 | -2759,1 | 161,6 | 3498,5 | -600,1 | -648,8 | -712,4 | -29,6 | -1758,3 | -957,0 | -1033,7 | -1097,8 | -1189,1 | -1287,9 |
дефицит, процентов | 0,4 | 4,3 | 11,6 | 2,3 | 11,1 | 10,8 | 7,7 | 0,4 | 8,8 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 3,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Государственный долг Чувашской Республики, млн. рублей | 14120,8 | 12909,6 | 10350,4 | 8895,7 | 11744,8 | 15182,7 | 17940,5 | 17778,9 | 14280,4 | 14880,5 | 15529,2 | 16241,6 | 16271,2 | 18029,4 | 18986,5 | 20020,1 | 21117,9 | 22307,0 | 23594,9 |
в том числе рыночные долговые обязательства, млн. рублей | 6375,0 | 5500,0 | 3300,0 | 500,0 | 3776,9 | 5884,4 | 7114,7 | 7526,8 | 5548,3 | 7668,4 | 9837,1 | 12069,5 | 13619,1 | 15736,5 | 17052,8 | 18445,6 | 19859,5 | 21364,7 | 22919,5 |
Отношение государственного долга Чувашской Республики к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 52,9 | 43,4 | 33,8 | 28,4 | 34,7 | 43,6 | 49,9 | 47,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 34,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Отношение рыночных долговых обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 23,9 | 18,5 | 10,8 | 1,6 | 11,2 | 16,9 | 19,8 | 20,0 | 14,0 | 18,6 | 22,8 | 26,8 | 28,9 | 31,4 | 32,3 | 33,2 | 33,9 | 34,5 | 35,0 |
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы бюджета Территориального фонда ОМС, млн. рублей | 11906,8 | 14368,7 | 15643,4 | 17032,4 | 19183,4 | 17755,8 | 18727,9 | 19836,3 | 20550,4 | 21228,6 | 21907,9 | 22762,3 | 23490,7 | 24242,4 | 24969,7 | 25768,7 | 26567,5 | 27444,2 | 28295,0 |
Расходы бюджета Территориального фонда ОМС, млн. рублей | 11897,8 | 14372,0 | 15574,1 | 17080,7 | 19214,8 | 17755,8 | 18727,9 | 19836,3 | 20550,4 | 21228,6 | 21907,9 | 22762,3 | 23490,7 | 24242,4 | 24969,7 | 25768,7 | 26567,5 | 27444,2 | 28295,0 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | 9,0 | -3,3 | 69,3 | -48,3 | -31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отношение бюджетных показателей к валовому региональному продукту | |||||||||||||||||||
Налоговые доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики к ВРП, процентов | 11,6 | 12,3 | 11,5 | 10,9 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
Налоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики к ВРП, процентов | 9,5 | 10,1 | 9,4 | 8,9 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
Доходы бюджета Территориального фонда ОМС к ВРП, процентов | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |