Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | ||||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого 2015 - 2023 годы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" | Всего по программе (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 4374775 | 6000186,8 | 5010198,3 | 4991614,0 | 5367066,9 | 5173759,2 | 6964796,3 | 3467172 | 3378739,6 | 44728308,1 | ||||
Федеральный бюджет | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 18269,7 | 20165,2 | 49151,9 | 22931,5 | 23151,3 | 23999,9 | 205547,4 | ||||||
Областной бюджет | 4358852,5 | 5984236,5 | 4994193,2 | 4973344,3 | 5346901,7 | 5124607,3 | 6941864,8 | 3444020,7 | 3354739,7 | 44522760,7 | ||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 76950 | 76950 | 76950 | 333400 | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 76950 | 76950 | 76950 | 333400 | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Проведение мониторинга достоверности, обоснованности и реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, осуществляемых главными администраторами доходов областного бюджета на основании разработанных ими методик | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.2. Проведение мониторинга реализации органами местного самоуправления "дорожных карт", которые разработаны межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением администрации Владимирской области от 15.06.20 18 N 400-р | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.3. Проведение оценки эффективности налоговых льгот по региональным налогам | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.4. Стимулирование увеличения доходного потенциала органов местного самоуправления | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 76950 | 76950 | 76950 | 333400 | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
592 | 1403 | 0210470700 | 500 | Областной бюджет | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 76950 | 76950 | 76950 | 333400 | ||||
в том числе | ||||||||||||||||
592 | 1403 | 0210470700 | 500 | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 76950 | 179500 | |||||||
592 | 1402 | 0210470700 | 500 | 76950 | 76950 | 153900 | ||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Прирост поступлений налоговых доходов консолидированного бюджета области по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения областного бюджета | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.3. Повышение качества финансового менеджмента | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 3077805,9 | 3818866,5 | 3439800,2 | 4066488,6 | 4490115,7 | 4324153,7 | 5180422,1 | 3118411 | 2837734 | 34353797,7 | ||||
Федеральный бюджет | 26502,4 | 26502,4 | ||||||||||||||
Областной бюджет | 3077805,9 | 3818866,5 | 3439800,2 | 4066488,6 | 4490115,7 | 4297651,3 | 5180422,1 | 3118411 | 2837734 | 34327295,3 | ||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 2835494 | 2825795 | 2884628 | 2999875 | 3517823 | 3764323 | 3409205 | 3118411 | 2837734 | 28193288 | ||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 2835494 | 2825795 | 2884628 | 2999875 | 3517823 | 3764323 | 3409205 | 3118411 | 2837734 | 28193288 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
592 | 1401 | 0230170410 | 500 | 2114674 | 2147101 | 1891747 | 2499304 | 2963778 | 3436573 | 3097567 | 2806773 | 2526096 | 23483613 | |||
592 | 1401 | 0230170420 | 500 | 148983 | 175776 | 126543 | 162958 | 176189 | 790449 | |||||||
592 | 1401 | 0230170670 | 500 | 538753 | 538753 | |||||||||||
592 | 1402 | 0230170670 | 500 | 226893 | 192236 | 419129 | ||||||||||
592 | 1403 | 0230170860 | 500 | 344944 | 310682 | 327585 | 337613 | 377856 | 327750 | 311638 | 311638 | 311638 | 2961344 | |||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 216661,9 | 967421,5 | 529522,2 | 1040963,6 | 895342,7 | 449462,1 | 1694267,1 | 5793641,1 | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 216661,9 | 967421,5 | 529522,2 | 1040963,6 | 895342,7 | 449462,1 | 1694267,1 | 5793641,1 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
592 | 1402 | 0230270440 | 500 | 449462,1 | 1694267,1 | 2143729,2 | ||||||||||
592 | 1403 | 0230270440 | 500 | 202323,4 | 941771,5 | 503872,2 | 989663,6 | 895342,7 | 3532973,4 | |||||||
592 | 1403 | 0230270690 | 500 | 9449,1 | 25650 | 25650 | 51300 | 112049,1 | ||||||||
592 | 1403 | 0237091, 0237134 | 500 | 4889,4 | 4889,4 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Стимулирование повышения качества управления финансами муниципальных образований | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 76950 | 76950 | 76950 | 333450 | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 76950 | 76950 | 76950 | 333450 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
592 | 1403 | 0230370430 | 500 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 76950 | 179550 | |||||||
592 | 1402 | 0230370430 | 500 | 76950 | 76950 | 153900 | ||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.W. Обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов на первоочередные расходы | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 33418,6 | 33418,6 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 26502,4 | 26502,4 | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
592 | 1402 | 023W058530 | 500 | 26502,4 | 26502,4 | |||||||||||
Областной бюджет | 6916,3 | 6916,3 | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
592 | 1402 | 023W070440 | 500 | 6916,3 | 6916,3 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Подпрограмма 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 1243362,6 | 2125600,4 | 1514899,4 | 867086,1 | 687060,4 | 655290,4 | 1587340,1 | 310344,1 | 501740,1 | 9492723,6 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий области, обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Источники финансирования дефицита бюджета | Областной бюджет | 810000 | 1335000 | 760847 | 135011,9 | 135011,9 | 50000 | 135011,9 | 185011,9 | 335011,9 | 3880906,5 | |||
Основное мероприятие 4.2. Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание государственного долга, обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию государственного долга области | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | 592 | 1301 | 0240221090 | 700 | Областной бюджет | 91862,6 | 61789 | 14204,2 | 10954 | 4108,3 | 31104,7 | 19480,2 | 125332,2 | 166728,2 | 525563,4 |
Основное мероприятие 4.3. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям области, мониторинг исполнения муниципальными образованиями обязательств по договорам о предоставлении бюджетных кредитов перед областным бюджетом | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Источники финансирования дефицита бюджета | Областной бюджет | 341500 | 728811,4 | 739848,2 | 721120,2 | 547940,2 | 574185,7 | 1432848,0 | - | - | 5086253,7 | |||
Подпрограмма 5. Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процесс ом Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 12084 | 14119,6 | 13843,6 | 14119,6 | 15825,6 | 17765,6 | 15265,6 | 15265,6 | 15265,6 | 133554,8 | ||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 12084 | 14119,6 | 13843,6 | 14119,6 | 15825,6 | 17765,6 | 15265,6 | 15265,6 | 15265,6 | 133554,8 | ||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и модернизация автоматизированной информационной системы управления бюджетным процесс ом. Развитие и модернизация локальной вычислительной сети и рабочих мест, обеспечение работоспособности и безопасности информационных систем, информационной безопасности и защиты данных | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 12084 | 14119,6 | 13843,6 | 14119,6 | 15825,6 | 17765,6 | 15265,6 | 15265,6 | 15265,6 | 133554,8 | ||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
592 | 0410 | 0250121250 | 200 | Областной бюджет | 12084 | 14119,6 | 13843,6 | 14119,6 | 15825,6 | 17765,6 | 15265,6 | 15265,6 | 15265,6 | 133554,8 | ||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Подпрограмма 6. Повышение эффективности бюджетных расходов | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.1. Осуществление мониторинга формирования главными распорядителями средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта государственных заданий на оказание государственных услуг и работ областным государственным учреждениям на основании перечней государственных (муниципальных) услуг и работ общероссийского перечня государственных (муниципальных) услуг и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.2. Осуществление мониторинга расчета главными распорядителями средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта объема финансового обеспечения государственных заданий на оказание государственных услуг областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.3. Развитие инструментов управления бюджетными инвестициями | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.4. Формирование областного бюджета в части государственной поддержки сельскохозяйственного производства с обязательным включением расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.5. Мониторинг выполнения администрацией области установленных на федеральном уровне условий софинансирования расходных обязательств по развитию сельскохозяйственного производства в связи с изменением направлений и объемов государственной поддержки | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 7. Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 7.1. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 7.2. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от финансовых органов муниципальных образований и территориального фонда обязательного медицинского страхования по Владимирской области | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 7.3. Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств областного бюджета, финансовых органов муниципальных образований и территориального фонда обязательного медицинского страхования по Владимирской области по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 8. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 18269,7 | 20165,2 | 22649,5 | 22931,5 | 23151,3 | 23999,9 | 179045 | ||||
Федеральный бюджет | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 18269,7 | 20165,2 | 22649,5 | 22931,5 | 23151,3 | 23999,9 | 179045 | ||||||
Областной бюджет | ||||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.1. Мониторинг расходов на содержание органов государственной власти | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 8.2. Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 8.3. Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 18269,7 | 20165,2 | 22649,5 | 22931,5 | 23151,3 | 23999,9 | 179045 | ||||
592 | 0203 | 0280351180 | 500 | Федеральный бюджет | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 18269,7 | 20165,2 | 22649,5 | 22931,5 | 23151,3 | 23999,9 | 179045 | ||
Областной бюджет | ||||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Подпрограмма 9. Создание условий для развития инициативного бюджетирования во Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | - | - | - | - | 76950 | 76950 | 81887 | 235787 | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | 76950 | 76950 | 81887 | 235787 | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 9.1. Стимулирование муниципальных образований, реализующих инициативы граждан | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | - | - | - | - | 76950 | 76950 | 81887 | 235787 | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | 76950 | 76950 | 81887 | 235787 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
592 | 1402 | 0290170690 | 500 | 76950 | 81887 | 158837 | ||||||||||
592 | 1403 | 0290170690 | 500 | 76950 | 76950 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||
Внебюджетный источник | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 9.2. Информирование населения муниципальных образований о реализации инициатив граждан | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 9.3. Повышение финансовой грамотности и общей гражданской активности населения в сфере расходования публичных финансов | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||