N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства | ||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства | 2018 - 2024 | МБ | 66628,1 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,0 | 9312,0 | 9312,0 | 9335,6 | Количество выполняемых функций, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Комитет |
1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2018 - 2024 | МБ | 65485,7 | 8674,8 | 8890,4 | 9442,0 | 10748,0 | 9235,0 | 9235,0 | 9260,5 | Количество муниципальных служащих, чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Комитет |
1.2 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2018 - 2024 | МБ | 648,4 | 89,8 | 172,0 | 69,5 | 88,0 | 77,0 | 77,0 | 75,1 | Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Комитет |
1.3 | Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с расторжением трудового договора | 2021 | МБ | 494,0 | - | - | - | 494,0 | - | - | - | Количество муниципальных служащих, получающих компенсационные выплаты, чел. | - | - | - | 5 | - | - | - | Комитет |
Всего по АВЦП | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 66628,1 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,0 | 9312,0 | 9312,0 | 9335,6 | ||||||||||
МБ | 66628,1 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,0 | 9312,0 | 9312,0 | 9335,6 | ||||||||||||