N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы | |||||||||
1 | Подпрограмма "Транспорт" | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн чел. | 130,0 | 104,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | - |
Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом | млн чел. | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | ||
Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом | процентов | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | - | ||
1.1 | Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд" | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | шт. | 139 | 341 | 237 | - | - | - |
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд | Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом | процентов | - | - | - | - | - | - |
Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 6,7 | 9,0 | - | - | - | - | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 8,9 | 27,7 | 35,0 | 38,3 | 38,3 | - |
1.2 | Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта" | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | - | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - |
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области - Кузбасса | Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | шт. | - | 4 | - | - | - | - |
Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта | шт. | - | - | - | - | - | - | ||
Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта | шт. | - | - | - | - | - | - | ||
Количество приобретенных комплектов оборудования, станков, узлов, агрегатов, ремкомплектов и запчастей для пассажирского автотранспорта | шт. | 39 | - | - | - | - | - | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Региональный проект "Чистый воздух" | ||||||||
1.3.1 | Мероприятие "Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год | процентов | - | 97 | - | - | - | - |
1.3.1.1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта | шт. | - | 4 | - | - | - | - |
1.3.2 | Мероприятие "Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта, и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд" | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный период | процентов | - | - | 96 | 92 | 86 | - |
1.4 | Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры" | Техническая степень готовности строящегося объекта | процентов | 0 | 100 | - | - | - | - |
Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство автовокзала, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Белово, ул. Юбилейная, 2" | есть/нет | - | - | есть | - | - | - | ||
1.5 | Мероприятие "Строительство АГНКС" | Количество построенных и введенных в эксплуатацию АГНКС | ед. | 2 | - | - | - | - | - |
1.6 | Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд" | Количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд | шт. | 50 | 40 | - | - | - | - |
Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд | Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд | шт. | - | 9 | - | - | - | - | |
2 | Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети" | Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального телевещания | процентов | - | - | - | - | - | - |
Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального радиовещания | процентов | - | - | - | - | - | - | ||
Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет" | ед. | - | - | - | - | - | - | ||
Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания | процентов | - | - | - | - | - | - | ||
2.1 | Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Количество приобретенных комплексов связи | шт. | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | шт. | - | - | - | - | - | - |
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области - Кузбассе | ||||||||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
3 | Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта и связи" | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | ед. | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | - |
Транспортная подвижность населения Кемеровской области - Кузбасса | поездок/1 житель | 105,0 | 105,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | ||
3.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти" | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | - |
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области - Кузбассе | процентов | 54,5 | 54,5 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | - | ||
3.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений | ед. | 125 | 125 | 83 | 83 | 83 | - |
Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений | ед. | 274 | 195 | 71 | 71 | 71 | - | ||
3.3 | Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения" | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | - | - | - | - | - | - |
Средняя наполняемость вагона | чел. | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | - | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области - Кузбассе | Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн чел. | 4,4 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | - |
3.4 | Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - |
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе | Окупаемость пассажирских перевозок автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | - | - | 91,1 | 91,0 | 91,0 | - |
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
3.5 | Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Перевезено пассажиров воздушным транспортом | тыс. чел. | 11,0 | 50,0 | - | - | - | - |
Количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта | ед. | - | - | 1 876 | 2 088 | 2 088 | - | ||
3.6 | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)" | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 309,6 | - | - | - | - | - |
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово" | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 192,1 | - | - | - | - | - |
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Новокузнецкий городской округ" | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 117,5 | - | - | - | - | - |
3.7 | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)" | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | - | 356,2 | 371,9 | 371,9 | 371,9 | - |
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении | тыс. чел. | 10 264,3 | - | 10 777,9 | - | - | - | ||
3.7.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово" | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | - | 233,8 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | - |
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово" | тыс. чел. | 3 619,9 | - | 4 191,8 | - | - | - | ||
3.7.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Новокузнецкий городской округ" | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | - | 122,4 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | - |
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Новокузнецкий городской округ" | тыс. чел. | 5 170,6 | - | 5 069,2 | - | - | - | ||
3.7.3 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Осинниковский городской округ" | Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Осинниковский городской округ" | тыс. чел. | 155,4 | - | 129,5 | - | - | - |
3.7.4 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Прокопьевский городской округ" | Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Прокопьевский городской округ" | тыс. чел. | 881,9 | - | 959,3 | - | - | - |
3.7.5 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Ленинск-Кузнецкий городской округ" | Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Ленинск-Кузнецкий городской округ" | тыс. чел. | 436,5 | - | 428,1 | - | - | - |
3.8 | Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты" | Количество выполненных авиарейсов в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Кемеровской области - Кузбасса | ед. | - | 50 | - | - | - | - |
3.9 | Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | ||||||||
3.9.1 | Мероприятие "Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции" | Количество работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты | тыс. чел. | - | 7,6 | - | - | - | - |
Количество обработок транспорта дезинфицирующими средствами | тыс. ед. | - | 117,6 | - | - | - | - | ||
Количество выполненных рейсов по доставке от аэропортов и железнодорожных вокзалов к местам самоизоляции пассажиров, прибывших в Кузбасс | ед. | - | 580 | - | - | - | - | ||
Машино-часы транспортной работы, выполненные в совокупности по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях | тыс. часов | - | 306 | - | - | - | - | ||
3.9.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" | Снижение количества пассажиров, отправленных с автовокзалов и автостанций | процентов | - | 80 | - | - | - | - |