Приложение N 7
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | всего | 13 260 205,72 | 14 900 806,73 | 12 696 409,70 | 12 882 784,10 | 12 842 510,70 | 66 582 716,95 | |
федеральный бюджет | 6 360 299,31 | 7 675 369,20 | 6 410 575,00 | 6 499 391,80 | 6 461 409,70 | 33 407 045,01 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 6 353 310,71 | 7 675 369,20 | 6 410 575,00 | 6 475 412,40 | 6 461 409,70 | 33 376 077,01 | ||
министерство образования Кировской области | 6 988,60 | - | - | 10 865,50 | - | 17 854,10 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,20 | - | 3 201,20 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 6 144 962,20 | 6 460 034,42 | 6 284 245,60 | 6 381 803,20 | 6 379 424,60 | 31 650 470,02 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 6 129 014,50 | 6 444 396,02 | 6 268 215,70 | 6 364 225,50 | 6 363 331,70 | 31 569 183,42 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 11 736,00 | 12 230,00 | 12 230,00 | 12 169,00 | 60 534,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497,50 | 200,00 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 2 220,00 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | x | 0,00 | 693,60 | 0,00 | 1 061,50 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,30 | 576,80 | 2 191,10 | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 3 232,40 | 2 822,40 | 2 839,60 | 2 839,60 | 14 647,30 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | 209,30 | x | 209,30 | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | 213,70 | x | 213,70 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | x | x | x | 209,70 | x | 209,70 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 979,90 | 1 333,80 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 676,40 | 9 168,30 | ||
иные внебюджетные источники | 751 771,11 | 764 069,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 840,42 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 355 398,00 | ||
1. | Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан" | всего | 3 248 731,95 | 3 057 321,83 | 2 154 298,20 | 2 159 933,80 | 2 160 021,10 | 12 780 306,88 |
федеральный бюджет | 319 411,40 | 20 204,10 | - | - | - | 339 615,50 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 319 411,40 | 20 204,10 | - | - | - | 339 615,50 | ||
областной бюджет | 2 183 600,20 | 2 276 147,82 | 2 152 709,10 | 2 158 344,70 | 2 158 344,70 | 10 929 146,52 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 180 686,90 | 2 272 915,42 | 2 149 886,70 | 2 155 505,10 | 2 155 505,10 | 10 914 499,22 | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 3 232,40 | 2 822,40 | 2 839,60 | 2 839,60 | 14 647,30 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 532,60 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 676,40 | 7 705,20 | ||
иные внебюджетные источники | 743 402,35 | 760 437,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 839,66 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация деятельности поставщиков социальных услуг" | всего | 3 158 257,73 | 2 987 893,91 | 2 151 445,80 | 2 157 064,20 | 2 157 151,50 | 12 611 813,14 |
федеральный бюджет | 319 411,40 | 20 204,10 | - | - | - | 339 615,50 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 319 411,40 | 20 204,10 | - | - | - | 339 615,50 | ||
областной бюджет | 2 165 951,16 | 2 264 371,61 | 2 149 856,70 | 2 155 475,10 | 2 155 475,10 | 10 891 129,67 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 165 951,16 | 2 264 371,61 | 2 149 856,70 | 2 155 475,10 | 2 155 475,10 | 10 891 129,67 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 532,60 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 676,40 | 7 705,20 | ||
иные внебюджетные источники | 670 577,17 | 702 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 362,77 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение безопасного пребывания граждан на объектах организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | всего | 87 560,92 | 66 165,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 726,44 |
областной бюджет | 14 735,74 | 8 513,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 249,55 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 14 735,74 | 8 513,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 249,55 | ||
иные внебюджетные источники | 72 825,18 | 57 651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 476,89 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Создание условий по повышению профессиональных знаний работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | областной бюджет | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
в том числе министерство социального развития Кировской области | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Профилактика семейного неблагополучия" | областной бюджет | 2 913,30 | 3 232,40 | 2 822,40 | 2 839,60 | 2 839,60 | 14 647,30 |
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 3 232,40 | 2 822,40 | 2 839,60 | 2 839,60 | 14 647,30 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки гражданам" | всего | 5 398 223,91 | 6 925 801,40 | 5 601 470,30 | 5 701 799,70 | 5 701 738,70 | 29 329 034,01 |
федеральный бюджет | 3 892 582,81 | 5 312 312,90 | 4 013 743,50 | 4 065 117,60 | 4 065 117,60 | 21 348 874,41 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 3 892 582,81 | 5 312 312,90 | 4 013 743,50 | 4 065 117,60 | 4 065 117,60 | 21 348 874,41 | ||
областной бюджет | 1 505 641,10 | 1 613 488,50 | 1 587 726,80 | 1 636 682,10 | 1 636 621,10 | 7 980 159,60 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 1 492 974,60 | 1 601 552,50 | 1 574 989,30 | 1 623 944,60 | 1 623 944,60 | 7 917 405,60 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 11 736,00 | 12 230,00 | 12 230,00 | 12 169,00 | 60 534,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497,50 | 200,00 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 2 220,00 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 355 398,00 |
4. | Отдельное мероприятие "Содействие сохранению качества жизни граждан пожилого возраста" | всего | 2 119 734,10 | 2 213 751,60 | 2 217 125,50 | 2 259 315,30 | 2 259 315,30 | 11 069 241,80 |
федеральный бюджет | 129 051,80 | 127 415,40 | 129 193,50 | 130 056,70 | 130 056,70 | 645 774,10 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 129 051,80 | 127 415,40 | 129 193,50 | 130 056,70 | 130 056,70 | 645 774,10 | ||
областной бюджет | 1 990 020,40 | 2 085 535,00 | 2 087 932,00 | 2 129 258,60 | 2 129 258,60 | 10 422 004,60 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 1 990 020,40 | 2 085 535,00 | 2 087 932,00 | 2 129 258,60 | 2 129 258,60 | 10 422 004,60 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 661,90 | 801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463,10 | ||
5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" | всего | 91 373,40 | 98 011,70 | 89 925,00 | 89 925,00 | 89 925,00 | 459 160,10 |
областной бюджет | 91 373,40 | 98 011,70 | 89 925,00 | 89 925,00 | 89 925,00 | 459 160,10 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 91 373,40 | 98 011,70 | 89 925,00 | 89 925,00 | 89 925,00 | 459 160,10 | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
6. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | всего | 2 310 110,00 | 2 525 666,70 | 2 556 690,90 | 2 554 504,00 | 2 554 504,00 | 12 501 475,60 |
федеральный бюджет | 1 944 051,30 | 2 147 561,90 | 2 199 487,50 | 2 198 084,90 | 2 198 084,90 | 10 687 270,50 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 1 944 051,30 | 2 147 561,90 | 2 199 487,50 | 2 198 084,90 | 2 198 084,90 | 10 687 270,50 | ||
областной бюджет | 366 058,70 | 378 104,80 | 357 203,40 | 356 419,10 | 356 419,10 | 1 814 205,10 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 366 058,70 | 378 104,80 | 357 203,40 | 356 419,10 | 356 419,10 | 1 814 205,10 | ||
7. | Региональный проект "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | всего | 78 560,59 | 76 283,50 | 76 429,80 | 76 429,80 | 76 429,80 | 384 133,49 |
федеральный бюджет | 68 213,40 | 67 874,90 | 68 150,50 | 68 150,50 | 68 150,50 | 340 539,80 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 68 213,40 | 67 874,90 | 68 150,50 | 68 150,50 | 68 150,50 | 340 539,80 | ||
областной бюджет | 7 900,50 | 8 276,60 | 8 279,30 | 8 279,30 | 8 279,30 | 41 015,00 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 7 900,50 | 8 276,60 | 8 279,30 | 8 279,30 | 8 279,30 | 41 015,00 | ||
иные внебюджетные источники | 2 446,69 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578,69 | ||
8. | Подпрограмма "Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов" | всего | 13 471,77 | 3 970,00 | 470,00 | 40 876,50 | 576,80 | 59 365,07 |
федеральный бюджет | 6 988,60 | - | - | 37 982,10 | - | 44 970,70 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство образования Кировской области | 6 988,60 | - | - | 10 865,50 | - | 17 854,10 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,20 | - | 3 201,20 | ||
министерство социального развития Кировской области | - | - | - | 14 002,70 | - | 14 002,70 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 367,90 | 470,00 | 470,00 | 2 894,40 | 576,80 | 4 779,10 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | x | x | x | 893,80 | x | 893,80 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | x | x | 693,60 | x | 1 061,50 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,30 | 576,80 | 2 191,10 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | 209,30 | x | 209,30 | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | 213,70 | x | 213,70 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | x | x | x | 209,70 | x | 209,70 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 422,07 | ||
8.1. | Отдельное мероприятие "Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг" | министерство социального развития Кировской области | x | x | x | x | x | x |
министерство информационных технологий и связи Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
8.2. | Отдельное мероприятие "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры" | министерство социального развития Кировской области | x | x | x | x | x | x |
министерство образования Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 422,07 | ||
8.3. | Отдельное мероприятие "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" | всего | 4 912,80 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912,80 |
федеральный бюджет | 4 483,60 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 4 483,60 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
областной бюджет | 236,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 236,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
8.4. | Отдельное мероприятие "Просвещение граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров" | министерство социального развития Кировской области | x | x | x | x | x | x |
министерство образования Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
8.5. | Отдельное мероприятие "Предоставление реабилитационных и абилитационных услуг" | всего | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 34 454,00 | 576,80 | 35 970,80 |
федеральный бюджет | - | - | - | 31 945,00 | - | 31 945,00 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,20 | - | 3 201,20 | ||
министерство социального развития Кировской области | - | - | - | 14 002,70 | - | 14 002,70 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство образования Кировской области | - | - | - | 4 828,40 | - | 4 828,40 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 2 509,00 | 576,80 | 4 025,80 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,30 | 576,80 | 2 191,10 | ||
министерство социального развития Кировской области | x | x | x | 893,80 | x | 893,80 | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | 213,70 | x | 213,70 | ||
министерство образования Кировской области | x | x | x | 308,20 | x | 308,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | 209,30 | x | 209,30 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | x | x | x | 209,70 | x | 209,70 | ||
8.6. | Отдельное мероприятие "Методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции в общество инвалидов" | министерство социального развития Кировской области | x | - | - | - | - | x |
министерство образования Кировской области | x | - | - | - | - | x | ||
министерство культуры Кировской области | x | - | - | - | - | x | ||
8.7. | Отдельное мероприятие "Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | всего | 2 636,90 | x | 0,00 | 6 422,50 | 0,00 | 9 059,40 |
федеральный бюджет | 2 505,00 | - | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 8 542,10 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 2 505,00 | - | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 8 542,10 | ||
областной бюджет | 131,90 | x | 0,00 | 385,40 | 0,00 | 517,30 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 131,90 | x | 0,00 | 385,40 | 0,00 | 517,30 |
x - реализация мероприятий, не требующих финансирования.