Ответственный исполнитель

Министерство финансов Пензенской области

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области"

1.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области, в том числе:

млн. руб.

33 128,1

35 223,1

39 349,6

40 363,9

41 944,0

44 959,9

44 735,4

51 219,8

52 606,3

55 296,9

58 407,4

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений)

млн. руб.

-

-

-

-

35 708,0

-

-

-

-

-

-

2.

Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области

%

100

100

100

100

61

58

55

50

45

41

37

3.

Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Своевременное обеспечение государственных нужд Пензенской области путем проведения конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

дней

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дней

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6.

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Пензенской области

%

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"

1.1.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

1.2.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пензенской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"

2.1.

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

80

80

80

-

-

-

-

-

-

2.2.

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3.

Рост сводной оценки качества управления муниципальными финансами к предыдущему году

%

105

105

105

105

105

105

105

-

-

-

-

2.4.

Отклонение между средними уровнями бюджетной обеспеченности 5 наиболее и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов и городских округов Пензенской области после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

раз

-

-

-

-

-

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

2.5.

Доля муниципальных районов и городских округов Пензенской области, имеющих I и II степени качества управления муниципальными финансами

%

-

-

-

-

-

-

-

70

70

70

70

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"

3.1.

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

45

46

47

48

48

48

48

48

48

48

48

3.3.

Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

95

95

90

90

90

90

90

90

90

90

90

3.4.

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"

4.1.

Экономия бюджетных средств от осуществления закупок для государственных нужд Пензенской области

%

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

4.2.

Количество заявок на закупку заказчиков Пензенской области, возвращенных уполномоченным органом и уполномоченным учреждением по основаниям, предусмотренным Положениями о порядке взаимодействия уполномоченного органа и уполномоченного учреждения с заказчиками Пензенской области

ед.

500

450

400

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Доля заявок на закупку заказчиков Пензенской области, возвращенных уполномоченным органом и уполномоченным учреждением по основаниям, предусмотренным Положениями о порядке взаимодействия уполномоченного органа и уполномоченного учреждения с заказчиками Пензенской области

%

-

-

-

25

24,9

24,8

24,7

24,6

24,5

24,4

24,3

Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"

5.1.

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.2.

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0