"Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Социальная поддержка граждан"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование государственной программы | "Социальная поддержка граждан" |
(указать наименование государственной программы) | |
Ответственный исполнитель | Минсоцполитики УР |
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики) |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной (работы) услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
30 | 2 | Реализация демографической и семейной политики, совершенствование социальной поддержки семей с детьми | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 03 | Обеспечение текущей деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка" | Количество мероприятий | Единица | 18 | 18 | 15929,4 | 27640,6 | 28410,2 | 32445,8 | 33905,5 | 15760,7 | 17739,1 | 17597,2 | |||||||||||
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Количество мероприятий | Единица | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13006,0 | 18395,9 | 18487,6 | 8593,7 | 9672,6 | 9595,2 | ||||||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Машино-часы работы автомобилей | Единица | 4864 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 1986,3 | 2224,9 | 2235,9 | 1039,4 | 1169,8 | 1160,4 | ||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации | Количество разработанных документов | Единица | 620 | 56 | 6660,2 | 462,1 | ||||||||||||||||||||
Количество отчетов, составленных по результатам работы | Единица | 307 | 70 | 3295,3 | 577,6 | |||||||||||||||||||||
Содержание (эксплуатация имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего | Тысяча квадратных метров | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 3462,4 | 10785,3 | 13182,0 | 6127,6 | 6896,7 | 6841,5 | ||||||||||||
30 | 3 | Модернизация и развитие социального обслуживания населения | ||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 01 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 3267 | 3259 | 3622 | 3622 | 593771,0 | 647601,6 | 897725,6 | 858235,0 | |||||||||||||
30 | 3 | 02 | Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | Количество человеко-часов | Человеко-час | 63648 | 67200 | 39312 | 46204,4 | 53166,4 | 32727,0 | |||||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Численность обучающихся | Человек | 24 | 34 | 30 | 17,4 | 20,0 | 13,1 | ||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Численность обучающихся | Человек | 30,2 | 32 | 42 | 29,0 | 33,4 | 21,8 | ||||||||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Численность обучающихся | Человек | 60 | 62 | 62 | 43,6 | 50,2 | 32,8 | ||||||||||||||||||
30 | 3 | 03 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Количество мероприятий | Единица | 144 | 144 | 144 | 144 | 1123,4 | 1746,7 | 174,1 | ||||||||||||||
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | Численность семей, получивших социальные услуги | Единица | 1300 | 1820 | 1600 | 1600 | 14199,0 | 22076,5 | 22076,6 | |||||||||||||||||
Предоставление срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 1420 | 1422 | 1422 | 23432,9 | 36433,4 | 36433,4 | ||||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (социально-реабилитационные центры, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры социального обслуживания населения) | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 5859 | 9508 | 6167 | 6167 | 107915,7 | 156901,0 | 243948,9 | 220607,1 | ||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 25271 | 25718 | 28868 | 28868 | 465461,2 | 424398,4 | 659852,5 | 595640,0 | ||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 20803 | 20762 | 20099 | 20099 | 383166,0 | 342614,5 | 532695,3 | 432395,6 | ||||||||||||||||
Организация отдыха детей и молодежи | Количество человек | Человек | 995 | 9168,3 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 Электро- и теплоэнергетика" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 35 | 10777, 9 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 19 | 5858,7 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Экономика и управление" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 28 | 8633,9 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 Технологии легкой промышленности" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 30 | 9265,1 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 33 | 10175, 6 | ||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации; социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | штук | 12 | 221,0 | ||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение; социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | штук | 18 | 331,5 | ||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга; социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | штук | 8 | 147,4 | ||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа; социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | штук | 8 | 147,4 | ||||||||||||||||||||||
Оздоровление и отдых детей | Количество детей, обеспеченных оздоровлением и отдыхом, из них: находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 575 | 7849,5 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних | Среднемесячное количество обслуживаемых всеми отделениями учреждения | человек | 2386 | 145145,5 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями | Количество обслуженных в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями | человек | 1488 | 44415,0 | ||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 362 | 58967,1 | ||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в психоневрологических интернатах | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 2534 | 370261,6 | ||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | Количество обслуженных детей-инвалидов и инвалидов | человек | 352 | 122834,0 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Количество обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки | человек | 40 | 40711,7 | ||||||||||||||||||||||
Количество обучающихся по основным профессиональным образовательным программам СПО - программам подготовки специалистов среднего звена | человек | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Количество обучающихся по основным программа профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | человек | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для граждан пожилого возраста и инвалидов | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 600 | 10043,3 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в центрах социальной помощи семье и детям | Количество граждан, обслуженных всеми отделениями центра социальной помощи семье и детям | человек | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения | Ежемесячное плановое количество обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | человек | 36277 | 668638,1 | ||||||||||||||||||||||
Социальная помощь населению | План по количеству обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | человек | 20107 | 11371,1 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социальных гостиницах | План по количеству обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | человек | 4250 | 3257,1 | ||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 12 | Организация государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 2333798,9 | 2219181,8 | 1352904,0 | 1556826,5 | 1544371,9 | ||||||||||||||||||
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | Количество мероприятий | единица | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 625,4 | 594,3 | 362,2 | 417,2 | 413,9 | ||||||||||||||
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Количество мероприятий | единица | 114 | 144 | 144 | 144 | 144 | 99,6 | 94,8 | 57,8 | 66,2 | 65,7 | ||||||||||||||
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | Численность семей, получивших социальные услуги | единица | 1646 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2066,0 | 1964,7 | 1197,7 | 1378,3 | 1367,3 | ||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 37216 | 36537 | 36537 | 36537 | 36537 | 1220826,0 | 1160869,1 | 707713,3 | 814386,5 | 807871,4 | ||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 49334 | 46754 | 46754 | 46754 | 46754 | 371860,5 | 353597,8 | 215567,7 | 248060,1 | 246075,6 | ||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 41573 | 32053 | 32053 | 32053 | 32053 | 729329,1 | 693510,5 | 422792,4 | 486519,6 | 482627,4 | ||||||||||||||
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в соответствии с законодательством Удмуртской Республики | Количество выездов | единица | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 6901,8 | 6562,8 | 4000,9 | 4604,0 | 4567,2 | ||||||||||||||
Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан | Количество граждан, обслуженных всеми отделениями центра социальной помощи семье и детям | человек | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1382,6 | 1314,6 | 801,5 | 922,3 | 914,9 | ||||||||||||||
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | Количество мероприятий | единица | 152 | 232 | 232 | 232 | 232 | 625,4 | 594,7 | 362,6 | 417,2 | 413,9 | ||||||||||||||
Предоставление во временное пользование реабилитационного оборудования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, в возрасте от рождения до трех лет | Количество реабилитационного оборудования, предоставленного для реабилитации | единица | 5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7,7 | 7,3 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 36 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74,8 | 71,2 | 43,4 | 50,0 | 49,6 | ||||||||||||||
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере социальной политики и труда | Количество мероприятий | единиц | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||
".