Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта/мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||||
2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | |||||
Всего по программе, из них | 943 975,50972 | 1 726 922,87843 | 969 933,47044 | 1 716 044,17529 | 1 553 876,91714 | 232 566,22000 | 193 118,52000 | ||||
средства федерального бюджета | 14 185,40421 | 9 765,81628 | 19 978,60000 | 38 230,60000 | 45 217,80000 | 39 447,70000 | 0,00 | ||||
в том числе расходы на управление | не предусмотрены | ||||||||||
средства областного бюджета | 929 790,10551 | 1 717 157,06215 | 949 954,87044 | 1 677 813,57529 | 1 508 659,11714 | 193 118,52000 | 193 118,52000 | ||||
в том числе расходы на управление из них субсидии | 115 991,01445 | 110 797,54662 | 104 901,00000 | 169 442,00000 | 155 910,62000 | 156 858,62000 | 156 858,62000 | ДНЭ ТО | |||
на финансовое обеспечение субсидии на выполнение государственного задания Государственному бюджетному учреждению Тюменской области "Научно-производственный центр "Тюменьгеомониторинг" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 161,00000 | 48 715,62000 | 49 663,62000 | 49 663,62000 | ||||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | 157,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма 1. "Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы" | |||||||||||
Всего расходы по подпрограмме 1 | 108 419,95975 | 144 260,76564 | 53 132,68423 | 24 091,00000 | 24 091,00000 | 24 091,00000 | 24 091,00000 | ||||
Цель 1 подпрограммы 1. Сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду | |||||||||||
Всего расходы по цели 1 подпрограммы 1 | 18 784,59223 | 12 187,21777 | 19 960,92600 | 4 794,00000 | 4 794,00000 | 4 794,00000 | 4 794,00000 | ||||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1. | Мероприятие. Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, включая разработку проектной документации | 16 733,18066 | 11 371,80748 | 17 960,82600 | 4 200,00000 | 4 200,00000 | 4 200,00000 | 4 200,00000 | ДНЭ ТО | ||
2. | Мероприятие. Осуществление регионального государственного надзора в области охраны окружающей среды и природопользования | 247,00000 | 366,97129 | 1 460,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | ДНЭ ТО | ||
3. | Мероприятие. Осуществление государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | 311,39500 | 62,27900 | 374,00000 | 94,00000 | 94,00000 | 94,00000 | 94,00000 | ДНЭ ТО | ||
4. | Мероприятие. Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | 1 493,01657 | 386,16000 | 166,10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДНЭ ТО | ||
Цель 2 подпрограммы 1. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия | |||||||||||
Всего расходы по цели 2 подпрограммы 1 | 14 407,20158 | 15 173,05987 | 21 185,75823 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | ||||
5. | Мероприятие. Создание и обеспечение охраны ООПТ регионального значения, сохранение и воспроизводство редких видов растений и животных | 14 407,20158 | 15 173,05987 | 21 185,75823 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | 17 197,00000 | ДНЭ ТО | ||
Цель 3 подпрограммы 1. Рациональное использование минерально-сырьевой базы | |||||||||||
Всего расходы по цели 3 подпрограммы 1 | 75 228,16594 | 116 900,48800 | 11 986,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | ||||
6. | Мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение в сфере лицензирования и добычи полезных ископаемых | 2 450,26794 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | 2 100,00000 | ДНЭ ТО | ||
7. | Мероприятие. Геологоразведочные работы и подсчет запасов полезных ископаемых, включая разработку проектной документации | 72 777,89800 | 114 800,48800 | 9 886,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДНЭ ТО | ||
Подпрограмма 2. "Развитие водохозяйственного комплекса Тюменской области" | |||||||||||
Цель подпрограммы 2. Защита населения и территории от негативного воздействия вод и охрана водных объектов | |||||||||||
Всего расходы по подпрограмме 2 / цели подпрограммы 2 | 421 647,20803 | 681 055,30396 | 531 924,54307 | 476 907,64514 | 268 948,74714 | 39 447,70000 | 0,00000 | ||||
в том числе средства федерального бюджета | 14 185,40421 | 9 765,81628 | 19 978,60000 | 38 230,60000 | 45 217,80000 | 39 447,70000 | 0,00 | ||||
8. | Мероприятие. Строительство гидротехнических сооружений, включая разработку проектной документации | 225 485,30860 | 369 129,59145 | 168 053,46128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГУС ТО | ||
9. | Мероприятие. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований | 4 117,30345 | 20 829,53855 | 55 211,11771 | 17 349,36031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДНЭ ТО | ||
10. | Мероприятие. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление гидротехнических сооружений, включая разработку проектной документации | 173 009,44983 | 270 521,82422 | 257 295,24492 | 419 382,68483 | 223 730,94714 | 0,00 | 0,00 | ДЖКХ ТО | ||
11. | Мероприятие. Инвентаризация и ликвидация бесхозяйных скважин, включая разработку проектной документации | 4 849,74194 | 1 533,27110 | 7 020,00000 | 1 945,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДНЭ ТО | ||
12. | Мероприятие. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 13 216,78122 | 9 765,81628 | 19 978,60000 | 17 728,30000 | 18 987,80000 | 18 937,70000 | 0,00 | |||
в том числе средства федерального бюджета | 13 216,78122 | 9 765,81628 | 19 978,60000 | 17 728,30000 | 18 987,80000 | 18 937,70000 | 0,00 | ДНЭ ТО | |||
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | |||||||||||
Департамент недропользования и экологии Тюменской области | 10 871,84860 | 9 019,12174 | 8 261,14000 | 17 728,30000 | 18 987,80000 | 18 937,70000 | 0,00 | ДНЭ ТО | |||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||||
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне реки Тура в границах Тюменской области | 2 197,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Казанского, Ишимского, Сорокинского районов (вне границ населенных пунктов) и города Ишима (3 этап) Тюменской области | 2 859,84860 | 2 940,15140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне реки Ишим в границах Абатского и Викуловского районов (вне границ населенных пунктов) Тюменской области | 0,00 | 4 797,23010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол с притоками в границах населенных пунктов Упоровского муниципального района специальными информационными знаками | 0,00 | 1 281,74024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов в Упоровском районе (река Емуртла с притоками) | 2 500,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов в Сорокинском и Викуловском районах (река Ик с притоками) | 3 315,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Определение местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Вагай в границах Вагайского района Тюменской области (вне границ населенных пунктов) | 0,00 | 0,00 | 8 261,14000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 2 344,93262 | 746,69454 | 11 717,460000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДЖКХ ТО | |||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||||
Разработка проекта "Расчистка реки Киршиха с притоком в Аромашевском районе" | 2 344,93262 | 746,69454 | 11 717,460000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДЖКХ ТО | |||
13. | Мероприятие. Подготовка предложений по изменению границ зон затопления и подтопления водных объектов Тюменской области | 0,00 | 3 400,00000 | 14 985,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДНЭ ТО | ||
14. | Мероприятие. Улучшение экологического состояния водных объектов, включая разработку (корректировку) проектной документации | 0,00 | 5 875,26236 | 9 381,11916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДЖКХ ТО | ||
15. | Региональный проект. "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 968,62299 | 0,00 | 0,00 | 20 502,30000 | 26 230,00000 | 20 510,00000 | 0,00 | |||
в том числе средства федерального бюджета | 968,62299 | 0,00 | 0,00 | 20 502,30000 | 26 230,00000 | 20 510,00000 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||
Мероприятие проекта. Улучшение экологического состояния гидрографической сети | 968,62299 | 0,00 | 0,00 | 20 502,30000 | 26 230,00000 | 20 510,00000 | 0,00 | ДЖКХ ТО | |||
в том числе средства федерального бюджета | 968,62299 | 0,00 | 0,00 | 20 502,30000 | 26 230,00000 | 20 510,00000 | 0,00 | ||||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||||
Расчистка озера Алебашево в городе Тюмень | 968,62299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма 3. "Региональная программа в области обращения с отходами на территории Тюменской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | |||||||||||
Всего расходы по подпрограмме 3 | 297 917,32749 | 790 809,26221 | 279 975,24314 | 1 045 603,53015 | 1 104 926,55000 | 12 168,90000 | 12 168,90000 | ||||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Цель подпрограммы 3 Создание эффективной региональной системы управления отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей минимизацию накопленного экологического ущерба | |||||||||||
Всего расходы по подпрограмме 3 | 297 917,32749 | 790 809,26221 | 279 975,24314 | 1 045 603,53015 | 1 104 926,55000 | 12 168,90000 | 12 168,90000 | ||||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
16. | Мероприятие. Сбор, транспортировка и обращение с отдельными видами отходов | 10 370,75000 | 187 781,51358 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | ДАПК ТО, ДНЭ ТО | ||
17. | Мероприятие. Рекультивация (включая разработку проектной документации) и ликвидация свалок отходов | 137 247,03212 | 282 168,83635 | 67 440,26077 | 159 050,44015 | 1 768,60000 | 1 768,90000 | 1 768,90000 | ДНЭ ТО | ||
18. | Мероприятие. Создание контейнерных площадок | 146 930,63913 | 213 853,57478 | 146 587,69597 | 40 052,29000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДНЭ ТО | ||
19. | Мероприятие. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территориях мест размещения отходов | 3 368,90624 | 0,00 | 13 600,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДНЭ ТО | ||
20. | Мероприятие. Формирование имущества для реализации полномочий в сфере обращения с отходами | 0,00 | 107 005,33750 | 41 947,28640 | 5 016,70000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДНЭ ТО | ||
21. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов (полигонов твердых бытовых отходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 882,00000 | 0,00 | 0,00 | ДЖКХ ТО | ||
22. | Региональный проект. "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 084,10000 | 1 061 875,95000 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Мероприятие. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 084,10000 | 1 061 875,95000 | 0,00 | 0,00 | ДЖКХ ТО | |||
в том числе средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
23. | Региональный проект. "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||
Справочно: Мероприятие проекта. Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов в Тюменской области в соответствии с Концессионным соглашением (за счет внебюджетных средств) | 920 615,30000 | 128 000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||||
Департамент недропользования и экологии Тюменской области | 531 796,44568 | 1 070 249,50586 | 513 086,18508 | 434 675,09046 | 200 758,02000 | 201 656,22000 | 182 718,52000 | ||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 176 323,00544 | 277 143,78112 | 278 393,82408 | 1 270 969,08483 | 1 342 718,89714 | 20 510,00000 | 0,00 | ||||
Главное управление строительства Тюменской области | 225 485,30860 | 369 129,59145 | 168 053,46128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | 10 370,75000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 10 400,00000 | ||||
________________
Примечание:* - объем финансового обеспечения будет приведен после утверждения для Тюменской области субсидий федерального бюджета на реализацию федерального проекта "Чистая страна".