"Приложение N 1-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | ||||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | ||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | ||||||||||||||||||
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | ||||||||||||||||||
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | ||||||||||||||||||
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 2 864 889 006,95 | 429 831 140,96 | 505 156 740,63 | 533 576 754,81 | 465 443 296,85 | 465 440 536,85 | 465 440 536,85 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 2 526 752 878,65 | 370 774 231,96 | 368 644 216,33 | 391 010 059,81 | 465 443 296,85 | 465 440 536,85 | 465 440 536,85 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 284 159 354,31 | 59 056 909,00 | 115 903 750,31 | 109 198 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 53 976 773,99 | 0,00 | 20 608 773,99 | 33 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 2 808 833 954,03 | 429 687 140,96 | 493 417 193,33 | 489 837 249,19 | 465 299 296,85 | 465 296 536,85 | 465 296 536,85 | Число обучающихся | чел. | 10237 | 10359 | 10359 | 10359 | 10359 | 10359 |
1. Бюджет города Омска | 2 519 701 907,36 | 370 630 231,96 | 367 108 750,66 | 386 070 554,19 | 465 299 296,85 | 465 296 536,85 | 465 296 536,85 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2. Областной бюджет | 278 523 272,68 | 59 056 909,00 | 115 699 668,68 | 103 766 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел. час | 104064 | 261012 | 253875 | 253875 | 253875 | 253875 | |||
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел. час | 1012822 | 3448725 | 3464786 | 3464786 | 3464786 | 3464786 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 10 608 773,99 | 0,00 | 10 608 773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.2 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
1. Бюджет города Омска | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | |||||||||||
1.3 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | ДК | Всего, в том числе: | 11 595 547,30 | 0,00 | 11 595 547,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | X | 3 | X | X | X | X |
1. Бюджет города Омска | 1 391 465,67 | 0,00 | 1 391 465,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 204 081,63 | 0,00 | 204 081,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.4 | Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" | ДК | Всего, в том числе: | 43 595 505,62 | 0,00 | 0,00 | 43 595 505,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ед. | X | X | 11 | X | X | X |
1. Бюджет города Омска | 4 795 505,62 | 0,00 | 0,00 | 4 795 505,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 5 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 33 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | Всего, в том числе: | 832 139 184,34 | 136 899 072,42 | 141 112 284,75 | 145 236 146,90 | 136 345 984,09 | 136 272 848,09 | 136 272 848,09 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 740 553 289,25 | 111 178 866,13 | 110 423 590,75 | 110 059 152,10 | 136 345 984,09 | 136 272 848,09 | 136 272 848,09 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 86 368 185,98 | 25 502 497,18 | 30 688 694,00 | 30 176 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 5 217 709,11 | 217 709,11 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.1 | Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 800 450 776,82 | 130 921 625,13 | 139 312 284,75 | 135 725 186,67 | 131 545 984,09 | 131 472 848,09 | 131 472 848,09 | Количество посещений | ед. | 1239925 | 1241165 | 1353380 | 1353380 | 1353380 | 1353380 |
1. Бюджет города Омска | 717 514 369,84 | 108 748 866,13 | 108 623 590,75 | 105 650 232,69 | 131 545 984,09 | 131 472 848,09 | 131 472 848,09 | Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2. Областной бюджет | 82 936 406,98 | 22 172 759,00 | 30 688 694,00 | 30 074 953,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.2 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 11 247 447,29 | 2 247 447,29 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Обновляемость библиотечного фонда | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
1. Бюджет города Омска | 10 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Количество документов | ед. | 1603449 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | |||
2. Областной бюджет | 229 738,18 | 229 738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 217 709,11 | 217 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.3 | Создание модельных библиотек | ДК | Всего, в том числе: | 20 440 960,23 | 3 730 000,00 | 0,00 | 7 710 960,23 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. Бюджет города Омска | 12 238 919,41 | 630 000,00 | 0,00 | 2 608 919,41 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 3 202 040,82 | 3 100 000,00 | 0,00 | 102 040,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 1 778 738 185,21 | 288 130 365,48 | 304 807 379,30 | 308 582 358,55 | 292 354 049,96 | 292 432 015,96 | 292 432 015,96 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 1 487 115 101,19 | 222 110 435,48 | 233 126 375,30 | 230 489 078,53 | 267 077 759,96 | 267 155 725,96 | 267 155 725,96 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 147 822 365,02 | 40 743 640,00 | 54 261 735,00 | 52 816 990,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 143 800 719,00 | 25 276 290,00 | 17 419 269,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | |||||||||||
3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 822 502 178,25 | 133 961 129,98 | 138 757 296,68 | 146 380 469,46 | 134 469 140,71 | 134 467 070,71 | 134 467 070,71 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
1. Бюджет города Омска | 683 849 090,81 | 102 874 069,98 | 103 496 106,68 | 109 936 612,02 | 122 515 480,71 | 122 513 410,71 | 122 513 410,71 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно) | чел. | 2590 | X | X | X | X | X | |||
2. Областной бюджет | 69 368 744,44 | 19 133 400,00 | 25 745 147,00 | 24 490 197,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 69 284 343,00 | 11 953 660,00 | 9 516 043,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | |||||||||||
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | 1587 | X | X | X | X | X | |||||||||||
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | X | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||||
Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | чел. | X | 324024 | 324024 | 324024 | 324024 | 324024 | |||||||||||
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | 759 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | |||||||||||
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | 153 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1. Бюджет города Омска | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||||||
3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 213 645 089,22 | 35 204 627,69 | 36 291 523,41 | 37 104 034,87 | 35 015 427,75 | 35 014 737,75 | 35 014 737,75 | Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | 20894 | 36860 | 36860 | 36860 | 36860 | 36860 |
1. Бюджет города Омска | 203 823 423,80 | 32 407 227,69 | 32 828 557,41 | 33 542 735,45 | 35 015 427,75 | 35 014 737,75 | 35 014 737,75 | Количество экскурсий | ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
2. Областной бюджет | 9 821 665,42 | 2 797 400,00 | 3 462 966,00 | 3 561 299,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Число посетителей в стационаре | ед. | 7700 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | |||
Количество выставок вне стационара | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 742 158 917,74 | 118 892 607,81 | 129 686 559,21 | 125 025 854,22 | 122 797 481,50 | 122 878 207,50 | 122 878 207,50 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 59,08 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 |
1. Бюджет города Омска | 599 010 586,58 | 86 757 137,81 | 96 729 711,21 | 86 937 731,06 | 109 474 851,50 | 109 555 577,50 | 109 555 577,50 | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2. Областной бюджет | 68 631 955,16 | 18 812 840,00 | 25 053 622,00 | 24 765 493,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 17 | X | X | X | X | X | |||
3. За счет внебюджетных средств | 74 516 376,00 | 13 322 630,00 | 7 903 226,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | 33 | X | X | X | X | X | |||
Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров | ед. | X | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 149 793 415,58 | 31 704 057,35 | 28 237 027,84 | 36 379 027,94 | 17 824 434,15 | 17 824 434,15 | 17 824 434,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 149 793 415,58 | 31 704 057,35 | 28 237 027,84 | 36 379 027,94 | 17 824 434,15 | 17 824 434,15 | 17 824 434,15 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 114 | 108 | 135 | 136 | 136 | 136 | |||
4.1 | Культурно-массовые мероприятия | Всего, в том числе: | 149 793 415,58 | 31 704 057,35 | 28 237 027,84 | 36 379 027,94 | 17 824 434,15 | 17 824 434,15 | 17 824 434,15 | |||||||||
1. Бюджет города Омска | 149 793 415,58 | 31 704 057,35 | 28 237 027,84 | 36 379 027,94 | 17 824 434,15 | 17 824 434,15 | 17 824 434,15 | |||||||||||
ДК | 67 114 947,80 | 21 816 473,64 | 19 813 595,17 | 20 121 289,54 | 1 787 863,15 | 1 787 863,15 | 1 787 863,15 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||
Управление делами Администрации города Омска | 16 864 053,34 | 2 998 120,00 | 1 465 933,34 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 329 762,61 | 329 762,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 33 325 385,90 | 1 522 215,10 | 873 686,80 | 7 277 271,00 | 7 884 071,00 | 7 884 071,00 | 7 884 071,00 | 2 | 2 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | 6 249 609,45 | 958 186,00 | 995 585,45 | 1 186 338,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 7 918 239,80 | 1 015 006,00 | 2 521 624,40 | 1 272 109,40 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 5 599 684,60 | 918 500,00 | 899 999,60 | 1 061 685,00 | 906 500,00 | 906 500,00 | 906 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Администрация Советского административного округа города Омска | 6 319 210,00 | 1 080 000,00 | 943 210,00 | 1 186 500,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | 6 072 522,08 | 1 065 794,00 | 723 393,08 | 1 173 835,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 5 625 559 792,08 | 886 564 636,21 | 979 313 432,52 | 1 023 774 288,20 | 911 967 765,05 | 911 969 835,05 | 911 969 835,05 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 4 904 214 684,67 | 735 767 590,92 | 740 431 210,22 | 767 937 318,38 | 886 691 475,05 | 886 693 545,05 | 886 693 545,05 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 518 349 905,31 | 125 303 046,18 | 200 854 179,31 | 192 192 679,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 59 194 483,10 | 217 709,11 | 20 608 773,99 | 38 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 143 800 719,00 | 25 276 290,00 | 17 419 269,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | |||||||||||
"