"Приложение N 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 17 декабря 2019 г. N 437/83
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоотведения Акционерного общества "ОмскВодоканал" на 2020 - 2024 годы
1 | Паспорт производственной программы | ||
1.1 | Наименование организации | Акционерное общество "ОмскВодоканал" | |
1.2 | Адрес | 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2 | |
1.3 | Наименование уполномоченного органа | Региональная энергетическая комиссия Омской области | |
1.4 | Адрес | 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42 | |
1.5 | Период реализации производственной программы | С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года | |
2 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
2.1 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.2 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 4 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.3 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.4 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 1 горстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.5 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 горстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.6 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 1 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.7 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 горстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.8 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 6 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.9 | Капитальный ремонт напорного коллектора N 1 стоков от ГНС-3 до песколовок | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.10 | Капитальный ремонт фильтра N 9 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А, инв. N 2030061А. Здание блока фильтров N 98а | январь - декабрь 2022 - 2024 годы | |
2.11 | Капитальный ремонт фильтра N 3 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А, инв. N 2030061А. Здание блока фильтров N 98а | январь - декабрь 2022 - 2024 годы | |
2.12 | Капитальный ремонт фильтра N 6 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А, инв. N 2030061А. Здание блока фильтров N 98а | январь - декабрь 2022 - 2024 годы | |
2.13 | Капитальный ремонт напорного коллектора N 2 стоков от ГНС-3 до песколовок | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.14 | Капитальный ремонт первичного отстойника N 8 | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.15 | Капитальный ремонт первичного отстойника N 5 | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.16 | Выполнение работ по восстановлению нарушенного асфальтобетонного покрытия и благоустройства после устранения аварий на сетях | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.17 | Капитальный ремонт запорной арматуры | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.18 | Текущий ремонт колодцев | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.19 | Капитальный ремонт колодцев | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.20 | Текущий ремонт запорной арматуры | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.21 | Текущий ремонт емкостных сооружений | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.22 | Капитальный ремонт технологического оборудования | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.23 | Капитальный ремонт механического оборудования | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.24 | Текущий ремонт систем вентиляции | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
2.25 | Текущий ремонт энергооборудования | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
3.1 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника промстоков N 8 | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.2 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 4 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.3 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.4 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 1 горстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.5 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 горстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.6 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 1 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.7 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 горстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.8 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 6 промстоков | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.9 | Капитальный ремонт первичного отстойника N 8 | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
3.10 | Капитальный ремонт первичного отстойника N 5 | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
4 | Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
4.1 | - | - | |
5 | Перечень плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | ||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий (месяц, год) | ||
5.1 | Доработка программного обеспечения Waterman, Asteriks | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
5.2 | Открытие дополнительных офисов, аренда существующих офисов | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
5.3 | Мониторинг удовлетворенности абонентов и потребителей | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
5.4 | Обучение персонала | январь - декабрь 2020 года | |
5.5 | Расширение способов оплаты за услуги Общества (увеличение количества терминалов для оплаты услуг) | январь - декабрь 2020 - 2022 годы | |
5.6 | Размещение информации в СМИ | январь - декабрь 2020 - 2024 годы | |
5.7 | Ремонт офиса обслуживания абонентов по ул. Маяковского, 2 | январь - декабрь 2020 года | |
5.8 | Доработка сайта АО "ОмскВодоканал" | январь - декабрь 2020 года | |
5.9 | Исполнение плана мероприятий по внедрению и сопровождению процессов исполнения законодательства N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" | январь - декабрь 2020 года | |
6 | Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2020 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
6.1 | Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м | 125 518,632 | |
6.2 | Объем от собственных нужд, тыс. куб.м | 6 604,591 | |
6.3 | Объем принятых у абонентов, тыс. куб.м, в том числе: | 90 930,290 | |
6.3.1 | Население, тыс. куб.м | 54 917,004 | |
6.3.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 5 196,519 | |
6.3.3 | Прочие, тыс. куб.м | 30 816,767 | |
7 | Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2021 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
7.1 | Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м | 131 020,663 | |
7.2 | Объем от собственных нужд, тыс. куб.м | 8 730,185 | |
7.3 | Объем принятых у абонентов, тыс. куб.м, в том числе: | 99 527,820 | |
7.3.1 | Население, тыс. куб.м | 57 177,875 | |
7.3.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 5 556,713 | |
7.3.3 | Прочие, тыс. куб.м | 36 793,232 | |
8 | Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2022 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
8.1 | Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м | 128 211,825 | |
8.2 | Объем от собственных нужд, тыс. куб.м | 6 964,904 | |
8.3 | Объем принятых у абонентов, тыс. куб.м, в том числе: | 100 040,643 | |
8.3.1 | Население, тыс. куб.м | 57 472,487 | |
8.3.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 5 585,344 | |
8.3.3 | Прочие, тыс. куб.м | 36 982,812 | |
9 | Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2023 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
9.1 | Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м | 118 980,405 | |
9.2 | Объем от собственных нужд, тыс. куб.м | 6 604,591 | |
9.3 | Объем принятых у абонентов, тыс. куб.м, в том числе: | 84 392,062 | |
9.3.1 | Население, тыс. куб.м | 50 968,266 | |
9.3.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 4 822,870 | |
9.3.3 | Прочие, тыс. куб.м | 28 600,926 | |
10 | Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2024 год | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
10.1 | Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м | 121 366,501 | |
10.2 | Объем от собственных нужд, тыс. куб.м | 6 604,591 | |
10.3 | Объем принятых у абонентов, тыс. куб.м, в том числе: | 86 778,158 | |
10.3.1 | Население, тыс. куб.м | 52 409,340 | |
10.3.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 4 959,231 | |
10.3.3 | Прочие, тыс. куб.м | 29 409,587 | |
11 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.: | ||
11.1 | - на 2020 год | 1 562 960,94 | |
11.2 | - на 2021 год | 1 802 614,74 | |
11.3 | - на 2022 год | 1 904 702,30 | |
11.4 | - на 2023 год | 1 809 649,21 | |
11.5 | - на 2024 год | 1 890 728,83 | |
12 | Плановые значения показателей очистки сточных вод | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
12.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,00 | |
12.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | |
12.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | ||
12.3.1 | - на 2020 год | 9,10 | |
12.3.2 | - на 2021 год | 9,10 | |
12.3.3 | - на 2022 год | 9,10 | |
12.3.4 | - на 2023 год | 9,10 | |
12.3.5 | - на 2024 год | 9,08 | |
12.3.6 | - на 2025 год | 9,08 | |
13 | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
13.1 | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км): | ||
13.1.1 | - на 2020 год | 2,401 | |
13.1.2 | - на 2021 год | 2,401 | |
13.1.3 | - на 2022 год | 2,401 | |
13.1.4 | - на 2023 год | 2,401 | |
13.1.5 | - на 2024 год | 2,399 | |
13.1.6 | - на 2025 год | 2,399 | |
14 | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | ||
Наименование показателей | Величина показателя | ||
14.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | ||
14.1.1 | - на 2020 год | 0,33 |
14.1.2 | - на 2021 год | 0,35 |
14.1.3 | - на 2022 год | 0,37 |
14.1.4 | - на 2023 год | 0,39 |
14.1.5 | - на 2024 год | 0,45 |
14.1.6 | - на 2025 год | 0,45 |
14.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | |
14.2.1 | - на 2020 год | 0,31 |
14.2.2 | - на 2021 год | 0,31 |
14.2.3 | - на 2022 год | 0,30 |
14.2.4 | - на 2023 год | 0,30 |
14.2.5 | - на 2024 год | 0,30 |
14.2.6 | - на 2025 год | 0,30 |
15 | Расчет эффективности производственной программы | |
15.1 | Плановые значения показателей очистки сточных вод | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
15.1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения: | |
2021 год к 2020 году, (%) | 0,00 | |
2022 год к 2021 году, (%) | 0,00 | |
2023 год к 2022 году, (%) | 0,00 | |
2024 год к 2023 году, (%) | 0,00 | |
15.1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения: | |
2021 год к 2020 году, (%) | - | |
2022 год к 2021 году, (%) | - | |
2023 год к 2022 году, (%) | - | |
2024 год к 2023 году, (%) | - | |
15.1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения: | |
2021 год к 2020 году, (%) | 100,00 | |
2022 год к 2021 году, (%) | 100,00 | |
2023 год к 2022 году, (%) | 100,00 | |
2024 год к 2023 году, (%) | 99,78 | |
15.2 | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
15.2.1 | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год: | |
2021 год к 2020 году, (%) | 100,00 | |
2022 год к 2021 году, (%) | 100,00 | |
2023 год к 2022 году, (%) | 100,00 | |
2024 год к 2023 году, (%) | 99,92 | |
15.3 | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
15.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод: | |
2021 год к 2020 году, (%) | 106,06 | |
2022 год к 2021 году, (%) | 105,71 | |
2023 год к 2022 году, (%) | 105,41 | |
2024 год к 2023 году, (%) | 115,38 | |
15.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод: | |
2021 год к 2020 году, (%) | 100,00 | |
2022 год к 2021 году, (%) | 96,77 | |
2023 год к 2022 году, (%) | 100,00 | |
2024 год к 2023 году, (%) | 100,00 | |
15.4 | Расходы на реализацию производственной программы: | |
2021 год к 2020 году, (%) | 115,3 | |
2022 год к 2021 году, (%) | 105,7 | |
2023 год к 2022 году, (%) | 95,0 | |
2024 год к 2023 году, (%) | 104,5 | |
Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год | ||
16 | Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения | |
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | |
16.1 | Восстановление а/б покрытия и благоустройства после аварий на сетях (стоки) | январь - декабрь 2020 года |
16.2 | Ремонт вторичного радиального отстойника N 8 промстоков, инв. N 2030074А | январь - декабрь 2020 года |
16.3 | Ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков, инв. N 2030082А | январь - декабрь 2020 года |
16.4 | Капитальный ремонт запорной арматуры | январь - декабрь 2020 года |
16.5 | Текущий ремонт колодцев | январь - декабрь 2020 года |
16.6 | Капитальный ремонт колодцев | январь - декабрь 2020 года |
16.7 | Текущий ремонт запорной арматуры | январь - декабрь 2020 года |
16.8 | Текущий ремонт емкостных сооружений | январь - декабрь 2020 года |
16.9 | Текущий ремонт технологического оборудования | январь - декабрь 2020 года |
16.10 | Текущий ремонт механического оборудования | январь - декабрь 2020 года |
16.11 | Текущий ремонт систем вентиляции | январь - декабрь 2020 года |
16.12 | Текущий ремонт энергооборудования | январь - декабрь 2020 года |
17 | Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | |
17.1 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 промстоков, инв. N 2030074А | январь - декабрь 2020 года |
17.2 | Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков, инв. N 2030082А | январь - декабрь 2020 года |
18 | Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | |
18.1 | - | - |
19 | Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | |
Наименование мероприятий | Реализация мероприятий (месяц, год) | |
19.1 | Доработка программного обеспечения Waterman, Asteriks | январь - декабрь 2020 года |
19.2 | Открытие дополнительных офисов, аренда существующих офисов | январь - декабрь 2020 года |
19.3 | Мониторинг удовлетворенности абонентов и потребителей | январь - декабрь 2020 года |
19.4 | Обучение персонала | январь - декабрь 2020 года |
19.5 | Расширение способов оплаты за услуги Общества (увеличение количества терминалов для оплаты услуг) | январь - декабрь 2020 года |
19.6 | Размещение информации в СМИ | январь - декабрь 2020 года |
19.7 | Ремонт офиса обслуживания абонентов по ул. Маяковского, 2 | январь - декабрь 2020 года |
19.8 | Доработка сайта АО "ОмскВодоканал" | январь - декабрь 2020 года |
19.9 | Исполнение плана мероприятий по внедрению и сопровождению процессов исполнения законодательства N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" | январь - декабрь 2020 года |
20 | Объем принимаемых сточных вод | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
20.1 | Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м | 122 239,667 |
20.2 | Объем от собственных нужд, тыс. куб.м | 5 710,049 |
20.3 | Объем принятых у абонентов, тыс. куб.м, в том числе: | 98 243,348 |
20.3.1 | Население, тыс. куб.м | 56 288,012 |
20.3.2 | Бюджет, тыс. куб.м | 4 799,484 |
20.3.3 | Прочие, тыс. куб.м | 37 155,852 |
21 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб. | 1 549 101,60 |
22 | Фактические значения показателей качества очистки сточных вод | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
22.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,00 |
22.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - |
22.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | 7,30 |
23 | Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
23.1 | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,400 |
24 | Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов | |
Наименование показателей | Величина показателя | |
24.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0,33 |
24.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0,28 |
_______________"