Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2020 - 2026 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2021 годы" | |||||||||||||||||
604 211,18 | 616 116,04 | 599 925,41 | 673 313,20 | 637 645,68 | 634 655,58 | 634 655,58 | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||||||
1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | человеко-час | 1200159,7 | 890249 | 890249 | 890249 | 890249 | 890249 | 890249 | 207 385,92 | 142 928,32 | 278 691,11 | 293 385,65 | 184 753,84 | 184 753,84 | 184 753,84 |
2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов | человеко-час | 499854,6 | 946020 | 946020 | 946020 | 946020 | 946020 | 946020 | 86 374,18 | 151 882,28 | 24 557,79 | 25 852,65 | 131 405,96 | 131 405,96 | 131 405,96 |
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||||||||||||||
3 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57122,7 | 54880,3 | 56973,4 | 81322,9 | 63133,8 | 63133,8 | 63133,8 |
4 | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | Единица | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 71827,1 | 75611,74 | 78798,14 | 63197,14 | 63197,14 | 63197,14 | 63197,14 |
5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 37590,6 | 39180,4 | 41269,3 | 41269,3 | 41269,3 | 41269,3 | 41269,3 |
6 | Показ (организация показа) концертных программ | Количество публичных выступлений | Единица | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 |
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | |||||||||||||||||
7. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22721,9 | 22771,54457 | 24946 | 26436,6 | 27881,1 | 24891 | 24891 |
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | |||||||||||||||||
8 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории | кв. м | 2747744 | 2742962 | 2742962 | 2742962 | 2742962 | 2742962 | 2742962 | 54825,308 | 59444,1 | 23844,4 | 25211,2 | 24891 | 24891 | 24891 |
9 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4712,674 | 4210,1 | 4426,688 | 4684,5 | 5352,32 | 5352,32 | 5352,32 |
10 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | 596 | 596 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 4692,218 | 5101,5 | 5356,219 | 5659,3 | 5299,06 | 5299,06 | 5299,06 |
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка | |||||||||||||||||
11 | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений | Количество работ | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25959,8 | 24686,5 | 25640,1 | 26767,3 | 25830,5 | 25830,5 | 25830,5 |
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | |||||||||||||||||
12 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | Единица | 374500 | 210000 | 423000 | 423000 | 374500 | 374500 | 374500 | 30928,822 | 35349,3 | 35352,3 | 37391,4 | 64561,7 | 64561,7 | 64561,7 |
13 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар) | Количество посещений | Единица | 152000 | 420000 | 214000 | 214000 | 152000 | 152000 | 152000 | 12533,478 | 17369 | 17676,2 | 18695,7 | 28392,825 | 28392,825 | 28392,825 |
14 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (интернет) | Количество посещений | Единица | 323500 | 228500 | 230000 | 230000 | 323500 | 323500 | 323500 | 26674,7 | 18899 | 22095,2 | 23369,6 | 1630,9 | 1630,9 | 1630,9 |