"Приложение 9
к государственной программе Иркутской области
"Управление государственными финансами Иркутской области"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Управление государственными финансами Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 13 845 042,2 | 14 077 520,4 | 12 448 480,4 | 15 002 145,5 | 13 761 579,4 | 13 414 981,1 |
ОБ | 13 703 247,6 | 14 016 155,6 | 12 390 098,5 | 14 972 681,5 | 13 732 115,4 | 13 385 517,1 | ||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 58 381,9 | 29 464,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | ||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 13 725 751,4 | 13 945 987,0 | 12 314 316,8 | 14 854 291,4 | 13 613 636,0 | 13 267 037,7 | |
ОБ | 13 583 956,8 | 13 884 622,1 | 12 255 934,9 | 14 824 827,4 | 13 584 172,0 | 13 237 573,7 | ||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 58 381,9 | 29 464,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | ||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
Подпрограмма "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета" | Всего, в том числе | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 3 784 853,4 | 2 544 506,7 | 1 795 591,0 |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 3 784 853,4 | 2 544 506,7 | 1 795 591,0 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 3 784 853,4 | 2 544 506,7 | 1 795 591,0 | |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 3 784 853,4 | 2 544 506,7 | 1 795 591,0 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 253 801,9 | 581 104,5 | 592 395,3 | 546 117,0 | 539 631,3 | 525 516,5 |
ОБ | 253 801,9 | 581 104,5 | 592 395,3 | 546 117,0 | 539 631,3 | 525 516,5 | ||
"Организация составления и исполнения областного бюджета" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 213 492,9 | 249 282,4 | 249 497,2 | 296 117,0 | 289 631,3 | 275 516,5 |
ОБ | 213 492,9 | 249 282,4 | 249 497,2 | 296 117,0 | 289 631,3 | 275 516,5 | ||
"Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 40 309,0 | 331 822,1 | 342 898,1 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |
ОБ | 40 309,0 | 331 822,1 | 342 898,1 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | ||
Основное мероприятие "Управление государственным долгом Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 485 599,1 | 645 752,2 | 1 364 441,6 | 3 038 736,4 | 1 804 875,4 | 1 070 074,5 |
ОБ | 485 599,1 | 645 752,2 | 1 364 441,6 | 3 038 736,4 | 1 804 875,4 | 1 070 074,5 | ||
"Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 484 814,1 | 645 102,2 | 1 363 801,6 | 3 038 086,4 | 1 804 225,4 | 1 069 424,5 |
ОБ | 484 814,1 | 645 102,2 | 1 363 801,6 | 3 038 086,4 | 1 804 225,4 | 1 069 424,5 | ||
"Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области как заемщика путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
ОБ | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | ||
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
"Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 704,7 | 500 634,2 | 600 634,2 | 700 634,2 |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 704,7 | 500 634,2 | 600 634,2 | 700 634,2 | ||
МБ | 88 976,3 | |||||||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 704,7 | 500 634,2 | 600 634,2 | 700 634,2 | |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 704,7 | 500 634,2 | 600 634,2 | 700 634,2 | ||
МБ | 88 976,3 | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | |
ОБ | 432 821,0 | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | |||
МБ | 88 976,3 | |||||||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | ||
ОБ | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | ||||
"Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | |||||
ОБ | 432 821,0 | |||||||
МБ | 88 976,3 | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 700,0 | 829,1 | 704,7 | 634,2 | 634,2 | 634,2 |
ОБ | 1 700,0 | 829,1 | 704,7 | 634,2 | 634,2 | 634,2 | ||
"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 240,0 | 288,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
ОБ | 500,0 | 240,0 | 288,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | ||
"Организация и участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных обучающих мероприятиях" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 589,1 | 416,4 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
ОБ | 1 200,0 | 589,1 | 416,4 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | ||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 12 054 853,1 | 11 218 301,2 | 9 856 775,2 | 10 568 803,8 | 10 468 495,1 | 10 770 812,5 |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 9 798 393,3 | 10 539 339,8 | 10 439 031,1 | 10 741 348,5 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 58 381,9 | 29 464,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 12 054 853,1 | 11 218 301,2 | 9 856 775,2 | 10 568 803,8 | 10 468 495,1 | 10 770 812,5 | |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 9 798 393,3 | 10 539 339,8 | 10 439 031,1 | 10 741 348,5 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 58 381,9 | 29 464,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | ||
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 600,1 | 3 271 339,8 | 3 471 031,1 | 3 773 348,5 |
ОБ | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 600,1 | 3 271 339,8 | 3 471 031,1 | 3 773 348,5 | ||
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 132,6 | |||
ОБ | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 132,6 | |||||
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 271 339,8 | 3 471 031,1 | 3 773 348,5 |
ОБ | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 271 339,8 | 3 471 031,1 | 3 773 348,5 | ||
Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 8 551 077,8 | 7 867 850,7 | 6 450 175,1 | 7 297 464,0 | 6 997 464,0 | 6 997 464,0 |
ОБ | 8 498 259,5 | 7 806 485,8 | 6 391 793,2 | 7 268 000,0 | 6 968 000,0 | 6 968 000,0 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 58 381,9 | 29 464,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | ||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 302 000,0 | |||||
ОБ | 2 302 000,0 | |||||||
"Предоставление субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 324 745,0 | 3 221 986,7 | 2 920 711,1 | |||
ОБ | 3 291 826,7 | 3 190 085,8 | 2 891 793,2 | |||||
МБ | 32 918,3 | 31 900,9 | 28 917,9 | |||||
"Предоставление субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 009 900,0 | 2 975 864,0 | 2 975 864,0 | 2 975 864,0 | 2 975 864,0 | 2 975 864,0 |
ОБ | 1 990 000,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | ||
МБ | 19 900,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | ||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 864 702,8 | |||||
ОБ | 864 702,8 | |||||||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 49 730,0 | |||||
ОБ | 49 730,0 | |||||||
"Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 670 000,0 | 553 600,0 | 853 600,0 | 553 600,0 | 553 600,0 | |
ОБ | 1 670 000,0 | 553 600,0 | 853 600,0 | 553 600,0 | 553 600,0 | |||
"Предоставление субвенций на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 468 000,0 | 3 468 000,0 | 3 468 000,0 | |||
ОБ | 3 468 000,0 | 3 468 000,0 | 3 468 000,0 | |||||
Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
Основное мероприятие "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
"Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
Подпрограмма "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
Основное мероприятие "Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур" | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
"Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур" | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
".