Приложение N 9
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие культуры" | всего | 947 689,78 | 993 918,81 | 1 050 972,70 | 951 422,90 | 856 660,70 | 4 800 664,89 | |
федеральный бюджет | 147 700,00 | 129 923,70 | 280 959,70 | 194 605,00 | 146 659,50 | 899 847,90 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство культуры Кировской области | 143 207,20 | 125 011,10 | 275 998,00 | 189 444,90 | 141 800,00 | 875 461,20 | ||
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 4 492,80 | 4 912,60 | 4 961,70 | 5 160,10 | 4 859,50 | 24 386,70 | ||
областной бюджет | 797 712,30 | 859 706,10 | 770 013,00 | 756 577,90 | 708 581,20 | 3 892 590,50 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство культуры Кировской области | 775 038,60 | 837 218,80 | 749 331,70 | 735 877,00 | 688 606,70 | 3 786 072,80 | ||
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 8 688,70 | 8 146,10 | 8 151,30 | 8 153,20 | 8 392,40 | 41 531,70 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 13 985,00 | 14 341,20 | 12 530,00 | 12 547,70 | 11 582,10 | 64 986,00 | ||
местный бюджет | 2 277,48 | 4 289,01 | 0,00 | 240,00 | 1 420,00 | 8 226,49 | ||
1. | Подпрограмма "Искусство" | всего | 308 808,50 | 306 626,24 | 338 621,00 | 347 601,80 | 287 308,60 | 1 588 966,14 |
федеральный бюджет | 44 401,20 | 41 627,20 | 78 443,00 | 86 103,40 | 43 430,00 | 294 004,80 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 44 401,20 | 41 627,20 | 78 443,00 | 86 103,40 | 43 430,00 | 294 004,80 | ||
областной бюджет | 263 894,50 | 264 728,30 | 260 178,00 | 261 258,40 | 243 058,60 | 1 293 117,80 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 263 894,50 | 264 728,30 | 260 178,00 | 261 258,40 | 243 058,60 | 1 293 117,80 | ||
местный бюджет | 512,80 | 270,74 | 0,00 | 240,00 | 820,00 | 1 843,54 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка и развитие профессионального театрального творчества" | всего | 149 657,20 | 153 773,20 | 151 036,70 | 150 896,60 | 133 895,30 | 739 259,00 |
федеральный бюджет | 15 700,00 | 16 164,10 | 14 001,70 | 13 532,10 | 0,00 | 59 397,90 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 15 700,00 | 16 164,10 | 14 001,70 | 13 532,10 | 0,00 | 59 397,90 | ||
областной бюджет | 133 957,20 | 137 609,10 | 137 035,00 | 137 364,50 | 133 895,30 | 679 861,10 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 133 957,20 | 137 609,10 | 137 035,00 | 137 364,50 | 133 895,30 | 679 861,10 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Постановка и показ областным концертным учреждением концертов и концертных программ" | областной бюджет | 79 978,10 | 77 086,10 | 74 919,90 | 75 026,90 | 64 561,70 | 371 572,70 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 79 978,10 | 77 086,10 | 74 919,90 | 75 026,90 | 64 561,70 | 371 572,70 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Сохранение и развитие нематериального культурного наследия" | всего | 73 194,40 | 70 570,94 | 63 781,00 | 63 914,90 | 38 681,20 | 310 142,44 |
федеральный бюджет | 28 701,20 | 25 463,10 | 22 721,30 | 22 721,30 | 0,00 | 99 606,90 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 28 701,20 | 25 463,10 | 22 721,30 | 22 721,30 | 0,00 | 99 606,90 | ||
областной бюджет | 43 980,40 | 44 837,10 | 41 059,70 | 41 193,60 | 38 681,20 | 209 752,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 43 980,40 | 44 837,10 | 41 059,70 | 41 193,60 | 38 681,20 | 209 752,00 | ||
местный бюджет | 512,80 | 270,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,54 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Реализация культурно-творческих мероприятий, посвященных значимым событиям Кировской области" | всего | 5 978,80 | 5 196,00 | 48 883,40 | 57 763,40 | 50 170,40 | 167 992,00 |
федеральный бюджет | - | - | 41 720,00 | 49 850,00 | 43 430,00 | 135 000,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | - | 41 720,00 | 49 850,00 | 43 430,00 | 135 000,00 | ||
областной бюджет | 5 978,80 | 5 196,00 | 7 163,40 | 7 673,40 | 5 920,40 | 31 932,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 5 978,80 | 5 196,00 | 7 163,40 | 7 673,40 | 5 920,40 | 31 932,00 | ||
местный бюджет | - | - | 0,00 | 240,00 | 820,00 | 1 060,00 | ||
2. | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области" | всего | 95 301,30 | 140 840,68 | 96 085,90 | 9 435,90 | 0,00 | 341 663,78 |
федеральный бюджет | 89 132,40 | 78 176,70 | 95 125,00 | 9 341,50 | 0,00 | 271 775,60 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 89 132,40 | 78 176,70 | 95 125,00 | 9 341,50 | 0,00 | 271 775,60 | ||
областной бюджет | 4 743,70 | 58 667,50 | 960,90 | 94,40 | 0,00 | 64 466,50 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 4 743,70 | 58 667,50 | 960,90 | 94,40 | 0,00 | 64 466,50 | ||
местный бюджет | 1 425,20 | 3 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 421,68 | ||
3. | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области" | всего | x | 2 179,69 | 2 180,90 | 2 180,90 | 0,00 | 6 541,49 |
федеральный бюджет | - | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 6 150,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 6 150,00 | ||
областной бюджет | x | 107,90 | 130,90 | 130,90 | 0,00 | 369,70 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | x | 107,90 | 130,90 | 130,90 | 0,00 | 369,70 | ||
местный бюджет | - | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,79 | ||
4. | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области" | всего | x | 1 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
федеральный бюджет | - | 1 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | 1 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | ||
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
5. | Отдельное мероприятие "Поддержка отрасли культуры Кировской области" | всего | 2 835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835,55 |
федеральный бюджет | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665,00 | ||
областной бюджет | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,20 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,20 | ||
местный бюджет | 30,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,35 | ||
6. | Подпрограмма "Наследие" | всего | 366 164,23 | 353 329,10 | 394 297,80 | 369 421,40 | 400 295,70 | 1 883 508,23 |
федеральный бюджет | 7 008,60 | - | 69 500,00 | 54 150,00 | 98 370,00 | 229 028,60 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 7 008,60 | - | 69 500,00 | 54 150,00 | 98 370,00 | 229 028,60 | ||
областной бюджет | 358 846,50 | 353 329,10 | 324 797,80 | 315 271,40 | 301 325,70 | 1 653 570,50 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство культуры Кировской области | 353 632,70 | 348 457,10 | 319 920,60 | 310 392,30 | 296 108,20 | 1 628 510,90 | ||
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 5 213,80 | 4 872,00 | 4 877,20 | 4 879,10 | 5 217,50 | 25 059,60 | ||
местный бюджет | 309,13 | - | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 909,13 | ||
6.1. | Отдельное мероприятие "Организация и поддержка деятельности библиотек области" | областной бюджет | 107 819,90 | 109 978,80 | 109 651,30 | 108 227,70 | 102 836,40 | 538 514,10 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 107 819,90 | 109 978,80 | 109 651,30 | 108 227,70 | 102 836,40 | 538 514,10 | ||
6.2. | Отдельное мероприятие "Повышение доступности и качества музейных услуг" | областной бюджет | 122 942,60 | 122 217,40 | 120 854,60 | 121 536,90 | 117 270,50 | 604 822,00 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 122 942,60 | 122 217,40 | 120 854,60 | 121 536,90 | 117 270,50 | 604 822,00 | ||
6.3. | Отдельное мероприятие "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архивах Кировской области" | областной бюджет | 88 823,50 | 83 493,70 | 76 978,60 | 77 167,70 | 72 981,30 | 399 444,80 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 88 823,50 | 83 493,70 | 76 978,60 | 77 167,70 | 72 981,30 | 399 444,80 | ||
6.4. | Отдельное мероприятие "Осуществление государственной охраны объектов культурного наследия и создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | областной бюджет | 5 213,80 | 4 872,00 | 4 877,20 | 4 879,10 | 5 217,50 | 25 059,60 |
в том числе управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 5 213,80 | 4 872,00 | 4 877,20 | 4 879,10 | 5 217,50 | 25 059,60 | ||
6.5. | Отдельное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" | всего | 41 364,43 | 32 767,20 | 81 936,10 | 57 610,00 | 101 990,00 | 315 667,73 |
федеральный бюджет | 7 008,60 | - | 69 500,00 | 54 150,00 | 98 370,00 | 229 028,60 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 7 008,60 | - | 69 500,00 | 54 150,00 | 98 370,00 | 229 028,60 | ||
областной бюджет | 34 046,70 | 32 767,20 | 12 436,10 | 3 460,00 | 3 020,00 | 85 730,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 34 046,70 | 32 767,20 | 12 436,10 | 3 460,00 | 3 020,00 | 85 730,00 | ||
местный бюджет | 309,13 | - | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 909,13 | ||
7. | Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры" | всего | 131 521,00 | 144 047,40 | 175 870,30 | 178 952,00 | 128 129,10 | 758 519,80 |
федеральный бюджет | - | 1 557,20 | 30 580,00 | 37 800,00 | 0,00 | 69 937,20 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | 1 557,20 | 30 580,00 | 37 800,00 | 0,00 | 69 937,20 | ||
областной бюджет | 131 521,00 | 142 490,20 | 145 290,30 | 141 152,00 | 128 129,10 | 688 582,60 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 131 521,00 | 142 490,20 | 145 290,30 | 141 152,00 | 128 129,10 | 688 582,60 | ||
7.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений сферы культуры" | всего | 129 863,90 | 142 451,00 | 141 709,70 | 137 249,90 | 126 710,60 | 677 985,10 |
федеральный бюджет | - | 1 557,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,20 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | 1 557,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,20 | ||
областной бюджет | 129 863,90 | 140 893,80 | 141 709,70 | 137 249,90 | 126 710,60 | 676 427,90 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 129 863,90 | 140 893,80 | 141 709,70 | 137 249,90 | 126 710,60 | 676 427,90 | ||
7.2. | Отдельное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры" | областной бюджет | 1 657,10 | 1 596,40 | 1 628,60 | 1 492,10 | 1 418,50 | 7 792,70 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 1 657,10 | 1 596,40 | 1 628,60 | 1 492,10 | 1 418,50 | 7 792,70 | ||
7.3. | Отдельное мероприятие "Подготовка и проведение празднования памятных дат" | всего | - | - | 32 532,00 | 40 210,00 | - | 72 742,00 |
федеральный бюджет | - | - | 30 580,00 | 37 800,00 | - | 68 380,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | - | 30 580,00 | 37 800,00 | - | 68 380,00 | ||
областной бюджет | - | - | 1 952,00 | 2 410,00 | - | 4 362,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | - | 1 952,00 | 2 410,00 | - | 4 362,00 | ||
8. | Отдельное мероприятие "Развитие сферы туризма и продвижение туристского продукта Кировской области" | областной бюджет | 13 985,00 | 14 341,20 | 12 530,00 | 12 547,70 | 11 582,10 | 64 986,00 |
в том числе министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 13 985,00 | 14 341,20 | 12 530,00 | 12 547,70 | 11 582,10 | 64 986,00 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения реализации Государственной программы" | всего | 29 074,20 | 30 954,50 | 31 086,80 | 31 283,20 | 29 345,20 | 151 743,90 |
федеральный бюджет | 4 492,80 | 4 912,60 | 4 961,70 | 5 160,10 | 4 859,50 | 24 386,70 | ||
в том числе управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 4 492,80 | 4 912,60 | 4 961,70 | 5 160,10 | 4 859,50 | 24 386,70 | ||
областной бюджет | 24 581,40 | 26 041,90 | 26 125,10 | 26 123,10 | 24 485,70 | 127 357,20 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство культуры Кировской области | 21 106,50 | 22 767,80 | 22 851,00 | 22 849,00 | 21 310,80 | 110 885,10 | ||
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 3 474,90 | 3 274,10 | 3 274,10 | 3 274,10 | 3 174,90 | 16 472,10 | ||
x - финансирование мероприятий осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы.