Приложение N 6
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения" | всего | 27 832 706,40 | 27 180 254,70 | 26 121 682,50 | 26 919 355,80 | 27 388 043,68 | 135 442 043,08 | |
федеральный бюджет | 4 628 192,91 | 2 530 594,76 | 2 347 045,80 | 2 040 585,00 | 2 467 749,70 | 14 014 168,17 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 4 628 192,91 | 2 530 594,76 | 2 347 045,80 | 2 040 585,00 | 2 467 749,70 | 14 014 168,17 | ||
областной бюджет | 3 143 896,09 | 4 082 245,94 | 2 807 321,60 | 2 829 561,90 | 2 871 085,08 | 15 734 110,61 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 3 138 896,09 | 4 077 245,94 | 2 807 321,60 | 2 829 561,90 | 2 871 085,08 | 15 724 110,61 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
КОТФОМС | 19 954 117,90 | 20 474 514,00 | 20 874 415,10 | 21 956 308,90 | 21 956 308,90 | 105 215 664,80 | ||
ФСС | 106 400,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 478 000,00 | ||
иные внебюджетные источники | 99,50 | - | - | - | - | 99,50 | ||
1. | Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" | всего | 27 237 273,80 | 26 679 175,30 | 25 676 594,30 | 26 480 026,00 | 26 937 119,01 | 133 010 188,41 |
федеральный бюджет | 4 375 017,80 | 2 411 448,50 | 2 255 178,00 | 1 955 124,80 | 2 380 653,30 | 13 377 422,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 4 375 017,80 | 2 411 448,50 | 2 255 178,00 | 1 955 124,80 | 2 380 653,30 | 13 377 422,40 | ||
областной бюджет | 2 882 772,30 | 3 789 404,20 | 2 541 725,60 | 2 563 316,70 | 2 594 881,21 | 14 372 100,01 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 2 877 772,30 | 3 784 404,20 | 2 541 725,60 | 2 563 316,70 | 2 594 881,21 | 14 362 100,01 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
КОТФОМС | 19 872 984,20 | 20 385 422,60 | 20 786 790,70 | 21 868 684,50 | 21 868 684,50 | 104 782 566,50 | ||
ФСС | 106 400,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 478 000,00 | ||
иные внебюджетные источники | 99,50 | - | - | - | - | 99,50 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи" | всего | 23 024 106,90 | 21 707 104,60 | 20 886 427,80 | 21 954 367,00 | 21 955 864,37 | 109 527 870,67 |
федеральный бюджет | 2 711 690,20 | 293 089,40 | 6 144,70 | 6 144,70 | 6 144,70 | 3 023 213,70 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 2 711 690,20 | 293 089,40 | 6 144,70 | 6 144,70 | 6 144,70 | 3 023 213,70 | ||
областной бюджет | 439 333,00 | 1 028 592,60 | 93 492,40 | 79 537,80 | 81 035,17 | 1 721 990,97 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 434 333,00 | 1 023 592,60 | 93 492,40 | 79 537,80 | 81 035,17 | 1 711 990,97 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 | ||
КОТФОМС | 19 872 984,20 | 20 385 422,60 | 20 786 790,70 | 21 868 684,50 | 21 868 684,50 | 104 782 566,50 | ||
иные внебюджетные источники | 99,50 | - | - | - | - | 99,50 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Оказание медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями в профильных специализированных медицинских организациях" | всего | 1 187 861,10 | 1 200 647,60 | 1 195 788,20 | 1 219 384,70 | 1 278 291,96 | 6 081 973,56 |
федеральный бюджет | 17 386,20 | 10 071,40 | 9 688,20 | 10 078,90 | 10 078,90 | 57 303,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 17 386,20 | 10 071,40 | 9 688,20 | 10 078,90 | 10 078,90 | 57 303,60 | ||
областной бюджет | 1 170 474,90 | 1 190 576,20 | 1 186 100,00 | 1 209 305,80 | 1 268 213,06 | 6 024 669,96 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 170 474,90 | 1 190 576,20 | 1 186 100,00 | 1 209 305,80 | 1 268 213,06 | 6 024 669,96 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Оказание паллиативной помощи гражданам, в том числе детям" | всего | 96 245,00 | 89 330,50 | 89 179,00 | 89 644,70 | 91 599,87 | 455 999,07 |
федеральный бюджет | 55 220,40 | 48 158,20 | 47 508,80 | 47 508,80 | 47 508,80 | 245 905,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 55 220,40 | 48 158,20 | 47 508,80 | 47 508,80 | 47 508,80 | 245 905,00 | ||
областной бюджет | 41 024,60 | 41 172,30 | 41 670,20 | 42 135,90 | 44 091,07 | 210 094,07 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 41 024,60 | 41 172,30 | 41 670,20 | 42 135,90 | 44 091,07 | 210 094,07 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан" | всего | 1 158 095,90 | 1 214 033,30 | 1 046 953,70 | 1 046 953,70 | 1 046 953,70 | 5 512 990,30 |
федеральный бюджет | 420 734,80 | 427 163,70 | 427 163,70 | 427 163,70 | 427 163,70 | 2 129 389,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 420 734,80 | 427 163,70 | 427 163,70 | 427 163,70 | 427 163,70 | 2 129 389,60 | ||
областной бюджет | 737 361,10 | 786 869,60 | 619 790,00 | 619 790,00 | 619 790,00 | 3 383 600,70 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 737 361,10 | 786 869,60 | 619 790,00 | 619 790,00 | 619 790,00 | 3 383 600,70 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
1.5. | Отдельное мероприятие "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего | 160 573,90 | 189 458,90 | 205 377,90 | 206 657,90 | 215 860,31 | 977 928,91 |
областной бюджет | 160 573,90 | 189 458,90 | 205 377,90 | 206 657,90 | 215 860,31 | 977 928,91 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 160 573,90 | 189 458,90 | 205 377,90 | 206 657,90 | 215 860,31 | 977 928,91 | ||
1.6. | Отдельное мероприятие "Организация судебно-медицинской, патологоанатомической службы и службы крови" | всего | 232 882,10 | 235 604,90 | 234 142,30 | 234 583,00 | 245 565,71 | 1 182 778,01 |
областной бюджет | 232 882,10 | 235 604,90 | 234 142,30 | 234 583,00 | 245 565,71 | 1 182 778,01 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 232 882,10 | 235 604,90 | 234 142,30 | 234 583,00 | 245 565,71 | 1 182 778,01 | ||
1.7. | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | всего | 264 815,10 | 219 446,60 | 92 900,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 762 961,70 |
федеральный бюджет | 102 011,00 | - | - | - | - | 102 011,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 102 011,00 | - | - | - | - | 102 011,00 | ||
областной бюджет | 56 404,10 | 126 546,60 | - | - | - | 182 950,70 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 56 404,10 | 126 546,60 | - | - | - | 182 950,70 | ||
ФСС | 106 400,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 92 900,00 | 478 000,00 | ||
1.8. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области" | всего | 590 569,80 | 219 858,70 | 263 045,30 | 68 397,90 | 66 973,90 | 1 208 845,60 |
федеральный бюджет | 590 569,80 | 219 858,70 | 263 045,30 | 68 397,90 | 66 973,90 | 1 208 845,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 590 569,80 | 219 858,70 | 263 045,30 | 68 397,90 | 66 973,90 | 1 208 845,60 | ||
КОТФОМС <*> | 1 648 029,40 | 1 527 127,91 | 1 752 207,30 | 1 844 943,90 | 1 844 943,90 | 8 617 252,41 | ||
1.9. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области" | всего | 323 747,40 | 324 948,20 | 403 037,90 | 307 394,90 | 414 777,10 | 1 773 905,50 |
федеральный бюджет | 322 249,70 | 262 361,20 | 341 700,90 | 246 057,90 | 353 279,40 | 1 525 649,10 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 322 249,70 | 262 361,20 | 341 700,90 | 246 057,90 | 353 279,40 | 1 525 649,10 | ||
областной бюджет | 1 497,70 | 62 587,00 | 61 337,00 | 61 337,00 | 61 497,70 | 248 256,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 497,70 | 62 587,00 | 61 337,00 | 61 337,00 | 61 497,70 | 248 256,40 | ||
1.10. | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области" | всего | 197 897,80 | 173 766,40 | 154 766,40 | 154 766,40 | 24 976,20 | 706 173,20 |
федеральный бюджет | 154 676,90 | 70 648,20 | 79 828,50 | 69 675,00 | 0,00 | 374 828,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 154 676,90 | 70 648,20 | 79 828,50 | 69 675,00 | 0,00 | 374 828,60 | ||
областной бюджет | 43 220,90 | 103 118,20 | 74 937,90 | 85 091,40 | 24 976,20 | 331 344,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 43 220,90 | 103 118,20 | 74 937,90 | 85 091,40 | 24 976,20 | 331 344,60 | ||
1.11. | Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской области" | министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x |
1.12. | Региональный проект "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | всего | 478,80 | 575,70 | 575,90 | 575,90 | 575,90 | 2 782,20 |
федеральный бюджет | 478,80 | 575,70 | 575,90 | 575,90 | 575,90 | 2 782,20 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 478,80 | 575,70 | 575,90 | 575,90 | 575,90 | 2 782,20 | ||
1.13. | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x |
1.14. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | КОТФОМС <*> | x | x | x | x | x | x |
1.15. | Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Кировской области на 2021 - 2025 годы" | всего | - | 1 104 399,90 | 1 104 399,90 | 1 104 399,90 | 1 502 780,00 | 4 815 979,70 |
федеральный бюджет | - | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 1 468 928,00 | 4 707 494,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | - | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 1 468 928,00 | 4 707 494,00 | ||
областной бюджет | - | 24 877,90 | 24 877,90 | 24 877,90 | 33 852,00 | 108 485,70 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | - | 24 877,90 | 24 877,90 | 24 877,90 | 33 852,00 | 108 485,70 | ||
2. | Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | всего | 220 893,60 | 238 260,30 | 222 056,20 | 222 683,40 | 229 150,11 | 1 133 043,61 |
федеральный бюджет | 68 875,00 | 72 022,60 | 69 560,00 | 69 560,00 | 69 560,00 | 349 577,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской | 68 875,00 | 72 022,60 | 69 560,00 | 69 560,00 | 69 560,00 | 349 577,60 | ||
области | ||||||||
областной бюджет | 152 018,60 | 166 237,70 | 152 496,20 | 153 123,40 | 159 590,11 | 783 466,01 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 152 018,60 | 166 237,70 | 152 496,20 | 153 123,40 | 159 590,11 | 783 466,01 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования" | всего | 120 987,60 | 129 185,80 | 128 706,90 | 129 334,10 | 135 800,81 | 644 015,21 |
федеральный бюджет | - | 1 722,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской | - | 1 722,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,60 | ||
областной бюджет | 120 987,60 | 127 463,20 | 128 706,90 | 129 334,10 | 135 800,81 | 642 292,61 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 120 987,60 | 127 463,20 | 128 706,90 | 129 334,10 | 135 800,81 | 642 292,61 | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам" | всего | 99 906,00 | 109 074,50 | 93 349,30 | 93 349,30 | 93 349,30 | 489 028,40 |
федеральный бюджет | 68 875,00 | 70 300,00 | 69 560,00 | 69 560,00 | 69 560,00 | 347 855,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 68 875,00 | 70 300,00 | 69 560,00 | 69 560,00 | 69 560,00 | 347 855,00 | ||
областной бюджет | 31 031,00 | 38 774,50 | 23 789,30 | 23 789,30 | 23 789,30 | 141 173,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 31 031,00 | 38 774,50 | 23 789,30 | 23 789,30 | 23 789,30 | 141 173,40 | ||
2.3. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кировской области квалифицированными кадрами" | министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x |
3. | Подпрограмма "Развитие информационных технологий в здравоохранении" | всего | 250 483,40 | 129 216,50 | 90 762,40 | 84 381,80 | 89 509,97 | 644 354,07 |
федеральный бюджет | 183 080,01 | 46 078,26 | 21 128,40 | 14 725,80 | 16 362,00 | 281 374,47 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 183 080,01 | 46 078,26 | 21 128,40 | 14 725,80 | 16 362,00 | 281 374,47 | ||
областной бюджет | 67 403,39 | 83 138,24 | 69 634,00 | 69 656,00 | 73 147,97 | 362 979,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 67 403,39 | 83 138,24 | 69 634,00 | 69 656,00 | 73 147,97 | 362 979,60 | ||
3.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение информационно-аналитической поддержки сферы здравоохранения" | всего | 65 554,10 | 82 672,80 | 69 420,60 | 69 507,30 | 72 982,67 | 360 137,47 |
областной бюджет | 65 554,10 | 82 672,80 | 69 420,60 | 69 507,30 | 72 982,67 | 360 137,47 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 65 554,10 | 82 672,80 | 69 420,60 | 69 507,30 | 72 982,67 | 360 137,47 | ||
3.2. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Кировской области на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | всего | 184 929,30 | 46 543,70 | 70 741,80 | 14 874,50 | 16 527,30 | 333 616,60 |
федеральный бюджет | 183 080,01 | 46 078,26 | 21 128,40 | 14 725,80 | 16 362,00 | 281 374,47 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 183 080,01 | 46 078,26 | 21 128,40 | 14 725,80 | 16 362,00 | 281 374,47 | ||
областной бюджет | 1 849,29 | 465,44 | 213,40 | 148,70 | 165,30 | 2 842,13 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 849,29 | 465,44 | 213,40 | 148,70 | 165,30 | 2 842,13 | ||
4. | Отдельное мероприятие "Управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" | всего | 124 055,60 | 133 602,60 | 132 269,60 | 132 264,60 | 132 264,60 | 654 457,00 |
федеральный бюджет | 1 220,10 | 1 045,40 | 1 179,40 | 1 174,40 | 1 174,40 | 5 793,70 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 220,10 | 1 045,40 | 1 179,40 | 1 174,40 | 1 174,40 | 5 793,70 | ||
областной бюджет | 41 701,80 | 43 465,80 | 43 465,80 | 43 465,80 | 43 465,80 | 215 565,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 41 701,80 | 43 465,80 | 43 465,80 | 43 465,80 | 43 465,80 | 215 565,00 | ||
КОТФОМС | 81 133,70 | 89 091,40 | 87 624,40 | 87 624,40 | 87 624,40 | 433 098,30 | ||
________________
* Финансирование региональных проектов и отдельных мероприятий, осуществляемых за счет средств КОТФОМС, учтено в отдельном мероприятии "Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи".
x - год реализации, в котором финансирование осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя Государственной программы.