"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие улично-дорожной
сети Волгограда и обеспечение
эффективной работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1875
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | целевые безвозмездные поступления | внебюджетные средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок | 2019 - 2024 годы | 29829247,03495 | 3027059,25022 | 18879252,86473 | 7922914,92000 | 20,00000 | Доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (показатель 1) | % | 67 | |||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (показатель 2) | км | 1939,66 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 3) | км | 22,88 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 4) | км | 368,71 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 5) | км | 12,50 <*****> | |||||||||||
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 6) | тыс. чел. | 721429,26 | |||||||||||
Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55) | % | 38,5 | |||||||||||
Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58) | % | 4,5 | |||||||||||
2019 год | 4059593,2 | 623684,8 | 2814401,1 | 621487,3 | 20,0 | Показатель 1 | % | 67 | Показатель 4 в 2020 году равен 88,43 км в связи с технической ошибкой. Показатель 5 в общей протяженности не учитывается протяженность 2020 г. 0,99 км, в 2020 г. равна 1,265 км, в 2019 г. равна 1,636 км. | ||||
Показатель 2 | км | 1923,97 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 41,19 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 1,64 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 109370,80 | |||||||||||
2020 год | 4989707,6 | 537015,4 | 2672466,2 | 1780226,0 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1925,59 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 88,57 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 2,26 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 104061,60 | |||||||||||
Показатель 55 | % | 38,50 | |||||||||||
Показатель 58 | % | 4,50 | |||||||||||
2021 год | 4944042,86078 | 685296,32466 | 3051579,22612 | 1207167,31000 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1925,59 | |||||||||||
Показатель 3 | км | 17,013 | |||||||||||
Показатель 4 | км | 69,05 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 0,99 <*****> | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 90792,66 | |||||||||||
Показатель 55 | % | ||||||||||||
Показатель 58 | % | ||||||||||||
2022 год | 3616076,44351 | 288985,20000 | 2274667,29351 | 1052423,95000 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1929,51 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 31,06 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 6,26 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 116402,33 | |||||||||||
Показатель 55 | % | ||||||||||||
Показатель 58 | % | ||||||||||||
2023 год | 4596485,74510 | 271964,70000 | 2871309,58510 | 1453211,46000 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1931,86 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 42,70 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 2,35 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 148446,88 | |||||||||||
2024 год | 7623341,18556 | 620112,82556 | 5194829,46000 | 1808398,90000 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1939,66 | |||||||||||
Показатель 3 | км | 5,863 | |||||||||||
Показатель 4 | км | 96,28 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 152354,99 | |||||||||||
1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2019 - 2024 годы | 8441758,32466 | 128900,02466 | 8312838,30000 | 20,00000 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию (показатель 7) | % | 100 | ||||
Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда (показатель 8) | % | 77,70 | |||||||||||
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года (показатель 9) | раз | 3,50 | |||||||||||
2019 год | 1325796,8 | 18896,6 | 1306880,2 | 20,0 | Показатель 7 | % | 100 | ||||||
Показатель 8 | % | 73,80 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,21 | |||||||||||
2020 год | 1555464,4 | 16075,8 | 1539388,6 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 75,80 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,31 | |||||||||||
2021 год | 1541382,62466 | 15332,42466 | 1526050,20000 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,70 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,70 | |||||||||||
2022 год | 967368,80000 | 17368,80000 | 950000,00000 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,70 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 2,10 | |||||||||||
2023 год | 1520613,20000 | 30613,20000 | 1490000,00000 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,70 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 2,74 | |||||||||||
2024 год | 1531132,60000 | 30613,20000 | 1500519,40000 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,70 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 3,50 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним и искусственных сооружений | 2019 - 2024 годы | 4898365,92466 | 111571,32466 | 4786794,60000 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 10) | тыс. м | 1791,17 | ДГХ, МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой", МУП "ДСЭР Советского района г. Волгограда" | ||||
Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 11) | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Протяженность инженерно-транспортных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 12) | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется диагностика (показатель 13) | км | 2484,80 | |||||||||||
2019 год | 695724,3 | 17265,6 | 678458,7 | Показатель 10 | тыс. м | 1784,28 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 2901,8 | 2901,8 | |||||||||||
Показатель 11 | п. м | 23849,13 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 149933,80 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 460,70 | |||||||||||
2020 год | 784606,7 | 6734,3 | 777872,4 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 24251,39 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 641,10 | |||||||||||
2021 год | 809876,42466 | 8976,22466 | 800900,20000 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 691,50 | |||||||||||
2022 год | 519347,50000 | 17368,80000 | 501978,70000 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 691,50 | |||||||||||
2023 год | 1044405,50000 | 30613,20000 | 1013792,30000 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
2024 год | 1044405,50000 | 30613,20000 | 1013792,30000 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним | 2019 - 2024 годы | 2811729,10000 | 1466,40000 | 2810262,70000 | Количество обслуживаемых светоточек (показатель 14) | ед. | 51753,00 | ДГХ, МБУ "Северное", ООО "Светосервис-Волгоград" | ||||
2019 год | 325528,2 | 325528,2 | 44702,00 | ||||||||||
2020 год | 569371,6 | 1466,4 | 567905,2 | 46883,00 | |||||||||
2021 год | 588974,00000 | 588974,00000 | 51753,00 | ||||||||||
2022 год | 419821,70000 | 419821,70000 | 51753,00 | ||||||||||
2023 год | 448008,10000 | 448008,10000 | 51753,00 | ||||||||||
2024 год | 460025,50000 | 460025,50000 | 51753,00 | ||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов | 2019 - 2024 годы | 141819,50000 | 610,00000 | 141209,50000 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 15) | ед. | 283 | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||
2019 год | 24175,0 | 610,0 | 23565,0 | 266 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 610,0 | 610,0 | |||||||||||
2020 год | 16944,1 | 16944,1 | 266 | ||||||||||
2021 год | 17599,60000 | 17599,60000 | 283 | ||||||||||
2022 год | 28199,60000 | 28199,60000 | 283 | ||||||||||
2023 год | 28199,60000 | 28199,60000 | 283 | ||||||||||
2024 год | 26701,60000 | 26701,60000 | 283 | ||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2019 - 2024 годы | 56645,00000 | 12654,50000 | 43970,50000 | 20,00000 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения (показатель 16) | шт. | 12 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
Протяженность вновь установленных пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (показатель 17) | п. м | 2206,0 | |||||||||||
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 18) | чел. | 208 | |||||||||||
Количество установленных остановочных павильонов (показатель 19) | шт. | 81 | |||||||||||
Количество установленных светофорных объектов на ул. Череповецкой на участке в границах ул. Автотранспортная - Максимовский разъезд "Зеленый свет" (показатель 20) | ед. | 1 | |||||||||||
Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 54) | ед. | 781 | |||||||||||
2019 год | 18002,6 | 1000,0 | 16982,6 | 20,0 | Показатель 16 | шт. | 1 | ||||||
Показатель 17 | п. м | 2206,0 | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 52 | |||||||||||
Показатель 19 | шт. | 81 | |||||||||||
Показатель 20 | ед. | 1 | |||||||||||
Показатель 54 | ед. | 781 | |||||||||||
2020 год | 33484,0 | 6496,1 | 26987,9 | Показатель 16 | шт. | 11 | |||||||
Показатель 17 | п. м | ||||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 5900,2 | 5900,2 | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 48,00 | |||||||||||
Показатель 19 | шт. | 81 <*> | |||||||||||
2021 год | 5158,400000 | 5158,400000 | Показатель 18 | чел. | 37 | ||||||||
2022 год | Показатель 18 | чел. | 30 | ||||||||||
2023 год | Показатель 18 | чел. | 23 | ||||||||||
2024 год | Показатель 18 | чел. | 18 | ||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 2019 - 2024 годы | 489567,70000 | 2597,80000 | 486969,90000 | Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 21) | ед. | 111 <**> | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||
Количество специализированных машин, по которым уплачен сбор за проведение первого технического осмотра (показатель 22) | ед. | 56 | |||||||||||
2019 год | 218735,6 | 21,0 | 218714,6 | Показатель 21 | ед. | 111 <*> | |||||||
Показатель 22 | ед. | 55 | |||||||||||
2020 год | 151057,9 | 1379,0 | 149678,9 | Показатель 21 | ед. | 56 <*> | |||||||
2021 год | 119774,20000 | 1197,80000 | 118576,40000 | Показатель 21 | ед. | 60 | |||||||
1.1.6. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности муниципальным казенным предприятиям, сложившейся в части оплаты налога на доходы физических лиц и штрафов по данному налогу | 2019 год | 43631,1 | 43631,1 | Доля погашенной кредиторской задолженности от общей суммы кредиторской задолженности (показатель 51) | % | 100 | ДГХ | |||||
1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2019 - 2024 годы | 9650304,58000 | 2756545,70000 | 4453604,90000 | 2440153,98000 | Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (показатель 23) | % | 100 | ||||
Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 24) | % | 98,60 | |||||||||||
Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью (показатель 25) | % | 85,00 | |||||||||||
2019 год | 1325643,3 | 591035,3 | 734608,0 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,40 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 80,00 | |||||||||||
2020 год | 1383567,1 | 501842,5 | 581724,6 | 300000,0 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 81,00 | |||||||||||
2021 год | 1840216,81000 | 644515,60000 | 993156,00000 | 202545,21000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 82,00 | |||||||||||
2022 год | 1255036,21000 | 241091,50000 | 811399,50000 | 202545,21000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 83,00 | |||||||||||
2023 год | 1894992,86000 | 224071,00000 | 868418,40000 | 802503,46000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 84,00 | |||||||||||
2024 год | 1950848,30000 | 553989,80000 | 464298,40000 | 932560,10000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 85,00 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | 2019 - 2024 годы | 811230,83405 | 7254,60000 | 803976,23405 | Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга) (показатель 26) | % | 100,00 | ДГХ | ||||
Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 27) | ед. | 65 | |||||||||||
Количество транспорта, по которому произведена оплата налога на имущество (показатель 28) | ед. | 65 | |||||||||||
2019 год | 238501,5 | 7254,6 | 231246,9 | Показатель 26 | % | 54,5 <*> | |||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 9610,3 | 9610,3 | |||||||||||
Показатель 28 | ед. | 65 | |||||||||||
2020 год | 235301,1 | 235301,1 | Показатель 26 | % | 18,70 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
2021 год | 150310,42630 | 150310,42630 | Показатель 26 | % | 20,4 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
2022 год | 187117,80775 | 187117,80775 | Показатель 26 | % | 20,4 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
1.2.2. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2019 - 2024 годы | 6294421,06595 | 2749291,10000 | 3545129,96595 | Количество транспортных организаций, оказывающих услуги по осуществлению перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда (показатель 29) | ед. | 7 | ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ" | ||||
2019 год | 1037141,8 | 583780,7 | 453361,1 | 4 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 194,3 | 194,3 | |||||||||||
2020 год | 827672,8 | 501842,5 | 325830,3 | 4 | |||||||||
2021 год | 1487361,17370 | 644515,60000 | 842845,57370 | 7 | |||||||||
2022 год | 865373,19225 | 241091,50000 | 624281,69225 | 7 | |||||||||
2023 год | 1092489,40000 | 224071,00000 | 868418,40000 | 7 | |||||||||
2024 год | 984382,70000 | 553989,80000 | 430392,90000 | 7 | |||||||||
1.2.3. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда | 2019 - 2024 годы | 1037058,80000 | 104498,70000 | 932560,10000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по линии скоростного трамвая Волгограда (показатель 30) | шт. | 3 | ДГХ, МУП "МЭТ" | ||||
Протяженность реконструируемой системы энергоснабжения скоростного трамвая г. Волгограда (показатель 65) | км | 28,05 | |||||||||||
2019 год | 50000,0 | 50000,0 | Показатель 30 | шт. | 2 | ||||||||
2020 год | 20593,2 | 20593,2 | Показатель 30 | 1 | |||||||||
2024 год | 966465,60000 | 33905,50000 | 932560,10000 | Показатель 65 | км | 28,05 | |||||||
1.2.4. | Мероприятие: строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда (капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского) | 2020 - 2023 годы | 1507593,88000 | 1507593,88000 | Протяженность отремонтированного верхнего строения пути скоростного трамвая (показатель 61) | км | 20,252 | ДГХ, МУП "МЭТ", МБУ "Северное" | |||||
Протяженность отремонтированной контактной сети скоростного трамвая (показатель 62) | км | 20,23 | |||||||||||
2020 год | 300000,0 | 300000,0 | Показатель 61 | км | 5,00 | ||||||||
Показатель 62 | км | 5,00 | |||||||||||
2021 год | 202545,21000 | 202545,21000 | Показатель 61 | км | 5,134 | ||||||||
Показатель 62 | км | 5,39 | |||||||||||
2022 год | 202545,21000 | 202545,21000 | Показатель 61 | км | 5,134 | ||||||||
Показатель 62 | км | 3,00 | |||||||||||
2023 год | 802503,46000 | 802503,46000 | Показатель 61 | км | 4,984 | ||||||||
Показатель 62 | км | 6,84 | |||||||||||
1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2019 - 2024 годы | 1856578,13437 | 92170,13437 | 688569,20000 | 1075838,80000 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 31) | % | 1,18 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (показатель 32) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 2955,0 | 55,0 | 2900,0 | Показатель 31 | % | ||||||||
Показатель 32 | % | ||||||||||||
2020 год | 34105,5 | 12624,1 | 21481,4 | Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||
2021 год | 248491,69347 | 19541,89347 | 28949,80000 | 200000,00000 | показатель 31 | % | 0,88 | ||||||
Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 22157,45162 | 22157,45162 | Показатель 32 | % | 100,00 | ||||||||
2023 год | 9007,20372 | 9007,20372 | Показатель 32 | % | 100,00 | ||||||||
2024 год | 1539861,28556 | 28784,48556 | 635238,00000 | 875838,80000 | Показатель 31 | % | 0,30 | ||||||
Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||||||
1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2019 - 2024 годы | 998198,00000 | 62622,90000 | 639575,10000 | 296000,00000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 33) | км | 5,600 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | |||
Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог (показатель 56) | шт. | 7 | |||||||||||
2019 год | 55,0 | 55,0 | Показатель 33 | км | |||||||||
2020 год | 14353,5 | 10016,4 | 4337,1 | Показатель 56 | шт. | 3 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2017 года | 7901,1 | 7901,1 | |||||||||||
2021 год | 10807,10000 | 10807,10000 | Показатель 56 | шт. | 0 | ||||||||
2022 год | 13244,40000 | 13244,40000 | Показатель 56 | шт. | 4 <******> | ||||||||
2024 год | 959738,00000 | 28500,00000 | 635238,00000 | 296000,00000 | Показатель 33 | км | 5,600 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2019 - 2024 годы | 596030,53065 | 9381,43065 | 6810,30000 | 579838,80000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 34) | шт. | 3 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | |||
Протяженность реконструированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 67) | км | 0,263 | |||||||||||
2019 год | 2900,0 | 2900,0 | Показатель 34 | шт. | |||||||||
2020 год | 3941,0 | 30,7 | 3910,3 | Показатель 34 | шт. | 1 | |||||||
2021 год | 8734,79347 | 8734,79347 | Показатель 34 | шт. | 0 | ||||||||
2022 год | 331,45162 | 331,45162 | Показатель 34 | шт. | 1 <******> | ||||||||
2024 год | 580123,28556 | 284,48556 | 579838,80000 | Показатель 34 | шт. | 1 | |||||||
Показатель 67 | км | 0,263 | |||||||||||
1.3.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 - 2024 годы | 262349,60372 | 20165,80372 | 42183,80000 | 200000,00000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 35) | шт. | 44 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 63) | ед. | 9 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 69) | км. | 17,013 | |||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 - 2019 годов | 2020 год | 15811,0 | 2577,0 | 13234,0 | Показатель 35 | шт. | 25 | ||||||
1482,228 | 1482,228 | ||||||||||||
99,60 | 99,60 | ||||||||||||
2021 год | 228949,80000 | 28949,80000 | 200000,00000 | Показатель 35 | шт. | 6 | |||||||
Показатель 63 | ед. | 9 | |||||||||||
показатель 69 | км. | 17,013 | |||||||||||
2022 год | 8581,60000 | 8581,60000 | Показатель 35 | шт. | 6 | ||||||||
2023 год | 9007,20372 | 9007,20372 | Показатель 35 | шт. | 7 | ||||||||
1.4. | Задача: федеральный проект "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 7364534,60000 | 30876,94000 | 5320995,16000 | 2012662,50000 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 36) | % | 19,00 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 37) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 1058845,6 | 4000,0 | 731221,5 | 323624,1 | Показатель 36 | % | 2,14 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2020 год | 1694088,9 | 5000,0 | 495000,0 | 1194088,9 | Показатель 36 | % | 4,60 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2021 год | 1000000,10000 | 5050,60000 | 500000,00000 | 494949,50000 | Показатель 36 | % | 3,56 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | Показатель 36 | % | 1,60 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2023 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | Показатель 36 | % | 2,20 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2024 год | 2601499,00000 | 6725,34000 | 2594773,66000 | Показатель 36 | % | 4,90 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 |
1.4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 753513,31000 | 4476,76710 | 485288,44290 | 263748,10000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 38) | км | 4,066 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | |||
2019 год | 95804,5 | 4000,0 | 16000,0 | 75804,5 | 0,435 | ||||||||
2020 год | 187943,6 | 187943,6 | 1,436 | ||||||||||
2021 год | 47674,11000 | 476,76710 | 47197,34290 | 0 <****> | |||||||||
2024 год | 422091,10000 | 422091,10000 | 2,195 | ||||||||||
1.4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 1153105,20000 | 1313,20000 | 766912,30000 | 384879,70000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 39) | км | 7,898 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | В общей протяженности не учитываем протяженность 2020 года 0,850 км | ||
Количество объектов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в отношении которых ведутся работы по реконструкции в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 40) | шт. | 3 | |||||||||||
2019 год | 247819,6 | 247819,6 | Показатель 39 | км | |||||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
2020 год | 137060,1 | 137060,1 | Показатель 39 | км | 3,654 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 2 | |||||||||||
2021 год | 131313,20000 | 1313,20000 | 130000,00000 | Показатель 39 | км | 0,859 | |||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
2024 год | 636912,30000 | 636912,30000 | Показатель 39 | км | 4,235 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
1.4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 5304865,09000 | 24824,37290 | 3977904,01710 | 1302136,80000 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 41) | км | 356,63 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | Показатель в 2020 году равен 83,35 км в связи с технической ошибкой | ||
2019 год | 650327,4 | 650327,4 | 40,75 | ||||||||||
2020 год | 1280928,3 | 4737,4 | 469003,7 | 807187,3 | 83,48 | ||||||||
2021 год | 821012,79000 | 3260,63290 | 322802,65710 | 494949,50000 | 68,95 | ||||||||
2022 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | 31,02 | |||||||||
2023 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | 42,70 | |||||||||
2024 год | 1542495,60000 | 6725,34000 | 1535770,26000 | 89,85 | |||||||||
1.4.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2022 годы | 153051,00000 | 262,60000 | 90890,36232 | 61897,99196 | Количество установленных светофорных объектов (показатель 42) | ед. | 6 | ДГХ, МБУ "Северное" | |||
Количество реконструированных светофорных объектов (показатель 43) | ед. | 2 | |||||||||||
Количество установленных выносных консолей для светофоров (показатель 44) | ед. | 43 | |||||||||||
Количество установленных консолей для дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" (показатель 45) | ед. | 102 | |||||||||||
Количество островков распределения транспортных потоков (показатель 46) | ед. | 5 | |||||||||||
Количество установленных турникетных ограждений пешеходных ограждений (показатель 47) | п. м | 1392 | |||||||||||
Количество остановок общественного транспорта (показатель 52) | ед. | 3 | |||||||||||
Количество установленного парапетного ограждения на оси дороги (показатель 53) | п. м | 802,00 | |||||||||||
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (показатель 66) | ед. | 19 | |||||||||||
2019 год | 64894,1 | 64894,1 | Показатель 42 | ед. | 6 | ||||||||
Показатель 43 | ед. | 2 | |||||||||||
Показатель 44 | ед. | 43 | |||||||||||
Показатель 45 | ед. | 102 | |||||||||||
Показатель 46 | ед. | 5 | |||||||||||
Показатель 47 | п. м | 1392,00 | |||||||||||
Показатель 52 | ед. | 3 | |||||||||||
Показатель 53 | п. м | 802,00 | |||||||||||
2020 год | 88156,9 | 262,6 | 25996,3 | 61898,0 | Показатель 66 | ед. | 19 | ||||||
1.5. | Задача: федеральный проект "Жилье" | 2019 - 2023 годы | 2285566,19592 | 18261,35119 | 73045,20473 | 2194259,64000 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 48) | % | 0,64 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 49) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 346352,5 | 9697,9 | 38791,4 | 297863,2 | Показатель 48 | % | 0,09 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2020 год | 291976,6 | 1167,9 | 4671,6 | 286137,1 | Показатель 48 | % | 0,12 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2021 год | 213951,63265 | 855,80653 | 3423,22612 | 209672,60000 | Показатель 48 | % | 0,00 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 766463,48189 | 3316,94838 | 13267,79351 | 749878,74000 | Показатель 48 | % | 0,32 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2023 год | 666821,98138 | 3222,79628 | 12891,18510 | 650708,00000 | Показатель 48 | % | 0,11 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
1.5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2023 годы | 2112808,57866 | 17463,60144 | 70282,69722 | 2025062,18000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 50) | км | 10,163 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | В общей протяженности не учитывается протяженность 2020 г. 0,99 км, в 2020 г. равна 1,265 км, в 2019 г. равна 1,636 км. | ||
2019 год | 346352,5 | 9697,9 | 38791,4 | 297863,2 | 1,64 | ||||||||
2020 год | 291976,6 | 1167,9 | 4671,6 | 286137,1 | 2,26 | ||||||||
2021 год | 213951,63265 | 855,80653 | 3423,22612 | 209672,60000 | 0,990 | ||||||||
2022 год | 593705,86463 | 2519,19863 | 10505,38600 | 580681,28000 | 3,922 | ||||||||
2023 год | 666821,98138 | 3222,79628 | 12891,18510 | 650708,00000 | 2,350 | ||||||||
1.5.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2022 годы | 172757,61726 | 797,74975 | 2762,40751 | 169197,46000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 64) | км | 2,340 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | |||
2022 год | 172757,61726 | 797,74975 | 2762,40751 | 169197,46000 | 2,340 | ||||||||
1.6. | Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 2020 - 2022 годы | 230505,10000 | 305,10000 | 30200,00000 | 200000,00000 | Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55) | % | 38,50 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное", МКП "ГЦУПП" | |||
Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58) | 4,5 | ||||||||||||
Доля внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающую автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 68) | 100 | ||||||||||||
2020 год | 30505,1 | 305,1 | 30200,0 | показатель 55 | % | 38,5 | |||||||
показатель 58 | 4,5 | ||||||||||||
2021 год | 100000,00000 | 100000,00000 | показатель 68 | % | 0 <*******> | ||||||||
2022 год | 100000,00000 | 100000,00000 | показатель 68 | % | 100 | ||||||||
1.6.1. | Мероприятие: инвентаризация и формирование электронных паспортов автомобильных дорог | 2020 год | 15353,6 | 153,6 | 15200,0 | Протяженность автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации (показатель 57) | км | 741,40 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | ||||
1.6.2. | Мероприятие: развитие локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления | 2020 - 2022 годы | 15151,60000 | 151,60000 | 15000,00000 | Количество светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления (показатель 59) | ед. | 12 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное", МКП "ГЦУПП" | ||||
1.6.3. | Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением | 2021 - 2022 годы | 200000,00000 | 200000,00000 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 70) | 1 | |||||||
2021 год | 100000,00000 | 100000,00000 | показатель 70 | 0 <*******> | |||||||||
2022 год | 100000,00000 | 100000,00000 | показатель 70 | 1 |
________________
* Значение показателя за 2019 год учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных до начала реализации Программы, а также значение показателя в 2020 году учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных в 2019 году.
** Средства бюджета Волгограда в 2019 году необходимы для изготовления технического плана по объекту, что не увеличивает протяженность улично-дорожной сети Волгограда.
*** В рамках указанного объема средств планируется осуществить строительство надземных пешеходных переходов, что не увеличит протяженность улично-дорожной сети Волгограда.
**** При строительстве дорог протяженность объектов не разбивается по годам. Протяженность объекта указывается в год ввода в эксплуатацию.
***** В общей протяженности автомобильных дорог не учитывается протяженность 2020 года по объектам "Строительство улицы N 10 от ул. Родниковая до ул. им. Добрушина в Советском районе г. Волгограда" и "Строительство ул. им. Добрушина от ул. им. Тюленева до улицы N 10 в Советском р-не г. Волгограда" в связи тем, что показатель протяженности по объектам учтен в 2021 году - год ввода в эксплуатацию.
****** В 2022 году продолжится разработка проектно-сметных документаций.
******* Данный показатель не разбивается по годам. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, учитывается в год ввода в эксплуатацию.
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"