Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы области из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на 2 этапе (2021 - 2025) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды | Всего | 6862219,3 | 671581,0 | 979355,6 | 642893,6 | 425644,5 | 416445,5 | 3135920,2 |
федеральный бюджет | 1865512,6 | 159021,5 | 175444,8 | 186008,7 | 163361,8 | 152656,8 | 836493,6 | ||
областной бюджет | 3370884,3 | 416545,9 | 254786,2 | 257720,2 | 259332,2 | 260838,2 | 1449222,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 90372,6 | 11415,9 | 2494,6 | 2097,7 | 2950,5 | 2950,5 | 21909,2 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 1535449,8 | 84597,7 | 546630,0 | 197067,0 | 828294,7 | ||||
Подпрограмма 1 | Развитие лесного хозяйства | Всего | 3254792,8 | 292397,8 | 297824,7 | 295240,4 | 290790,0 | 281591,0 | 1457843,9 |
федеральный бюджет | 1393163,4 | 136063,4 | 147475,7 | 143491,4 | 137924,0 | 127219,0 | 692173,5 | ||
областной бюджет | 1861629,4 | 156334,4 | 150349,0 | 151749,0 | 152866,0 | 154372,0 | 765670,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 63847,7 | 2189,0 | 2214,0 | 2214,0 | 2214,0 | 2214,0 | 11045,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 63847,7 | 2189,0 | 2214,0 | 2214,0 | 2214,0 | 2214,0 | 11045,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 1739924,8 | 154145,4 | 148135,0 | 149535,0 | 150652,0 | 152158,0 | 754625,4 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1739924,8 | 154145,4 | 148135,0 | 149535,0 | 150652,0 | 152158,0 | 754625,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Осуществление органами государственной власти Российской Федерации отдельных полномочий в области лесных отношений | Всего | 1294863,9 | 119846,4 | 134013,5 | 137810,7 | 125959,6 | 127219,0 | 644849,2 |
федеральный бюджет | 1294863,9 | 119846,4 | 134013,5 | 137810,7 | 125959,6 | 127219,0 | 644849,2 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | Всего | 5385,0 | ||||||
федеральный бюджет | 5196,0 | ||||||||
областной бюджет | 189,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Создание полезащитных полос | Всего | 57667,9 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 57667,9 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 1.GА | Сохранение лесов | Всего | 93103,5 | 16217,0 | 13462,2 | 5680,7 | 11964,4 | 47324,3 | |
федеральный бюджет | 93103,5 | 16217,0 | 13462,2 | 5680,7 | 11964,4 | 47324,3 | |||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса | Всего | 329689,54 | 16238,6 | 23096,3 | 35651,2 | 20193,5 | 20193,5 | 115373,1 |
федеральный бюджет | 252799,6 | 13674,9 | 18622,5 | 33208,3 | 16128,8 | 16128,8 | 97763,3 | ||
областной бюджет | 25480,9 | 2049,9 | 3523,2 | 1889,2 | 2658,2 | 2658,2 | 12778,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 51409,04 | 513,8 | 950,6 | 553,7 | 1406,5 | 1406,5 | 4831,1 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Осуществление органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий в области водных отношений | Всего | 79143,5 | 5963,7 | 5965,8 | 6726,3 | 6128,8 | 6128,8 | 30913,4 |
федеральный бюджет | 79143,5 | 5963,7 | 5965,8 | 6726,3 | 6128,8 | 6128,8 | 30913,4 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | Всего | 228546,04 | 10274,9 | 15630,5 | 8424,9 | 14064,7 | 14064,7 | 62459,7 |
федеральный бюджет | 151656,1 | 7711,2 | 11156,7 | 5982,0 | 10000,0 | 10000,0 | 44849,9 | ||
областной бюджет | 25480,9 | 2049,9 | 3523,2 | 1889,2 | 2658,2 | 2658,2 | 12778,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 51409,04 | 513,8 | 950,6 | 553,7 | 1406,5 | 1406,5 | 4831,1 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 2.G8 | Сохранение уникальных водных объектов | Всего | 22000,0 | 1500,0 | 20500,0 | 22000,0 | |||
федеральный бюджет | 22000,0 | 1500,0 | 20500,0 | 22000,0 | |||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 3 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 99700,7 | 9660,0 | 5788,0 | 5788,0 | 5514,0 | 5514,0 | 32264,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 79255,1 | 8004,0 | 4244,0 | 4244,0 | 3970,0 | 3970,0 | 24432,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 20445,6 | 1656,0 | 1544,0 | 1544,0 | 1544,0 | 1544,0 | 7832,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 15292,1 | 4140,0 | 644,0 | 644,0 | 370,0 | 370,0 | 6168,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 15292,1 | 4140,0 | 644,0 | 644,0 | 370,0 | 370,0 | 6168,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.2 | Субсидии на разработку научно обоснованных проектов бассейнового природопользования | Всего | 966,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 483,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 483,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.3 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Всего | 55485,0 | 5520,0 | 5144,0 | 5144,0 | 5144,0 | 5144,0 | 26096,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 38320,0 | 3864,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 18264,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 17165,0 | 1656,0 | 1544,0 | 1544,0 | 1544,0 | 1544,0 | 7832,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.4 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего | 27957,6 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 25160,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2797,6 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 4 | Сохранение, воспроизводство и использование животного мира | Всего | 109272,9 | 9255,7 | 9319,1 | 9284,3 | 9284,3 | 9284,3 | 46427,7 |
федеральный бюджет | 108107,9 | 9255,7 | 9319,1 | 9284,3 | 9284,3 | 9284,3 | 46427,7 | ||
областной бюджет | 1165,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.1 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) | Всего | 448,0 | ||||||
федеральный бюджет | 448,0 | ||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия в рамках подпрограммы 4 "Сохранение, воспроизводство и использование животного мира" | Всего | 1165,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1165,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.3 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | Всего | 106460,9 | 9157,1 | 9220,5 | 9195,6 | 9195,6 | 9195,6 | 45964,4 |
федеральный бюджет | 106460,9 | 9157,1 | 9220,5 | 9195,6 | 9195,6 | 9195,6 | 45964,4 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.4 | Охрана и использование объектов животного мира на территории Белгородской области (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего | 1199,0 | 98,6 | 98,6 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 463,3 |
федеральный бюджет | 1199,0 | 98,6 | 98,6 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 463,3 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 5 | Любительское рыболовство и охрана водных биоресурсов | Всего | 1966,0 | 123,5 | 123,5 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 609,1 |
федеральный бюджет | 382,0 | 27,5 | 27,5 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 129,1 | ||
областной бюджет | 1584,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 480,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 5.1 | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов на территории Белгородской области | Всего | 382,0 | 27,5 | 27,5 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 129,1 |
федеральный бюджет | 382,0 | 27,5 | 27,5 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 129,1 | ||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 5.2 | Поддержка любительского рыболовства и охрана водных биоресурсов на территории Белгородской области | Всего | 1584,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 480,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1584,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 480,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 1171083,9 | 113666,0 | 96574,0 | 99742,0 | 99742,0 | 99742,0 | 509466,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1171083,9 | 113666,0 | 96574,0 | 99742,0 | 99742,0 | 99742,0 | 509466,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 984918,9 | 96361,0 | 79111,0 | 81558,0 | 81558,0 | 81558,0 | 420146,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 984918,9 | 96361,0 | 79111,0 | 81558,0 | 81558,0 | 81558,0 | 420146,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.2 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Всего | 186165,0 | 17305,0 | 17463,0 | 18184,0 | 18184,0 | 18184,0 | 89320,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 186165,0 | 17305,0 | 17463,0 | 18184,0 | 18184,0 | 18184,0 | 89320,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области | Всего | 1895713,5 | 230239,4 | 546630,0 | 197067,0 | 973936,4 | ||
федеральный бюджет | 111059,7 | ||||||||
областной бюджет | 230686,0 | 136395,6 | 136395,6 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 18518,0 | 9246,1 | 9246,1 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 1535449,8 | 84597,7 | 546630,0 | 197067,0 | 828294,7 | ||||
Основное мероприятие 7.1 | Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 1576150,0 | 154897,2 | 459830 | 197067 | 811794,2 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 138092,0 | 86990,6 | 86990,6 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 10405,9 | 4306,6 | 4306,6 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 1427652,1 | 63600,0 | 459830 | 197067 | 720497,0 | ||||
Основное мероприятие 7.2 | Разработка электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами | Всего | 10000,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 10000,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 7.3 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего | 86064,9 | 54344,4 | 54344,4 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 77952,9 | 49405,0 | 49405,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8112,1 | 4939,5 | 4939,5 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 7.G1 | Чистая страна | Всего | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 7.G2 | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 223498,5 | 20997,7 | 86800 | 107797,7 | |||
федеральный бюджет | 111059,7 | ||||||||
областной бюджет | 4641,1 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 107797,7 | 20997,7 | 86800 | 107797,7 |