Приложение N 1
к государственной программе
2019 - 2024 ГОДЫ
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | ||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 <*> | ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | ||||||||||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | Доля населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области в возрасте 3 - 79 лет | % | 50 | 52 | 54 | 55,8 | ||||||||||||
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | |||||||||||
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 99,1 | 99,1 | |||||||||||||||
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19 | 24 | |||||||||||||||
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 16,5 | 18 | |||||||||||||||
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 78 | 83,4 | |||||||||||||||
1.3. Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства | 2020 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 5331,74 | 2580,0 | 2751,74 | Уровень обеспечения спортивного объекта | % | 100 | 100 | ||||||||
1.27. Исполнение судебных актов | 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 109,5 | 109,5 | Доля исполненных судебных актов | % | 100 | ||||||||||
Всего по основному мероприятию (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1323285,5 | 386809,7 | 247503,6 | 376430,1 | 284791,8 | 15939,5 | 11810,8 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1070743,3 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 303383,45 | 95545,3 | 79455,4 | 70642,02 | 55783,23 | 1092,6 | 864,9 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 230540,22 | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 54706,83 | 0 | 0 | |||||||||||
Местные бюджеты | 1374,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 1628042,96 | 482462,7 | 328222,36 | 447072,1 | 340576,5 | 17033,6 | 12675,7 | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни | Число спортивных сооружений на территории Астраханской области | ед. | 1679 | 1840 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||||||||||
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 49678 | 51417 | 52162 | 53900 | 57000 | 60856 | |||||||||||
1.39. Проведение работ по ремонту объектов спорта, с целью приведения их в нормативное состояние | 2022 - 2024 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | (232581) | (8400) | (57181) | (167000) | Количество объектов спорта, приведенных в нормативное состояние | ед. | 4 | 6 | 17 | ||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 3422574,0 | 639379,1 | 663358,7 | 735613,7 | 429303,6 | 346869,5 | 608049,4 | ||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 3422574,0 | 639379,1 | 663358,7 | 735613,7 | 429303,6 | 346869,5 | 608049,4 | |||||||||||
Всего по государственной программе (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1404605,5 | 430889,7 | 247503,6 | 413670,1 | 284791,8 | 15939,5 | 11810,8 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1070743,3 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 4923519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 910033,9 | 485646,8 | 347962,1 | 781914,3 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1376695,3 | 516040,4 | 501695,3 | 131252,8 | 54706,8 | 0 | 173000 | |||||||||||
Местные бюджеты | 1374,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 854460 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 851860 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 7183959,36 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1386669,0 | 810440,1 | 713903,1 | 943725,1 | |||||||||||
Итого по государственной программе (2015 - 2024 годы) | Итого (2015 - 2024 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 <*> год | |||||||
Федеральный бюджет | 2153115,33 | 38644.36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 413670,1 | 284791,8 | 15939,5 | 11810,8 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1740579,17 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 7251118,77 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 910033,9 | 485646,8 | 347962,1 | 781914,3 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1728724,99 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 131252,8 | 54706,8 | 0 | 173000 | |||||||
Местные бюджеты | 101409,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Внебюджетные средства | 1149350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1146750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||
Итого (2015 - 2024 годы) | 10654993,29 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1386669,0 | 810440,1 | 713903,1 | 943725,1 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 4699908,35 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 479700,4 | 364084,2 | 350000 | 323000 | |||||||
________________
** неиспользованный остаток бюджетных средств 2019, 2020 годов