Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 714421,00938 | 704155,09892 | 715455,30 | 796179,400 | 751811,20 | 751811,20 | 751811,200 | |||
бюджет города Пензы | 612737,12895 | 609505,22500 | 610287,80 | 641517,600 | 751530,00 | 751530,00 | 751530,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 95804,38043 | 87508,87392 | 105167,500 | 114417,300 | 281,200 | 281,200 | 281,200 | |||||
федеральный бюджет | 5879,500 | 7141,000 | 0,000 | 40244,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 300270,73043 | 295741,600 | 303654,700 | 363388,100 | 302341,000 | 302341,000 | 302341,000 | ||
бюджет города Пензы | 261417,8000 | 262323,7000 | 266213,300 | 280515,600 | 302059,800 | 302059,800 | 302059,800 | |||||
бюджет Пензенской области | 35148,43043 | 33417,90000 | 37441,400 | 42628,000 | 281,200 | 281,200 | 281,200 | |||||
федеральный бюджет | 3704,50000 | 0,00000 | 0,000 | 40244,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 293760,10000 | 292380,50000 | 303248,900 | 319238,300 | 302059,800 | 302059,800 | 302059,800 | ||
бюджет города Пензы | 259621,30000 | 259649,50000 | 266213,300 | 280515,600 | 302059,800 | 302059,800 | 302059,800 | |||||
бюджет Пензенской области | 34138,800 | 32731,00 | 37035,60 | 38722,70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 50,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 50,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 43744,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 3499,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 40244,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1746,500 | 290,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 1746,500 | 290,3000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1.5. | Мероприятие 1.5. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 687,500 | 686,900 | 405,800 | 405,800 | 281,200 | 281,200 | 281,200 | ||
бюджет Пензенской области | 687,500 | 686,900 | 405,800 | 405,800 | 281,200 | 281,200 | 281,200 | |||||
1.6. | Мероприятие 1.6. | Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | всего | 4026,63043 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 3704,5000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 322,13043 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1.7. | Мероприятие 1.7. | Приобретение основных средств | всего | 0,00000 | 1983,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 0,00000 | 1983,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 192334,03896 | 194948,27392 | 200955,200 | 211070,500 | 222771,000 | 222771,000 | 222771,000 | ||
бюджет города Пензы | 159809,98896 | 165943,30000 | 167580,700 | 175693,60 | 222771,000 | 222771,000 | 222771,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 30349,05000 | 26863,97392 | 33374,50 | 35376,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
федеральный бюджет | 2175,00 | 2141,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 166540,40000 | 169742,40000 | 177110,800 | 185859,300 | 197930,100 | 197930,100 | 197930,100 | ||
бюджет города Пензы | 140582,10000 | 146692,30000 | 148284,900 | 155303,900 | 197930,100 | 197930,100 | 197930,100 | |||||
бюджет Пензенской области | 25958,30000 | 23050,10000 | 28825,900 | 30555,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22721,900 | 22704,200 | 23844,40 | 25211,20 | 24840,900 | 24840,900 | 24840,900 | ||
бюджет города Пензы | 18520,300 | 19076,500 | 19295,80 | 20389,70 | 24840,900 | 24840,900 | 24840,900 | |||||
бюджет Пензенской области | 4201,6000 | 3627,7000 | 4548,600 | 4821,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | всего | 2488,57896 | 2451,67392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 124,42896 | 124,5000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 189,15000 | 186,17392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
федеральный бюджет | 2175,00000 | 2141,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 12,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 12,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2.5. | Мероприятие 2.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 571,16000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 571,16000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2.6. | Мероприятие 2.6. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 0,00000 | 50,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 0,00000 | 50,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 137043,23999 | 122048,52500 | 124947,700 | 131075,900 | 141285,90 | 141285,90 | 141285,90 | ||
бюджет города Пензы | 119655,23999 | 106279,52500 | 104904,50000 | 109830,40 | 141285,90000 | 141285,90000 | 141285,90 | |||||
бюджет Пензенской области | 17388,00000 | 15769,00 | 20043,20 | 21245,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 64230,20000 | 68755,70 | 71983,30 | 75814,70 | 86159,600 | 86159,600 | 86159,600 | ||
бюджет города Пензы | 53578,500 | 58762,50 | 59369,10 | 62444,00 | 86159,600 | 86159,600 | 86159,600 | |||||
бюджет Пензенской области | 10651,700 | 9993,2000 | 12614,20 | 13370,70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 25959,800 | 24686,500 | 25640,10 | 26767,30 | 28573,700 | 28573,700 | 28573,700 | ||
бюджет города Пензы | 22666,300 | 21972,700 | 22033,30 | 22944,10 | 28573,700 | 28573,700 | 28573,700 | |||||
бюджет Пензенской области | 3293,500 | 2713,800 | 3606,800 | 3823,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 5611,800 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 5611,800 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | |||||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23773,59999 | 24119,000 | 25105,20 | 26274,80 | 24895,100 | 24895,100 | 24895,100 | ||
бюджет города Пензы | 20330,79999 | 21057,000 | 21283,00 | 22223,20 | 24895,100 | 24895,100 | 24895,100 | |||||
бюджет Пензенской области | 3442,800 | 3062,000 | 3822,200 | 4051,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
3.5. | Мероприятие 3.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 2637,7400 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 2637,7400 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
3.6. | Мероприятие 3.6. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1150,000 | 2000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,00 | ||
бюджет города Пензы | 1150,00000 | 2000,00000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | |||||
3.7. | Мероприятие 3.7. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,50000 | 1219,100 | 1219,100 | 1219,100 | 657,500 | 657,500 | 657,500 | ||
бюджет города Пензы | 811,50000 | 1219,100 | 1219,100 | 1219,100 | 657,500 | 657,500 | 657,500 | |||||
3.8. | Мероприятие 3.8. | Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | всего | 12868,600 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 12868,600 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
3.11. | Мероприятие 3.11. | Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | всего | 0,00000 | 1268,225 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
бюджет города Пензы | 0,00000 | 1268,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74367,000 | 80749,200 | 75123,70 | 79456,70 | 75759,000 | 75759,000 | 75759,00 | ||
бюджет города Пензы | 61448,100 | 64291,200 | 60815,30 | 64289,80 | 75759,000 | 75759,000 | 75759,00 | |||||
бюджет Пензенской области | 12918,900 | 11458,000 | 14308,40 | 15166,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
федеральный бюджет | 0,00000 | 5000,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70137,00000 | 71617,30000 | 75123,700 | 79456,700 | 75759,000 | 75759,000 | 75759,000 | ||
бюджет города Пензы | 57218,10000 | 60159,30000 | 60815,300 | 64289,800 | 75759,000 | 75759,000 | 75759,000 | |||||
бюджет Пензенской области | 12918,90000 | 11458,00000 | 14308,400 | 15166,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 20,00000 | 150,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 20,00000 | 150,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | |||||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | всего | 247,40000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 247,40000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
4.4. | Мероприятие 4.4. | Работы по ремонту, модернизации оборудования | всего | 278,70900 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 278,70900 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
4.5. | Мероприятие 4.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 3683,89100 | 3981,90000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 3683,89100 | 3981,90000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
4.6. | Мероприятие 4.6. | Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек | всего | 0,00000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10406,000 | 10667,500 | 10774,00 | 11188,20 | 9654,300 | 9654,300 | 9654,30 | ||
бюджет города Пензы | 10406,000 | 10667,500 | 10774,00 | 11188,20 | 9654,300 | 9654,300 | 9654,30 | |||||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10406,000 | 10667,500 | 10774,00 | 11188,20 | 9654,300 | 9654,300 | 9654,30 | ||
бюджет города Пензы | 10406,000 | 10667,500 | 10774,00 | 11188,20 | 9654,300 | 9654,300 | 9654,300 | |||||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
6.1. | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города Пензы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||