Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 08.12.2023 N 610-п)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. <*> | 2027 г. <*> | 2028 - 2030 гг. <*> | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 "Управление государственными финансами" | |||||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса" (1) | Депфин Югры, Депгосзаказа Югры, в том числе | всего | 4963881,8 | 493716,4 | 778440,7 | 562017,6 | 511914,1 | 523558,6 | 523558,6 | 1570675,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 4963881,8 | 493716,4 | 778440,7 | 562017,6 | 511914,1 | 523558,6 | 523558,6 | 1570675,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депфин Югры | всего | 3869803,4 | 389129,6 | 623089,3 | 439627,3 | 395469,2 | 404497,6 | 404497,6 | 1213492,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3869803,4 | 389129,6 | 623089,3 | 439627,3 | 395469,2 | 404497,6 | 404497,6 | 1213492,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депгосзаказа Югры | всего | 1094078,4 | 104586,8 | 155351,4 | 122390,3 | 116444,9 | 119061,0 | 119061,0 | 357183,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1094078,4 | 104586,8 | 155351,4 | 122390,3 | 116444,9 | 119061,0 | 119061,0 | 357183,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие "Управление государственным долгом" (1) | Депфин Югры | всего | 85640168,9 | 660434,8 | 464609,4 | 6967474,7 | 10036257,3 | 13019391,5 | 13465848,9 | 41026152,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 85640168,9 | 660434,8 | 464609,4 | 6967474,7 | 10036257,3 | 13019391,5 | 13465848,9 | 41026152,3 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 90604050,7 | 1154151,2 | 1243050,1 | 7529492,3 | 10548171,4 | 13542950,1 | 13989407,5 | 42596828,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 90604050,7 | 1154151,2 | 1243050,1 | 7529492,3 | 10548171,4 | 13542950,1 | 13989407,5 | 42596828,1 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | |||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" (2) | Депфин Югры, Депэкономики Югры, в том числе | всего | 181256307,5 | 16839910,6 | 15233577,1 | 16504133,4 | 15480854,4 | 23439566,4 | 23439566,4 | 70318699,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 181136686,8 | 16827069,2 | 15220229,6 | 16490786,0 | 15467507,0 | 23426219,0 | 23426219,0 | 70278657,0 | |||
местный бюджет | 119620,7 | 12841,4 | 13347,5 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 40042,2 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депфин Югры | всего | 180527580,2 | 16722352,6 | 15077407,8 | 16439133,4 | 15415854,4 | 23374566,4 | 23374566,4 | 70123699,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 180407959,5 | 16709511,2 | 15064060,3 | 16425786,0 | 15402507,0 | 23361219,0 | 23361219,0 | 70083657,0 | |||
местный бюджет | 119620,7 | 12841,4 | 13347,5 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 40042,2 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депэкономики Югры | всего | 728727,3 | 117558,0 | 156169,3 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 195000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 728727,3 | 117558,0 | 156169,3 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 195000,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Основное мероприятие "Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа" (3, 4) | Депфин Югры, Депэкономики Югры, в том числе | всего | 3746668,6 | 416281,7 | 530386,9 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 1200000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3746668,6 | 416281,7 | 530386,9 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 1200000,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депфин Югры | всего | 2846668,6 | 316281,7 | 430386,9 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 900000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 2846668,6 | 316281,7 | 430386,9 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 900000,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депэкономики Югры | всего | 900000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 900000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 300000,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 185002976,1 | 17256192,3 | 15763964,0 | 16904133,4 | 15880854,4 | 23839566,4 | 23839566,4 | 71518699,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 184883355,4 | 17243350,9 | 15750616,5 | 16890786,0 | 15867507,0 | 23826219,0 | 23826219,0 | 71478657,0 | |||
местный бюджет | 119620,7 | 12841,4 | 13347,5 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 40042,2 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 275607026,8 | 18410343,5 | 17007014,1 | 24433625,7 | 26429025,8 | 37382516,5 | 37828973,9 | 114115527,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 275487406,1 | 18397502,1 | 16993666,6 | 24420278,3 | 26415678,4 | 37369169,1 | 37815626,5 | 114075485,1 | |||
местный бюджет | 119620,7 | 12841,4 | 13347,5 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 40042,2 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе: | |||||||||||
Проектная часть | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Процессная часть | всего | 275607026,8 | 18410343,5 | 17007014,1 | 24433625,7 | 26429025,8 | 37382516,5 | 37828973,9 | 114115527,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 275487406,1 | 18397502,1 | 16993666,6 | 24420278,3 | 26415678,4 | 37369169,1 | 37815626,5 | 114075485,1 | |||
местный бюджет | 119620,7 | 12841,4 | 13347,5 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 40042,2 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | всего | 275607026,8 | 18410343,5 | 17007014,1 | 24433625,7 | 26429025,8 | 37382516,5 | 37828973,9 | 114115527,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 275487406,1 | 18397502,1 | 16993666,6 | 24420278,3 | 26415678,4 | 37369169,1 | 37815626,5 | 114075485,1 | |||
местный бюджет | 119620,7 | 12841,4 | 13347,5 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 40042,2 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе: | |||||||||||
Депфин Югры | всего | 272884221,1 | 18088198,7 | 16595493,4 | 24146235,4 | 26147580,9 | 37098455,5 | 37544912,9 | 113263344,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 272764600,4 | 18075357,3 | 16582145,9 | 24132888,0 | 26134233,5 | 37085108,1 | 37531565,5 | 113223302,1 | |||
местный бюджет | 119620,7 | 12841,4 | 13347,5 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 13347,4 | 40042,2 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депгосзаказа Югры | всего | 1094078,4 | 104586,8 | 155351,4 | 122390,3 | 116444,9 | 119061,0 | 119061,0 | 357183,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1094078,4 | 104586,8 | 155351,4 | 122390,3 | 116444,9 | 119061,0 | 119061,0 | 357183,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депэкономики Югры | всего | 1628727,3 | 217558,0 | 256169,3 | 165000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 495000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1628727,3 | 217558,0 | 256169,3 | 165000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 495000,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
________________
* Финансовые затраты на реализацию государственной программы в 2026 - 2030 годах предусмотрены без учета замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.