Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2023 N 667-п)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
в том числе | |||||||||||
Всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 гг. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы" | |||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение эффективности функционирования системы управления ресурсной базой автономного округа" (1) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего | 3215522,0 | 413821,4 | 366055,7 | 371401,9 | 344040,5 | 344040,5 | 344040,5 | 1032121,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3215522,0 | 413821,4 | 366055,7 | 371401,9 | 344040,5 | 344040,5 | 344040,5 | 1032121,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Основное мероприятие "Формирование инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса автономного округа" (1) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего | 25046449,2 | 8102405,0 | 8663544,2 | 8259500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 29449,2 | 2405,0 | 2544,2 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 25017000,0 | 8100000,0 | 8661000,0 | 8256000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3 | Основное мероприятие "Управление государственным фондом поисково-разведочных скважин, построенных за счет средств бюджета автономного округа" (1) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего | 120020,5 | 0,0 | 24020,5 | 60000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 120020,5 | 0,0 | 24020,5 | 60000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 28381991,7 | 8516226,4 | 9053620,4 | 8690901,9 | 383540,5 | 347540,5 | 347540,5 | 1042621,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3364991,7 | 416226,4 | 392620,4 | 434901,9 | 383540,5 | 347540,5 | 347540,5 | 1042621,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 25017000,0 | 8100000,0 | 8661000,0 | 8256000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства и повышение эффективности использования лесов" | |||||||||||
2.1 | Региональный проект "Сохранение лесов" (2) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего | 207275,9 | 50506,7 | 38011,9 | 56354,8 | 62402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 205958,2 | 49815,9 | 37385,0 | 56354,8 | 62402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1317,7 | 690,8 | 626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2 | Основное мероприятие "Проектирование лесных участков" (2) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего | 41230,5 | 36746,2 | 1484,3 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 41230,5 | 36746,2 | 1484,3 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3 | Основное мероприятие "Охрана, защита и воспроизводство лесов" (2, 3) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего | 10196836,6 | 1945771,0 | 2645807,4 | 1318362,8 | 1266459,4 | 604087,2 | 604087,2 | 1812261,6 |
федеральный бюджет | 3732743,2 | 971672,0 | 1444335,0 | 654364,0 | 662372,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 6464093,4 | 974099,0 | 1201472,4 | 663998,8 | 604087,2 | 604087,2 | 604087,2 | 1812261,6 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4 | Основное мероприятие "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов" (2, 3) | Депнедра и природных ресурсов Югры, Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе: | всего | 8875599,5 | 997973,0 | 1256355,6 | 1368113,8 | 1313827,1 | 787866,0 | 787866,0 | 2363598,0 |
федеральный бюджет | 1668668,3 | 311680,7 | 301899,4 | 529127,1 | 525961,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 7206931,2 | 686292,3 | 954456,2 | 838986,7 | 787866,0 | 787866,0 | 787866,0 | 2363598,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депнедра и природных ресурсов Югры | всего | 8873799,5 | 996173,0 | 1256355,6 | 1368113,8 | 1313827,1 | 787866,0 | 787866,0 | 2363598,0 | ||
федеральный бюджет | 1668668,3 | 311680,7 | 301899,4 | 529127,1 | 525961,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 7205131,2 | 684492,3 | 954456,2 | 838986,7 | 787866,0 | 787866,0 | 787866,0 | 2363598,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | всего | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 19320942,5 | 3030996,9 | 3941659,2 | 2744331,4 | 2644189,0 | 1391953,2 | 1391953,2 | 4175859,6 | ||
федеральный бюджет | 5648600,2 | 1369914,8 | 1785103,7 | 1241345,9 | 1252235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 13672342,3 | 1661082,1 | 2156555,5 | 1502985,5 | 1391953,2 | 1391953,2 | 1391953,2 | 4175859,6 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 47702934,2 | 11547223,3 | 12995279,6 | 11435233,3 | 3027729,5 | 1739493,7 | 1739493,7 | 5218481,1 | ||
федеральный бюджет | 5648600,2 | 1369914,8 | 1785103,7 | 1241345,9 | 1252235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 17037334,0 | 2077308,5 | 2549175,9 | 1937887,4 | 1775493,7 | 1739493,7 | 1739493,7 | 5218481,1 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 25017000,0 | 8100000,0 | 8661000,0 | 8256000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе: | |||||||||||
Проектная часть | всего | 207275,9 | 50506,7 | 38011,9 | 56354,8 | 62402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 205958,2 | 49815,9 | 37385,0 | 56354,8 | 62402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1317,7 | 690,8 | 626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Процессная часть | всего | 47495658,3 | 11496716,6 | 12957267,7 | 11378878,5 | 2965327,0 | 1739493,7 | 1739493,7 | 5218481,1 | ||
федеральный бюджет | 5442642,0 | 1320098,9 | 1747718,7 | 1184991,1 | 1189833,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 17036016,3 | 2076617,7 | 2548549,0 | 1937887,4 | 1775493,7 | 1739493,7 | 1739493,7 | 5218481,1 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 25017000,0 | 8100000,0 | 8661000,0 | 8256000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | всего | 47702934,2 | 11547223,3 | 12995279,6 | 11435233,3 | 3027729,5 | 1739493,7 | 1739493,7 | 5218481,1 | ||
федеральный бюджет | 5648600,2 | 1369914,8 | 1785103,7 | 1241345,9 | 1252235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 17037334,0 | 2077308,5 | 2549175,9 | 1937887,4 | 1775493,7 | 1739493,7 | 1739493,7 | 5218481,1 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 25017000,0 | 8100000,0 | 8661000,0 | 8256000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе: | |||||||||||
Депнедра и природных ресурсов Югры | всего | 47701134,2 | 11545423,3 | 12995279,6 | 11435233,3 | 3027729,5 | 1739493,7 | 1739493,7 | 5218481,1 | ||
федеральный бюджет | 5648600,2 | 1369914,8 | 1785103,7 | 1241345,9 | 1252235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 17035534,0 | 2075508,5 | 2549175,9 | 1937887,4 | 1775493,7 | 1739493,7 | 1739493,7 | 5218481,1 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 25017000,0 | 8100000,0 | 8661000,0 | 8256000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | всего | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||