Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 08.12.2023 N 610-п)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1. "Развитие обрабатывающей промышленности" | |||||||||||
1.1. | Региональный проект "Промышленный экспорт" (2) | Деппромышленности Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (3) | Деппромышленности Югры | всего | 107 069,4 | 29 714,3 | 42 420,0 | 34 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 62 159,0 | 21 914,3 | 26 620,0 | 13 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 44 910,4 | 7 800,0 | 15 800,0 | 21 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" (3) | Деппромышленности Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (1) | Деппромышленности Югры | всего | 245 000,0 | 85 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 245 000,0 | 85 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности" (1, 2, 4) | Деппромышленности Югры | всего | 17 010 923,5 | 2 792 831,0 | 2 792 114,9 | 1 642 353,4 | 1 798 040,8 | 1 753 790,0 | 1 753 790,0 | 4 478 003,4 |
федеральный бюджет | 84 636,3 | 67 536,3 | 17 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3 766 873,8 | 1 340 554,7 | 1 372 254,9 | 331 913,4 | 157 400,8 | 113 150,0 | 113 150,0 | 338 450,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 13 159 413,4 | 1 384 740,0 | 1 402 760,0 | 1 310 440,0 | 1 640 640,0 | 1 640 640,0 | 1 640 640,0 | 4 139 553,4 | |||
1.6. | Основное мероприятие "Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций" (1) | Деппромышленности Югры | всего | 933 669,2 | 112 737,6 | 119 619,5 | 103 493,1 | 103 897,0 | 98 784,4 | 98 784,4 | 296 353,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 933 669,2 | 112 737,6 | 119 619,5 | 103 493,1 | 103 897,0 | 98 784,4 | 98 784,4 | 296 353,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7. | Основное мероприятие "Создание индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий" (1) | Депимущества Югры | всего | 10 505 017,0 | 1 374 885,9 | 2 166 220,0 | 4 865 764,6 | 2 098 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3 651 069,3 | 1 374 885,9 | 2 166 220,0 | 109 963,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 6 853 947,7 | 0,0 | 4 755 801,2 | 2 098 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 28 801 679,1 | 4 395 168,8 | 5 200 374,4 | 6 726 546,2 | 4 000 084,3 | 1 852 574,4 | 1 852 574,4 | 4 774 356,6 | ||
федеральный бюджет | 146 795,3 | 89 450,6 | 43 720,0 | 13 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 8 396 522,7 | 2 835 978,2 | 3 673 894,4 | 566 680,3 | 261 297,8 | 211 934,4 | 211 934,4 | 634 803,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 20 258 361,1 | 1 469 740,0 | 1 482 760,0 | 6 146 241,2 | 3 738 786,5 | 1 640 640,0 | 1 640 640,0 | 4 139 553,4 | |||
Подпрограмма 2. "Развитие туризма" | |||||||||||
2.1. | Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)" (5) | Деппромышленности Югры | всего | 131 283,3 | 65 642,5 | 65 640,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 50 095,6 | 25 600,6 | 24 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 81 187,7 | 40 041,9 | 41 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Основное мероприятие "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма" (5) | Деппромышленности Югры | всего | 357 770,8 | 82 842,2 | 87 328,6 | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 800,0 | 80 400,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 335 270,8 | 80 342,2 | 84 828,6 | 24 300,0 | 24 300,0 | 24 300,0 | 24 300,0 | 72 900,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 22 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7 500,0 | |||
2.3. | Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного туризма" (5) | Деппромышленности Югры | всего | 46 674,1 | 5 283,0 | 4 417,1 | 5 282,0 | 5 282,0 | 5 282,0 | 5 282,0 | 15 846,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 46 674,1 | 5 283,0 | 4 417,1 | 5 282,0 | 5 282,0 | 5 282,0 | 5 282,0 | 15 846,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4. | Основное мероприятие "Создание "Межрегионального центра профессиональной патологии" (5) | Депстрой Югры, Депимущества Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 535 728,2 | 153 767,7 | 157 386,5 | 32 082,0 | 32 082,0 | 32 082,0 | 32 082,0 | 96 246,0 | ||
федеральный бюджет | 50 095,6 | 25 600,6 | 24 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 463 132,6 | 125 667,1 | 130 391,5 | 29 582,0 | 29 582,0 | 29 582,0 | 29 582,0 | 88 746,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 22 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7 500,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 29 337 407,3 | 4 548 936,5 | 5 357 760,9 | 6 758 628,2 | 4 032 166,3 | 1 884 656,4 | 1 884 656,4 | 4 870 602,6 | ||
федеральный бюджет | 196 890,9 | 115 051,2 | 68 215,0 | 13 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 8 859 655,3 | 2 961 645,3 | 3 804 285,9 | 596 262,3 | 290 879,8 | 241 516,4 | 241 516,4 | 723 549,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 20 280 861,1 | 1 472 240,0 | 1 485 260,0 | 6 148 741,2 | 3 741 286,5 | 1 643 140,0 | 1 643 140,0 | 4 147 053,4 | |||
В том числе: | |||||||||||
Проектная часть | всего | 483 352,7 | 180 356,8 | 188 060,8 | 114 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 112 254,6 | 47 514,9 | 51 115,0 | 13 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 126 098,1 | 47 841,9 | 56 945,8 | 21 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 245 000,0 | 85 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Процессная часть | всего | 28 854 054,6 | 4 368 579,7 | 5 169 700,1 | 6 643 693,1 | 4 032 166,3 | 1 884 656,4 | 1 884 656,4 | 4 870 602,6 | ||
федеральный бюджет | 84 636,3 | 67 536,3 | 17 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 8 733 557,2 | 2 913 803,4 | 3 747 340,1 | 574 951,9 | 290 879,8 | 241 516,4 | 241 516,4 | 723 549,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 20 035 861,1 | 1 387 240,0 | 1 405 260,0 | 6 068 741,2 | 3 741 286,5 | 1 643 140,0 | 1 643 140,0 | 4 147 053,4 | |||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 9 228 947,7 | 864 465,5 | 1 510 534,5 | 4 755 801,2 | 2 098 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 2 375 000,0 | 864 465,5 | 1 510 534,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 6 853 947,7 | 0,0 | 0,0 | 4 755 801,2 | 2 098 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | всего | 23 356 792,4 | 3 684 471,0 | 3 847 226,4 | 2 002 827,0 | 1 934 019,8 | 1 884 656,4 | 1 884 656,4 | 4 870 602,6 | ||
федеральный бюджет | 196 890,9 | 115 051,2 | 68 215,0 | 13 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 6 966 988,1 | 2 097 179,8 | 2 293 751,4 | 596 262,3 | 290 879,8 | 241 516,4 | 241 516,4 | 723 549,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 16 192 913,4 | 1 472 240,0 | 1 485 260,0 | 1 392 940,0 | 1 643 140,0 | 1 643 140,0 | 1 643 140,0 | 4 147 053,4 | |||
В том числе: | |||||||||||
Деппромышленности Югры | всего | 22 080 723,1 | 3 174 050,6 | 3 191 540,9 | 1 892 863,6 | 1 934 019,8 | 1 884 656,4 | 1 884 656,4 | 4 870 602,6 | ||
федеральный бюджет | 196 890,9 | 115 051,2 | 68 215,0 | 13 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 5 690 918,8 | 1 586 759,4 | 1 638 065,9 | 486 298,9 | 290 879,8 | 241 516,4 | 241 516,4 | 723 549,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 16 192 913,4 | 1 472 240,0 | 1 485 260,0 | 1 392 940,0 | 1 643 140,0 | 1 643 140,0 | 1 643 140,0 | 4 147 053,4 | |||
Депимущества Югры | всего | 10 505 017,0 | 1 374 885,9 | 2 166 220,0 | 4 865 764,6 | 2 098 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3 651 069,3 | 1 374 885,9 | 2 166 220,0 | 109 963,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 6 853 947,7 | 0,0 | 0,0 | 4 755 801,2 | 2 098 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депстрой Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||