Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 08.12.2023 N 610-п)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 гг. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного и муниципального управления" | |||||||||||
1.1. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" (2) | Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры | всего | 1553,7 | 304,8 | 150,9 | 549,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1553,7 | 304,8 | 150,9 | 549,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие "Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления, в том числе путем внедрения цифровых технологий" (1) | Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры, Депинформтехнологий Югры, в том числе | всего | 679197,3 | 149895,5 | 122072,2 | 88501,9 | 84640,2 | 46817,5 | 46817,5 | 140452,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 679197,3 | 149895,5 | 122072,2 | 88501,9 | 84640,2 | 46817,5 | 46817,5 | 140452,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры | всего | 676440,5 | 149706,3 | 121883,0 | 88312,7 | 84451,0 | 46417,5 | 46417,5 | 139252,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 676440,5 | 149706,3 | 121883,0 | 88312,7 | 84451,0 | 46417,5 | 46417,5 | 139252,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депинформтехнологий Югры | всего | 2756,8 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 2756,8 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Основное мероприятие "Совершенствование стандартов, механизмов кадровой и антикоррупционной работы" (3) | Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры | всего | 14356,0 | 2706,0 | 1900,0 | 3250,0 | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 1950,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 14356,0 | 2706,0 | 1900,0 | 3250,0 | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 1950,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Основное мероприятие "Содействие повышению профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров" (п. 3, таблицы 3) | Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры | всего | 143345,6 | 12186,0 | 45206,0 | 12491,7 | 12516,9 | 12189,0 | 12189,0 | 36567,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 143345,6 | 12186,0 | 45206,0 | 12491,7 | 12516,9 | 12189,0 | 12189,0 | 36567,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Основное мероприятие "Содействие в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" (п. 3 таблицы 3) | Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры | всего | 7957,6 | 831,0 | 720,3 | 720,3 | 686,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
федеральный бюджет | 918,4 | 257,6 | 223,3 | 223,3 | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 7039,2 | 573,4 | 497,0 | 497,0 | 471,8 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 846410,2 | 165923,3 | 170049,4 | 105512,9 | 101642,1 | 60656,5 | 60656,5 | 181969,5 | ||
федеральный бюджет | 918,4 | 257,6 | 223,3 | 223,3 | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 845491,8 | 165665,7 | 169826,1 | 105289,6 | 101427,9 | 60656,5 | 60656,5 | 181969,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 "Создание условий для развития государственной гражданской службы автономного округа и муниципальной службы в автономном округе" | |||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры" (1, 2, 3) | Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры | всего | 913659,6 | 64607,1 | 171799,5 | 198904,0 | 194109,0 | 56848,0 | 56848,0 | 170544,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 913659,6 | 64607,1 | 171799,5 | 198904,0 | 194109,0 | 56848,0 | 56848,0 | 170544,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Департамент административного обеспечения автономного округа" (п. 1 таблицы 3) | Департамент административного обеспечения Югры | всего | 19190775,7 | 2034914,9 | 2959230,8 | 2099739,8 | 1988983,7 | 2021581,3 | 2021581,3 | 6064743,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 19190775,7 | 2034914,9 | 2959230,8 | 2099739,8 | 1988983,7 | 2021581,3 | 2021581,3 | 6064743,9 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3. | Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" (п. 1 таблицы 3) | Департамент административного обеспечения Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию), в том числе | всего | 1147678,8 | 194535,9 | 241015,6 | 231684,3 | 226694,0 | 50749,8 | 50749,8 | 152249,4 |
федеральный бюджет | 655560,2 | 148589,5 | 161258,3 | 169768,2 | 175944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 492118,6 | 45946,4 | 79757,3 | 61916,1 | 50749,8 | 50749,8 | 50749,8 | 152249,4 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент административного обеспечения Югры | всего | 41532,6 | 1496,8 | 3712,0 | 2977,0 | 6557,8 | 5357,8 | 5357,8 | 16073,4 | ||
федеральный бюджет | 4406,1 | 996,8 | 1008,3 | 1201,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 37126,5 | 500,0 | 2703,7 | 1776,0 | 5357,8 | 5357,8 | 5357,8 | 16073,4 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент административного обеспечения Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 1106146,2 | 193039,1 | 237303,6 | 228707,3 | 220136,2 | 45392,0 | 45392,0 | 136176,0 | ||
федеральный бюджет | 651154,1 | 147592,7 | 160250,0 | 168567,2 | 174744,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 454992,1 | 45446,4 | 77053,6 | 60140,1 | 45392,0 | 45392,0 | 45392,0 | 136176,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 21252114,1 | 2294057,9 | 3372045,9 | 2530328,1 | 2409786,7 | 2129179,1 | 2129179,1 | 6387537,3 | ||
федеральный бюджет | 655560,2 | 148589,5 | 161258,3 | 169768,2 | 175944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 20596553,9 | 2145468,4 | 3210787,6 | 2360559,9 | 2233842,5 | 2129179,1 | 2129179,1 | 6387537,3 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 22098524,3 | 2459981,2 | 3542095,3 | 2635841,0 | 2511428,8 | 2189835,6 | 2189835,6 | 6569506,8 | ||
федеральный бюджет | 656478,6 | 148847,1 | 161481,6 | 169991,5 | 176158,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 21442045,7 | 2311134,1 | 3380613,7 | 2465849,5 | 2335270,4 | 2189835,6 | 2189835,6 | 6569506,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Проектная часть | всего | 1553,7 | 304,8 | 150,9 | 549,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1553,7 | 304,8 | 150,9 | 549,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Процессная часть | всего | 22096970,6 | 2459676,4 | 3541944,4 | 2635292,0 | 2510879,8 | 2189835,6 | 2189835,6 | 6569506,8 | ||
федеральный бюджет | 656478,6 | 148847,1 | 161481,6 | 169991,5 | 176158,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 21440492,0 | 2310829,3 | 3380462,8 | 2465300,5 | 2334721,4 | 2189835,6 | 2189835,6 | 6569506,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | всего | 22098524,3 | 2459981,2 | 3542095,3 | 2635841,0 | 2511428,8 | 2189835,6 | 2189835,6 | 6569506,8 | ||
федеральный бюджет | 656478,6 | 148847,1 | 161481,6 | 169991,5 | 176158,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 21442045,7 | 2311134,1 | 3380613,7 | 2465849,5 | 2335270,4 | 2189835,6 | 2189835,6 | 6569506,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры | всего | 1757313,0 | 230341,2 | 341659,7 | 304227,7 | 295561,9 | 117104,5 | 117104,5 | 351313,5 | ||
федеральный бюджет | 918,4 | 257,6 | 223,3 | 223,3 | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1756394,6 | 230341,2 | 341436,4 | 304004,4 | 295347,7 | 117104,5 | 117104,5 | 351313,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент административного обеспечения Югры | всего | 19232308,3 | 2036411,7 | 2962942,8 | 2102716,8 | 1995541,5 | 2026939,1 | 2026939,1 | 6080817,3 | ||
федеральный бюджет | 4406,1 | 996,8 | 1008,3 | 1201,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 19227902,2 | 2035414,9 | 2961934,5 | 2101515,8 | 1994341,5 | 2026939,1 | 2026939,1 | 6080817,3 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент административного обеспечения Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 1106146,2 | 193039,1 | 237303,6 | 228707,3 | 220136,2 | 45392,0 | 45392,0 | 136176,0 | ||
федеральный бюджет | 651154,1 | 147592,7 | 160250,0 | 168567,2 | 174744,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 454992,1 | 45446,4 | 77053,6 | 60140,1 | 45392,0 | 45392,0 | 45392,0 | 136176,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депинформтехнологий Югры | всего | 2756,8 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 2756,8 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||