Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 08.12.2023 N 610-п)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | |||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 "Формирование оптимального состава государственного имущества" | |||||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа" (1, 2) | Депимущества Югры, Депстрой и ЖКК Югры, в том числе: | всего | 8 129 727,9 | 1 788 878,0 | 3 770 633,5 | 1 718 936,4 | 141 880,0 | 141 880,0 | 141 880,0 | 425 640,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 8 129 727,9 | 1 788 878,0 | 3 770 633,5 | 1 718 936,4 | 141 880,0 | 141 880,0 | 141 880,0 | 425 640,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депимущества Югры | всего | 5 046 591,2 | 1 788 878,0 | 2 264 553,2 | 141 880,0 | 141 880,0 | 141 880,0 | 141 880,0 | 425 640,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 5 046 591,2 | 1 788 878,0 | 2 264 553,2 | 141 880,0 | 141 880,0 | 141 880,0 | 141 880,0 | 425 640,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депстрой и ЖКК Югры | всего | 3 083 136,7 | 0,0 | 1 506 080,3 | 1 577 056,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3 083 136,7 | 0,0 | 1 506 080,3 | 1 577 056,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа" (1) | Департамент административного обеспечения Югры | всего | 801 149,2 | 239 080,4 | 166 387,6 | 125 780,8 | 44 983,4 | 44 983,4 | 44 983,4 | 134 950,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 801 149,2 | 239 080,4 | 166 387,6 | 125 780,8 | 44 983,4 | 44 983,4 | 44 983,4 | 134 950,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 8 930 877,1 | 2 027 958,4 | 3 937 021,1 | 1 844 717,2 | 186 863,4 | 186 863,4 | 186 863,4 | 560 590,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 8 930 877,1 | 2 027 958,4 | 3 937 021,1 | 1 844 717,2 | 186 863,4 | 186 863,4 | 186 863,4 | 560 590,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депимущества Югры" (1) | Депимущества Югры | всего | 1 612 460,0 | 177 585,6 | 269 669,6 | 204 409,8 | 192 002,5 | 153 758,5 | 153 758,5 | 461 275,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1 612 460,0 | 177 585,6 | 269 669,6 | 204 409,8 | 192 002,5 | 153 758,5 | 153 758,5 | 461 275,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Основное мероприятие "Организация деятельности подведомственного государственного учреждения "Центр имущественных отношений" и финансовое обеспечение выполнения им государственного задания" (1) | Депимущества Югры | всего | 1 244 133,8 | 164 787,0 | 142 272,9 | 145 460,3 | 131 935,6 | 131 935,6 | 131 935,6 | 395 806,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1 244 133,8 | 164 787,0 | 142 272,9 | 145 460,3 | 131 935,6 | 131 935,6 | 131 935,6 | 395 806,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3. | Основное мероприятие "Организация деятельности бюджетного учреждения "Дирекция по эксплуатации служебных зданий" и его финансовое обеспечение" (1) | Департамент административного обеспечения Югры | всего | 13 215 685,1 | 1 646 888,2 | 1 800 014,7 | 1 543 471,3 | 1 460 920,9 | 1 352 878,0 | 1 352 878,0 | 4 058 634,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 13 215 685,1 | 1 646 888,2 | 1 800 014,7 | 1 543 471,3 | 1 460 920,9 | 1 352 878,0 | 1 352 878,0 | 4 058 634,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 16 072 278,9 | 1 989 260,8 | 2 211 957,2 | 1 893 341,4 | 1 784 859,0 | 1 638 572,1 | 1 638 572,1 | 4 915 716,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 16 072 278,9 | 1 989 260,8 | 2 211 957,2 | 1 893 341,4 | 1 784 859,0 | 1 638 572,1 | 1 638 572,1 | 4 915 716,3 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Всего по государственной программе: | всего | 25 003 156,0 | 4 017 219,2 | 6 148 978,3 | 3 738 058,6 | 1 971 722,4 | 1 825 435,5 | 1 825 435,5 | 5 476 306,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 25 003 156,0 | 4 017 219,2 | 6 148 978,3 | 3 738 058,6 | 1 971 722,4 | 1 825 435,5 | 1 825 435,5 | 5 476 306,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Проектная часть | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Процессная часть | всего | 25 003 156,0 | 4 017 219,2 | 6 148 978,3 | 3 738 058,6 | 1 971 722,4 | 1 825 435,5 | 1 825 435,5 | 5 476 306,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 25 003 156,0 | 4 017 219,2 | 6 148 978,3 | 3 738 058,6 | 1 971 722,4 | 1 825 435,5 | 1 825 435,5 | 5 476 306,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 3 367 312,9 | 1 340 652,9 | 2 026 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3 367 312,9 | 1 340 652,9 | 2 026 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | всего | 21 635 843,1 | 2 676 566,3 | 4 122 318,3 | 3 738 058,6 | 1 971 722,4 | 1 825 435,5 | 1 825 435,5 | 5 476 306,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 21 635 843,1 | 2 676 566,3 | 4 122 318,3 | 3 738 058,6 | 1 971 722,4 | 1 825 435,5 | 1 825 435,5 | 5 476 306,5 | |||
местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: | |||||||||||
Депимущества Югры | всего | 7 903 185,0 | 2 131 250,6 | 2 676 495,7 | 491 750,1 | 465 818,1 | 427 574,1 | 427 574,1 | 1 282 722,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 7 903 185,0 | 2 131 250,6 | 2 676 495,7 | 491 750,1 | 465 818,1 | 427 574,1 | 427 574,1 | 1 282 722,3 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депстрой и ЖКК Югры | всего | 3 083 136,7 | 0,0 | 1 506 080,3 | 1 577 056,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 3 083 136,7 | 0,0 | 1 506 080,3 | 1 577 056,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент административного обеспечения Югры | всего | 14 016 834,3 | 1 885 968,6 | 1 966 402,3 | 1 669 252,1 | 1 505 904,3 | 1 397 861,4 | 1 397 861,4 | 4 193 584,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 14 016 834,3 | 1 885 968,6 | 1 966 402,3 | 1 669 252,1 | 1 505 904,3 | 1 397 861,4 | 1 397 861,4 | 4 193 584,2 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||