Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области | Всего | 14 501 513,0 | 1 726 708,5 | 1 664 767,7 | 1 060 301,8 | 963 103,8 | 964 103,8 | 6 378 985,6 |
федеральный бюджет | 3 362 605,8 | 359 029,5 | 290 594,7 | 21 919,4 | 21 919,4 | 21 919,4 | 715 382,4 | ||
областной бюджет | 10 038 255,8 | 1 301 311,2 | 1 207 920,9 | 904 164,7 | 904 164,7 | 904 164,7 | 5 221 726,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 152 842,4 | 11 748,1 | 29 283,9 | 22 190,0 | 0,0 | 0,0 | 63 222,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 20 600,0 | 20 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 600,0 | ||
иные источники | 927 209,0 | 34 019,7 | 136 968,2 | 112 027,7 | 37 019,7 | 38 019,7 | 358 055,0 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 10 255 790,3 | 1 316 717,3 | 1 229 931,3 | 621 865,4 | 529 697,4 | 529 697,4 | 4 227 908,8 |
федеральный бюджет | 3 131 526,8 | 347 458,3 | 276 233,5 | 7 057,9 | 7 057,9 | 7 057,9 | 644 865,5 | ||
областной бюджет | 6 431 730,0 | 937 827,9 | 826 914,4 | 522 639,5 | 522 639,5 | 522 639,5 | 3 332 660,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 125 665,0 | 10 831,1 | 24 834,9 | 18 668,0 | 0,0 | 0,0 | 54 334,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 20 600,0 | 20 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 600,0 | ||
иные источники | 546 268,5 | 0,0 | 101 948,5 | 73 500,0 | 0,0 | 0,0 | 175 448,5 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Всего | 1 315 725,9 | 309 214,9 | 245 173,0 | 242 845,0 | 242 845,0 | 242 845,0 | 1 282 922,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 315 725,9 | 309 214,9 | 245 173,0 | 242 845,0 | 242 845,0 | 242 845,0 | 1 282 922,9 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | 25 425,0 | 3 753,0 | 3 855,0 | 3 988,0 | 3 988,0 | 3 988,0 | 19 572,0 |
федеральный бюджет | 5 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 20 148,0 | 3 753,0 | 3 855,0 | 3 988,0 | 3 988,0 | 3 988,0 | 19 572,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Всего | 3 566 572,7 | 218 367,9 | 505 407,7 | 294 180,3 | 275 512,3 | 275 512,3 | 1 568 980,5 |
федеральный бюджет | 228 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2 835 136,7 | 192 976,9 | 482 615,7 | 275 512,3 | 275 512,3 | 275 512,3 | 1 502 129,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 111 645,0 | 4 791,0 | 22 792,0 | 18 668,0 | 0,0 | 0,0 | 46 251,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 20 600,0 | 20 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 600,0 | ||
иные источники | 370 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 1.P5. | "Спорт - норма жизни" | Всего | 5 348 066,7 | 785 381,5 | 475 495,6 | 80 852,1 | 7 352,1 | 7 352,1 | 1 356 433,4 |
федеральный бюджет | 2 897 878,8 | 347 458,3 | 276 233,5 | 7 057,9 | 7 057,9 | 7 057,9 | 644 865,5 | ||
областной бюджет | 2 260 719,4 | 431 883,1 | 95 270,7 | 294,2 | 294,2 | 294,2 | 528 036,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14 020,0 | 6 040,1 | 2 042,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 083,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 175 448,5 | 0,0 | 101 948,5 | 73 500,0 | 0,0 | 0,0 | 175 448,5 | ||
Мероприятие 1.P5.1. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | Всего | 3 278 136,5 | 296 312,1 | 282 436,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578 748,5 |
федеральный бюджет | 2 712 749,4 | 282 539,5 | 269 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551 717,1 | ||
областной бюджет | 561 344,2 | 11 772,6 | 11 215,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 988,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 042,9 | 2 000,0 | 2 042,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 042,9 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.P5.2. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Всего | 177 910,1 | 69 939,0 | 7 350,0 | 7 352,1 | 7 352,1 | 7 352,1 | 99 345,3 |
федеральный бюджет | 168 570,6 | 64 918,8 | 7 055,9 | 7 057,9 | 7 057,9 | 7 057,9 | 93 148,4 | ||
областной бюджет | 7 024,6 | 2 705,3 | 294,1 | 294,2 | 294,2 | 294,2 | 3 882,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 314,9 | 2 314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 314,9 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.P5.3. | Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | Всего | 26 398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 16 558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3 903,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.P5.4. | Реализация национального проекта "Демография" | Всего | 1 865 621,2 | 419 130,4 | 185 709,2 | 73 500,0 | 0,0 | 0,0 | 678 339,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 688 447,5 | 417 405,2 | 83 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501 165,9 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 725,2 | 1 725,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 725,2 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 175 448,5 | 0,0 | 101 948,5 | 73 500,0 | 0,0 | 0,0 | 175 448,5 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Всего | 4 097 300,7 | 395 883,2 | 420 536,4 | 423 644,4 | 418 614,4 | 419 614,4 | 2 078 292,8 |
федеральный бюджет | 231 079,0 | 11 571,2 | 14 361,2 | 14 861,5 | 14 861,5 | 14 861,5 | 70 516,9 | ||
областной бюджет | 3 458 103,8 | 349 375,3 | 366 706,5 | 366 733,2 | 366 733,2 | 366 733,2 | 1 816 281,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 27 177,4 | 917,0 | 4 449,0 | 3 522,0 | 0,0 | 0,0 | 8 888,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 380 940,5 | 34 019,7 | 35 019,7 | 38 527,7 | 37 019,7 | 38 019,7 | 182 606,5 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд в международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта | Всего | 176 788,0 | 1 800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 40 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 135 991,0 | 1 800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 3 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков | Всего | 3 241 616,9 | 359 586,2 | 342 146,9 | 351 501,8 | 352 501,8 | 353 501,8 | 1 759 238,5 |
федеральный бюджет | 4 680,0 | 936,0 | 936,0 | 936,0 | 936,0 | 936,0 | 4 680,0 | ||
областной бюджет | 2 858 504,4 | 324 630,5 | 306 191,2 | 314 546,1 | 314 546,1 | 314 546,1 | 1 574 460,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 378 432,5 | 34 019,7 | 35 019,7 | 36 019,7 | 37 019,7 | 38 019,7 | 180 098,5 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Развитие инфраструктуры спортивных учреждений | Всего | 304 095,0 | 3 560,0 | 44 488,0 | 37 720,0 | 31 690,0 | 31 690,0 | 149 148,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 280 870,0 | 3 204,0 | 40 039,0 | 31 690,0 | 31 690,0 | 31 690,0 | 138 313,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 20 717,0 | 356,0 | 4 449,0 | 3 522,0 | 0,0 | 0,0 | 8 327,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Всего | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 23 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 10 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Всего | 154 011,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 90 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 154 011,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 90 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 2.P5. | "Спорт - норма жизни" | Всего | 186 199,8 | 12 937,0 | 15 601,5 | 16 122,6 | 16 122,6 | 16 122,6 | 76 906,3 |
федеральный бюджет | 162 268,0 | 10 635,2 | 13 425,2 | 13 925,5 | 13 925,5 | 13 925,5 | 65 836,9 | ||
областной бюджет | 18 483,4 | 1 740,8 | 2 176,3 | 2 197,1 | 2 197,1 | 2 197,1 | 10 508,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 448,4 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.P5.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Всего | 60 263,8 | 7 327,6 | 7 760,6 | 7 760,6 | 7 760,6 | 7 760,6 | 38 370,0 |
федеральный бюджет | 42 842,3 | 5 788,8 | 5 898,0 | 5 898,0 | 5 898,0 | 5 898,0 | 29 380,8 | ||
областной бюджет | 12 568,1 | 1 538,8 | 1 862,6 | 1 862,6 | 1 862,6 | 1 862,6 | 8 989,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 853,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.P5.2. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Всего | 120 602,0 | 5 609,4 | 7 840,9 | 8 362,0 | 8 362,0 | 8 362,0 | 38 536,3 |
федеральный бюджет | 115 238,7 | 4 846,4 | 7 527,2 | 8 027,5 | 8 027,5 | 8 027,5 | 36 456,1 | ||
областной бюджет | 4 802,3 | 202,0 | 313,7 | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 1 519,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.P5.3. | Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | Всего | 5 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 4 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 148 422,0 | 14 108,0 | 14 300,0 | 14 792,0 | 14 792,0 | 14 792,0 | 72 784,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 148 422,0 | 14 108,0 | 14 300,0 | 14 792,0 | 14 792,0 | 14 792,0 | 72 784,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов государственной власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 147 407,0 | 13 905,0 | 14 097,0 | 14 589,0 | 14 589,0 | 14 589,0 | 71 769,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 147 407,0 | 13 905,0 | 14 097,0 | 14 589,0 | 14 589,0 | 14 589,0 | 71 769,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Премии и иные поощрения | Всего | 1 015,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 1 015,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 015,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 1 015,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |