Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 100 576,1 | 183 530,1 | 198 046,6 | 97 468,0 | 97 468,0 | 97 468,0 | 97 468,0 | ||
средства федерального бюджета | не предусмотрены | ||||||||
в том числе расходы на управление | |||||||||
средства областного бюджета | 100 576,1 | 183 530,1 | 198 046,6 | 97 468,0 | 97 468,0 | 97 468,0 | 97 468,0 | ||
в том числе расходы на управление | |||||||||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрены | ||||||||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | не предусмотрено | ||||||||
Цель программы. Повышение качества и конкурентоспособности региональных турпродуктов на российском и международном туристских рынках | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 100 576,1 | 183 530,1 | 198 046,6 | 97 468,0 | 97 468,0 | 97 468,0 | 97 468,0 | ДПРиТ ТО ДОСКиМП ТО | |
1. | Мероприятие. Техническое обеспечение событийных мероприятий | 4 100,0 | 783,7 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ДПРиТ ТО ДОСКиМП ТО |
в т.ч. субсидия некоммерческой организации | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОСКиМП ТО | |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 1 600,0 | 783,7 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ДПРиТ ТО | |
2. | Мероприятие. Продвижение туристского потенциала Тюменской области посредством размещения информации в электронных средствах массовой информации, в том числе в сетевых изданиях, интернет-сайтах и порталах | 535,0 | 2 178,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 535,0 | 2 178,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | ||
3 | Мероприятие. Изготовление брошюр, путеводителей, справочников и иной полиграфической продукции | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||
4 | Мероприятие. Организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов в сфере туристской индустрии | 7 876,0 | 5 003,0 | 11 283,0 | 11 283,0 | 11 283,0 | 11 283,0 | 11 283,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 6 436,0 | 3 703,0 | 11 283,0 | 11 283,0 | 11 283,0 | 11 283,0 | 11 283,0 | ||
5 | Мероприятие. Презентация туристских ресурсов Тюменской области на внутреннем и внешнем рынках | 16 144,1 | 13 500,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | ДПРиТ ТО ДОСКиМП ТО |
в т.ч. субсидия некоммерческой организации | 11 620,0 | 10 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ДОСКиМП ТО | |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 4 524,1 | 3 100,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ДПРиТ ТО | |
6 | Мероприятие. Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ДПРиТ ТО |
7 | Мероприятие. Медиакампания по продвижению туристических услуг в Тюменской области | 24 596,6 | 63 177,0 | 32 064,0 | 24 597,0 | 24 597,0 | 24 597,0 | 24 597,0 | ДПРиТ ТО ДОСКиМП ТО |
в т.ч. субсидия некоммерческой организации | 21 831,0 | 63 177,0 | 32 064,0 | 24 597,0 | 24 597,0 | 24 597,0 | 24 597,0 | ДОСКиМП ТО | |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 2 765,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО | |
8 | Мероприятие. Осуществление комплекса организационных и материально-технических мер, направленных на развитие индустрии туризма | 17 175,4 | 20 019,6 | 19 075,0 | 18 873,0 | 18 873,0 | 18 873,0 | 18 873,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 17 175,4 | 17 909,0 | 17 909,0 | 17 909,0 | 17 909,0 | 17 909,0 | 17 909,0 | ||
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 0,0 | 2 110,6 | 1 166,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | ||
9 | Мероприятие. Установка знаков дорожной и туристской навигации | 3 550,0 | 2 708,2 | 748,0 | 748,0 | 748,0 | 748,0 | 748,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 3 550,0 | 2 708,2 | 748,0 | 748,0 | 748,0 | 748,0 | 748,0 | ||
10 | Мероприятие. Организация и проведение информационных туров | 4 718,0 | 4 718,0 | 10 418,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 4 718,0 | 4 718,0 | 10 418,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | ||
11 | Мероприятие. Организация мобильных туристско-информационных центров | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Мероприятие. Формирование и ведение баз данных | 4 114,0 | 7 716,0 | 4 749,0 | 7 716,0 | 7 716,0 | 7 716,0 | 7 716,0 | ДОСКиМП ТО |
в т.ч. субсидия некоммерческой организации | 4 114,0 | 7 716,0 | 4 749,0 | 7 716,0 | 7 716,0 | 7 716,0 | 7 716,0 | ||
13 | Мероприятие. Аудит и мониторинг туристского рынка Тюменской области | 5 759,0 | 6 460,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 5 759,0 | 0,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | ||
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 0,0 | 6 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14 | Мероприятие. Продвижение национального туристического проекта "Императорский маршрут" | 4 908,0 | 324,6 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 4 908,0 | 324,6 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | ||
15 | Мероприятие. Создание визуальной продукции по развитию и продвижению семейного и детского туризма в Тюменской области | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
16 | Мероприятие. Разработка и изготовление имиджевой и сувенирной продукции | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на выполнение государственного задания | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
17 | Мероприятие. Проведение 2-го Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" | 0,0 | 25 905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 0,0 | 25 905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18 | Мероприятие. Организация и проведение гастрономического фестиваля в рамках цикла мероприятий фестиваля "Весна Победы" | 0,0 | 26 236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 0,0 | 26 236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
19 | Мероприятие. Разработка стратегии развития туризма в Тюменской области до 2035 года | 0,0 | 0,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО |
20 | Мероприятие. Подготовка и проведение в Тюменской области полуфинала второго сезона Всероссийского профессионального конкурса "Мастера гостеприимства" | 0,0 | 0,0 | 13 464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 0,0 | 0,0 | 13 464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
21 | Мероприятие. Формирование проекта создания рекреационного кластера | 0,0 | 0,0 | 16 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 0,0 | 0,0 | 16 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
22 | Мероприятие. Организация выставочно-ярмарочной деятельности | 0,0 | 0,0 | 39 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиТ ТО |
в т.ч. субсидия ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" на иные цели | 0,0 | 0,0 | 39 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
23 | Мероприятие. Содействие в развитии приоритетных и перспективных видов туризма в Тюменской области путем проведения рабочих встреч, круглых столов, конференций, семинаров | В рамках расходов на управление Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области | ДПРиТ ТО | ||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ДПРиТ ТО | 60 511,1 | 102 237,1 | 156 233,6 | 60 155,0 | 60 155,0 | 60 155,0 | 60 155,0 | ||
ДОСКиМП ТО | 40 065,0 | 81 293,0 | 41 813,0 | 37 313,0 | 37 313,0 | 37 313,0 | 37 313,0 | ||