(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.10.2023 N 1132)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.2.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | |||||||||||||
1.2.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | |||||||||||||
1.2.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | |||||||||||||
1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 474648,9776 | 497295,697 | 603961,248 | 661205,800 <1> | 661205,800 <2> |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 47073,807 | 49004,619 | 60588,029 | 62409,900 | 62409,900 | ||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,48701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 11014,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 11096,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 11094,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 10237,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 13968,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 10739,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 11928,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 6223,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 91438,96719 | 94160,303 | 96937,800 | 96937,800 <3> | ||
итого по ПНР | ед. | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | итого | 608231,18704 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | |
бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.10.2024 N 952) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608231,18704 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.10.2024 N 952) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608231,18704 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.10.2024 N 952) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608231,18704 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.10.2024 N 952) | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 608231,18704 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 758709,580 | 416549,500 | 254521,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.10.2024 N 952) |
________________
<1> Условно утвержденные расходы - 404004,000 тыс. руб.
<2> Условно утвержденные расходы - 566013,300 тыс. руб.
<3> Условно утвержденные расходы - 18,600 тыс. руб.