(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.10.2023 N 1131)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||||
ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры | |||||||||||||||
1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов | |||||||||||||||
1.4.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры | |||||||||||||||
1.4.1.1.1.1 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 360458,40 | 207339,36 | 219712,43 | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 17283,40000 | 17664,12540 | 20000,000 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.1.1.1.2 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 61230,26 | 46852,11 | 45147,06 | 45147,06 | 45147,06 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 14234,700 | 18002,83430 | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 | ||
(п. 1.4.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.1.3 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | ед. | 95 | - | - | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 338,70000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.1.1.1.4 | количество объектов водоснабжения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 3 | 4 | - | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 116,20680 | 4061,68786 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(п. 1.4.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.1.5 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 941,61 | 9800 | 9150 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 147,810 | 276,93758 | 502,886 | 0,0 | 0,0 | ||
п. м | 3301,18 | 5918,47 | 4978,39 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 340,091 | 468,01915 | 805,800 | 0,0 | 0,0 | ||||
п. м | 1296,3 | 3266,20 | 3643,10 | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 80,849 | 248,467 | 864,715 | 0,0 | 0,0 | ||||
п. м | 5494,14 | 15435,02 | 13796,61 | - | - | АСР | бюджет города Перми | 651,776 | 643,054 | 1976,800 | 0,0 | 0,0 | ||||
п. м | 2785,39 | 11742,58 | 11895,0 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 185,132 | 294,656 | 780,600 | 0,0 | 0,0 | ||||
п. м | 1380,86 | 2261,54 | 2959,5 | - | - | АОР | бюджет города Перми | 187,643 | 441,427 | 525,000 | 0,0 | 0,0 | ||||
п. м | - | - | 17270,80 | - | - | АОР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 395,250 | 0,0 | 0,0 | ||||
п. м | 1570,55 | 6222,91 | 6352,09 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 166,958 | 446,792 | 604,400 | 0,0 | 0,0 | ||||
п. м | 195,03 | 227,4 | 1180,0 | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 71,541 | 53,9900 | 159,199 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по ПНР | п. м | 16965,06 | 54874,12 | 71225,49 | - | - | - | итого | 1948,00680 | 2873,34273 | 6614,650 | 0,0 | 0,0 | |||
п. м | 16965,06 | 54874,12 | 53954,69 | - | - | - | бюджет города Перми | 1948,00680 | 2873,34273 | 6219,400 | 0,0 | 0,0 | ||||
п. м | - | - | 17270,80 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 395,250 | 0,0 | 0,0 | ||||
(п. 1.4.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.05.2024 N 375) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.1.6 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта сети водоснабжения в микрорайоне Висим | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 193,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(п. 1.4.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 33873,738 | 43151,03473 | 36788,250 | 10173,600 | 10173,600 | ||||||||||
бюджет города Перми | 33873,738 | 43151,03473 | 36393,000 | 10173,600 | 10173,600 | |||||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 395,250 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.05.2024 N 375) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | |||||||||||||||
1.4.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 20154,900 | 19421,26607 | 20410,700 | 21027,000 | 21027,000 | ||
(п. 1.4.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.2.2 | протяженность системы ливневой канализации, в отношении которой проводится содержание и ремонт | п. м | - | - | 5685,65 | 5649,66 | 5649,66 | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,00 | 0,0 | 40632,600 | 40724,200 | 40724,220 | ||
(п. 1.4.1.1.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.2.3 | количество очистных сооружение дождевой (ливневой) канализации, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | - | - | 13 | 13 | 13 | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,00 | 0,0 | 28151,100 | 28021,700 | 28021,640 | ||
(п. 1.4.1.1.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20154,900 | 19421,26607 | 89194,400 | 89772,900 | 89772,900 | ||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.3 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||
1.4.1.1.3.1 | наличие резерва | есть/нет | - | есть | - | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 0,0 | 32,225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(п. 1.4.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 32,22500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.4.1.1.4 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||||
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.4.1 | количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | - | - | 1 | - | - | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 63,400 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 63,400 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.4.1.1.5 | Целевая субсидия МБУ "Полигон" на проведение производственного экологического контроля на очистных сооружениях дождевой (ливневой) канализации | |||||||||||||||
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.1.1.5.1 | количество очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации, в отношении которых осуществляется производственно-экологический контроль | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 949,900 | 988,000 | 988,000 | ||
Итого по мероприятию 1.4.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 949,900 | 988,000 | 988,000 | ||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 53623,20000 | 62604,52580 | 126995,950 | 100934,500 | 100934,500 | ||||||||||
бюджет города Перми | 53623,20000 | 62604,52580 | 126600,700 | 100934,500 | 100934,500 | |||||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 395,250 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.05.2024 N 375) | ||||||||||||||||
1.4.1.2 | Услуги по разработке оперативного плана действий | |||||||||||||||
1.4.1.2.1 | Разработка оперативного плана действий по обеспечению водоснабжения населения, социально значимых организаций (объектов) города Перми в случае возникновения чрезвычайной ситуации связанной с прекращением подачи воды в систему централизованного водоснабжения | |||||||||||||||
1.4.1.2.1.1 | количество разработанных планов | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1709,33400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1709,33400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1709,33400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.4.1.3 | Финансовое обеспечение денежных обязательств муниципальных предприятий | |||||||||||||||
1.4.1.3.1 | Предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности ПМУП "ГКТХ" | |||||||||||||||
1.4.1.3.1.1 | план финансового оздоровления муниципального унитарного предприятия | есть/нет | есть | есть | есть | есть | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.4.1.3.2 | Финансовое обеспечение расходов муниципального предприятия "Пермводоканал" по погашению денежных обязательств по договору займа | |||||||||||||||
1.4.1.3.2.1 | заключенный договор займа на реализацию проекта "Строительство объектов водоснабжения и водоотведения, осуществляемое в целях создания благоприятных условий проживания граждан, обеспечения комплексного развития территорий города Перми" | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | ДЖКХ | бюджет города Перми | 283,45700 | 10031,30000 | 19065,900 | 19194,200 | 19844,000 | ||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 283,45700 | 10314,75700 | 19065,900 | 19194,200 | 19844,000 | ||||||||||
бюджет города Перми | 283,45700 | 10031,30000 | 19065,900 | 19194,200 | 19844,000 | |||||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 283,45700 | 10314,75700 | 19065,900 | 19194,200 | 19844,000 | ||||||||||
бюджет города Перми | 283,45700 | 10031,30000 | 19065,900 | 19194,200 | 19844,000 | |||||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
1.4.1.4 | Мероприятия по разработке схемы ливневой канализации системы водоотведения поверхностных сточных вод | |||||||||||||||
1.4.1.4.1 | Разработка схемы ливневой системы водоотведения поверхностных сточных вод | |||||||||||||||
1.4.1.4.1.1 | количество разработанных схем ливневой системы водоотведения | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 29500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(п. 1.4.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 29500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 29500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 53623,200 | 102419,28280 | 146061,850 | 120128,700 | 120128,700 | ||||||||||
бюджет города Перми | 53623,200 | 102135,82580 | 145666,600 | 120128,700 | 120128,700 | |||||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 395,250 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.05.2024 N 375) | ||||||||||||||||
1.4.2 | Задача. Решение социальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий города Перми | |||||||||||||||
1.4.2.1 | Выполнение муниципальных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | |||||||||||||||
1.4.2.1.1 | Организация выполнения работ (услуг) по санитарной очистке и содержанию территорий города Перми | |||||||||||||||
1.4.2.1.1.1 | объем отходов ликвидированных несанкционированных свалок | т | - | 12859,41 | - | - | - | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,0 | 20344,74882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(п. 1.4.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.2.1.1.2 | протяженность системы ливневой канализации, в отношении которой проводится содержание и ремонт | п. м | - | 7209,23 | - | - | - | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,00 | 41589,180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(п. 1.4.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.2.1.1.3 | количество очистных сооружение дождевой (ливневой) канализации, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | - | 13 | - | - | - | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,00 | 27293,974 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(п. 1.4.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.2.1.1.4 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155 | |||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,00 | 89227,90282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.2.1.2 | Целевая субсидия МБУ "Полигон" на проведение производственного экологического контроля на очистных сооружениях дождевой (ливневой) канализации | |||||||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.2.1.2.1 | количество очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации, в отношении которых осуществляется производственно-экологический контроль | ед. | - | 1 | - | - | - | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,0 | 850,946 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 850,946 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.4.2.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
1.4.2.1.3.1 | количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | - | 1 | - | - | - | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,0 | 221,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 221,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 89227,90282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 89227,90282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет города Перми | 0,0 | 89227,90282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2024 N 155) | ||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 53623,200 | 102419,28280 | 146061,850 | 120128,700 | 120128,700 | ||||||||||
бюджет города Перми | 53623,200 | 102135,82580 | 145666,600 | 120128,700 | 120128,700 | |||||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 395,250 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.05.2024 N 375) | ||||||||||||||||