(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.10.2023 N 1065)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.4.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета Пермского края | |||||||||||||
1.4.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей | |||||||||||||
1.4.1.1.1 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | |||||||||||||
1.4.1.1.1.1 | количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях | чел. | 9915 | 11225 | 12420 | 13230 | 13230 | ДСП | бюджет Пермского края | 189382,610 | 211990,733 | 236524,520 | 256987,000 | 256987,000 |
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88, от 07.05.2024 N 349, от 27.06.2024 N 543) | ||||||||||||||
1.4.1.1.1.2 | доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств на администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСП | бюджет Пермского края | 6033,900 | 6660,099 | 5724,080 | 8012,600 | 8012,600 |
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88, от 27.06.2024 N 543) | ||||||||||||||
1.4.1.1.1.3 | количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, которым оплачено питание | чел. | 5780 | 3747 | 4660 | 3515 | 3515 | ДО | бюджет Пермского края | 11747,490 | 10176,300 | 12602,400 | 10174,400 | 10174,400 |
чел. | - | - | 115 | - | - | КФКС | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 351,200 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по ПНР | чел. | 5780 | 3747 | 4775 | 3515 | 3515 | x | бюджет Пермского края | 11747,490 | 10176,300 | 12953,600 | 10174,400 | 10174,400 | |
(п. 1.4.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.05.2024 N 349) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 207164,000 | 228827,132 | 255202,200 | 275174,000 | 275174,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 207164,000 | 228827,132 | 255202,200 | 275174,000 | 275174,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 207164,000 | 228827,132 | 255202,200 | 275174,000 | 275174,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88) | ||||||||||||||
1.4.2 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета города Перми | |||||||||||||
1.4.2.1 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха, разновозрастных отрядах | |||||||||||||
1.4.2.1.1 | Оказание услуг по организации отдыха детей | |||||||||||||
1.4.2.1.1.1 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | - | - | - | 82 | 82 | ДО | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,100 | 383,100 |
(п. 1.4.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.06.2024 N 543) | ||||||||||||||
1.4.2.1.1.2 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 8395 | 8666 | 7960 | 8188 | 8188 | ДО | бюджет города Перми | 37283,862 | 41511,146 | 38812,325 | 40362,200 | 40362,200 |
чел. | 339 | 302 | 316 | 310 | 310 | КФКС | бюджет города Перми | 1953,872 | 1860,000 | 1981,011 | 1964,800 | 1964,800 | ||
чел. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ДКМП | бюджет города Перми | 979,500 | 1047,100 | 1065,800 | 1077,500 | 1077,500 | ||
Итого по ПНР | чел. | 8904 | 9138 | 8446 | 8668 | 8668 | x | бюджет города Перми | 40217,234 | 44418,246 | 41859,136 | 43404,500 | 43404,500 | |
(п. 1.4.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2024 N 590) | ||||||||||||||
1.4.2.1.1.3 | количество детей, отдохнувших в разновозрастных отрядах | чел. | 5270 | 4208 | 3553 | 3734 | 3734 | ДО | бюджет города Перми | 11075,788 | 10036,511 | 9376,440 | 9988,300 | 9988,300 |
чел. | 320 | 408 | 390 | 390 | 390 | КФКС | бюджет города Перми | 771,328 | 1053,200 | 1029,300 | 1043,300 | 1043,300 | ||
чел. | 64 | 64 | 124 | 64 | 64 | ДКМП | бюджет города Перми | 154,300 | 165,200 | 327,239 | 171,200 | 171,200 | ||
Итого по ПНР | чел. | 5654 | 4680 | 4067 | 4188 | 4188 | x | бюджет города Перми | 12001,416 | 11254,911 | 10732,979 | 11202,800 | 11202,800 | |
(п. 1.4.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2024 N 590) | ||||||||||||||
1.4.2.1.1.4 | количество детей, отдохнувших в многодневных туристических походах | чел. | - | - | 757 | - | - | ДО | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2527,500 | 0,0 | 0,0 |
(п. 1.4.2.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.06.2024 N 543) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 52218,650 | 55673,157 | 55119,615 | 54990,400 | 54990,400 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2024 N 590) | ||||||||||||||
1.4.2.1.2 | Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям | |||||||||||||
1.4.2.1.2.1 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 189 | 241 | 181 | 181 | 181 | ДСП | бюджет города Перми | 840,581 | 1125,810 | 845,600 | 845,600 | 845,600 |
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88) | ||||||||||||||
1.4.2.1.2.2 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 240 | 288 | 373 | 307 | 307 | ДСП | бюджет города Перми | 1349,433 | 1572,859 | 2318,770 | 1945,800 | 1945,800 |
(п. 1.4.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2024 N 590) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2190,014 | 2698,669 | 3164,370 | 2791,400 | 2791,400 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2024 N 590) | ||||||||||||||
1.4.2.1.3 | Администрирование отдыха детей в каникулярное время | |||||||||||||
1.4.2.1.3.1 | количество мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДСП | бюджет города Перми | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 |
Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | ||||||||
1.4.2.1.4 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||
1.4.2.1.4.1 | количество учреждений, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | 37 | - | - | - | - | ДО | бюджет города Перми | 94,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ед. | 1 | - | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 2,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ед. | 3 | - | - | - | - | ДКМП | бюджет города Перми | 12,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по ПНР | ед. | 41 | - | - | - | - | x | бюджет города Перми | 109,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по мероприятию 1.4.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 109,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 54603,564 | 58457,326 | 58369,485 | 57867,300 | 57867,300 | ||||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88, от 16.07.2024 N 590) | ||||||||||||||
1.4.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||
1.4.2.2.1 | Возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||
1.4.2.2.1.1 | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 2159 | 1933 | 2124 | 2124 | 2124 | ДСП | бюджет города Перми | 9478,586 | 9286,825 | 10282,500 | 10282,500 | 10282,500 |
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9478,586 | 9286,825 | 10282,500 | 10282,500 | 10282,500 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9478,586 | 9286,825 | 10282,500 | 10282,500 | 10282,500 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.02.2024 N 88) | ||||||||||||||
1.4.2.3 | Организация отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми | |||||||||||||
1.4.2.3.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | |||||||||||||
1.4.2.3.1.1 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АДР | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | АИР | бюджет города Перми | 239,320 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АКР | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | АЛР | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АМР | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | АСР | бюджет города Перми | 232,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | |||
итого по ПНР | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | x | бюджет города Перми | 1371,320 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | ||
Итого по мероприятию 1.4.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1371,320 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1371,320 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | ||||||||
Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 65453,470 | 69144,151 | 70051,985 | 69549,800 | 69549,800 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2024 N 590) | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 272617,470 | 297971,283 | 325254,185 | 344723,800 | 344723,800 | ||||||||
бюджет города Перми | 65453,470 | 69144,151 | 70051,985 | 69549,800 | 69549,800 | |||||||||
бюджет Пермского края | 207164,000 | 228827,132 | 255202,200 | 275174,000 | 275174,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2024 N 590) | ||||||||||||||