(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.10.2023 N 1111)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования нарастающим итогом, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.2.1 | Задача. Внедрение новой модели массового спорта с целью создания условий для занятия населения физкультурой и спортом | |||||||||||||
1.2.1.1 | Обеспечение условий для развития на территории города Перми физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | |||||||||||||
1.2.1.1.1 | Физкультурные и спортивные мероприятия, конкурсы, спортивно-массовая работа | |||||||||||||
1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории района города Перми | ед. | 21 | 20 | 15 | 19 | 19 | АДР | бюджет города Перми | 932,800 | 812,650 | 635,000 | 636,700 | 636,700 |
30 | 25 | 25 | 25 | 25 | АИР | 1078,440 | 842,82478 | 1019,100 | 920,900 | 920,900 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | АКР | 540,000 | 540,000 | 466,400 | 466,400 | 466,400 | ||||
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | АЛР | 299,400 | 323,400 | 206,400 | 206,400 | 206,400 | ||||
33 | 27 | 27 | 27 | 27 | АМР | 1092,650 | 1152,850 | 1045,000 | 1045,000 | 1045,000 | ||||
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | АОР | 398,000 | 310,000 | 332,600 | 332,600 | 332,600 | ||||
34 | 33 | 33 | 33 | 33 | АСР | 1078,10050 | 989,714 | 1037,900 | 1037,900 | 1037,900 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АНЛ | 33,900 | 33,900 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||||
итого по ПНР | 150 | 136 | 130 | 134 | 134 | бюджет города Перми | 5453,29050 | 5005,33878 | 4770,400 | 4673,900 | 4673,900 | |||
(п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.08.2024 N 675) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.2 | Количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | АДР | бюджет города Перми | 551,000 | 520,400 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | АИР | 350,000 | 455,29158 | 426,800 | 525,000 | 525,000 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | АКР | 427,700 | 607,9450 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | АЛР | 228,000 | 204,000 | 301,200 | 307,400 | 307,400 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | АМР | 413,192 | 446,36850 | 603,200 | 603,200 | 603,200 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | АОР | 614,612 | 444,744 | 591,253 | 617,700 | 617,700 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | АСР | 518,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АНЛ | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,5000 | ||||
итого по ПНР | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | бюджет города Перми | 3158,004 | 3434,24908 | 4048,953 | 4179,800 | 4179,800 | |||
(п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.05.2024 N 384) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 131 | 142 | 143 | 136 | 136 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22717,33260 | 23025,40602 | 22056,83269 | 21720,200 | 21720,200 |
1 | 5 | 1 | 3 | 3 | КФКС | бюджет города Перми | 500,83840 | 806,42398 | 23,48150 | 91,546 | 91,546 | |||
Итого по ПНР | ед. | 132 | 147 | 144 | 139 | 139 | бюджет города Перми | 23218,171 | 23831,83000 | 22080,31419 | 21811,746 | 21811,746 | ||
(п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.07.2024 N 583) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.4 | Конкурс "Тренер года" | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | КФКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 501,88581 | 500,454 | 500,454 |
(п. 1.2.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.07.2024 N 583) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.5 | Количество приобретенных нагрудных значков, зачетных классификационных книжек спортсмена, книжек спортивного судьи | ед. | 800 | 2900 | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 37,964 | 129,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31867,42950 | 32400,41786 | 31401,553 | 31165,900 | 31165,900 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.08.2024 N 675) | ||||||||||||||
1.2.1.1.2 | Пропаганда физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационных материалов для различных категорий населения, взаимодействие со средствами массовой информации, профилактика вредных привычек | |||||||||||||
1.2.1.1.2.1 | Количество изготовленных и приобретенных информационных материалов | ед. | 1 | 3400 | 1000 | 1000 | 1000 | КФКС | бюджет города Перми | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 |
1.2.1.1.2.2 | Количество упоминаний в средствах массовой информации о физической культуре и спорте | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КФКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31899,32950 | 32432,31786 | 31433,453 | 31197,800 | 31197,800 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.08.2024 N 675) | ||||||||||||||
1.2.1.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | |||||||||||||
1.2.1.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | |||||||||||||
1.2.1.2.1.1 | Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. или шт. | 11715 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 23443,039 | 33221,86906 | 35900,200 | 37218,700 | 37218,700 |
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23443,039 | 33221,86906 | 35900,200 | 37218,700 | 37218,700 | ||||||||
1.2.1.2.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||
1.2.1.2.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 4 | 5 | 5 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 893,097 | 585,85289 | 329,600 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 893,097 | 585,85289 | 329,600 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 24336,136 | 33807,72195 | 36229,800 | 37218,700 | 37218,700 | ||||||||
1.2.1.3 | Проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | |||||||||||||
1.2.1.3.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | |||||||||||||
1.2.1.3.1.1 | Количество посещений организованных занятий физической культурой и массовым спортом с различными группами населения | ед. | 209742 | 197606 | 197606 | 197606 | 197606 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 54813,187 | 53989,86987 | 57484,300 | 59132,400 | 59132,400 |
1.2.1.3.1.2 | Количество плоскостных сооружений, по которым организованы подготовительные работы и работы по подготовке документации для их устройства | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 2499,400 | 2739,600 | 2950,700 | 3082,300 | 3082,300 |
1.2.1.3.1.3 | Общая площадь спортивных объектов/объекта, находящихся на содержании в надлежащем эксплуатационно-техническом состоянии | кв. м | 6779,1 | 11056,86 | 11056,86 | 11056,86 | 11056,86 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 10815,011 | 18332,49000 | 27594,00000 | 27870,50000 | 27870,50000 |
1.2.1.3.1.4 | Количество проведенных занятий на спортивных площадках города Перми с детьми, склонными к совершению противоправных действий | ед. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1.3.1.5 | Количество проведенных испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | ед. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 6980,800 | 7575,000 | 7979,400 | 8231,400 | 8231,400 |
Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 75108,398 | 82636,95987 | 96008,400 | 98316,600 | 98316,600 | ||||||||
1.2.1.3.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||
1.2.1.3.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | 4 | 3 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 1920,894 | 846,85764 | 577,000 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.2.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1920,894 | 846,85764 | 577,000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 77029,292 | 83483,81751 | 96585,400 | 98316,600 | 98316,600 | ||||||||
1.2.1.4 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | |||||||||||||
1.2.1.4.1 | Субсидия некоммерческой организации "Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА" в целях возмещения затрат, связанных с оказанием содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми | |||||||||||||
1.2.1.4.1.1 | Количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА" | ед. | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | КФКС | бюджет города Перми | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
Итого по мероприятию 1.2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | ||||||||
1.2.1.4.2 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | |||||||||||||
1.2.1.4.2.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | КФКС | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 |
Итого по мероприятию 1.2.1.4.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | ||||||||
1.2.1.4.3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||||
1.2.1.4.3.1 | Количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | КФКС | бюджет города Перми | 2399,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 |
Итого по мероприятию 1.2.1.4.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2399,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | ||||||||
1.2.1.4.4 | Преференции организациям осуществляющим мероприятия в области физической культуры и спорта <*> | |||||||||||||
1.2.1.4.4.1 | Количество получателей преференции | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта | бюджет города Перми | 3860,500 | 4018,800 | 4676,800 | 4863,900 | 5058,400 |
Итого по мероприятию 1.2.1.4.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3860,500 | 4018,800 | 4676,800 | 4863,900 | 5058,400 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 83205,600 | 83206,600 | 83206,600 | 83206,600 | 83206,600 | ||||||||
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 216470,35750 | 232930,45732 | 247455,253 | 249939,700 | 249939,700 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.08.2024 N 675) | ||||||||||||||
1.2.2 | Задача. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва | |||||||||||||
1.2.2.1 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | |||||||||||||
1.2.2.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | |||||||||||||
1.2.2.1.1.1 | Количество получателей услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 18196 | 18656 | 19066 | 19066 | 19066 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 645595,899 | 699740,04591 | 756683,689 | 763303,107 | 779531,749 |
(п. 1.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.09.2024 N 760) | ||||||||||||||
1.2.2.1.1.2 | Количество получателей услуг по реализации по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | чел. | 237 | 237 | 253 | 253 | 253 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 7412,700 | 8173,76450 | 15426,500 | 15431,500 | 15431,500 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 653008,599 | 707913,81041 | 772110,189 | 778734,607 | 794963,249 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.09.2024 N 760) | ||||||||||||||
1.2.2.1.2 | Дополнительные меры поддержки муниципальным учреждениям города Перми на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях, проводимых за пределами города Перми | |||||||||||||
1.2.2.1.2.1 | Количество официальных спортивных соревнований (выездов), в которых приняли участие спортсмены Учреждений | ед. | 85 | 116 | 144 | 136 | 136 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 13306,323 | 20903,375 | 18366,000 | 16915,600 | 16915,600 |
(п. 1.2.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.07.2024 N 583) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13306,323 | 20903,375 | 18366,000 | 16915,600 | 16915,600 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.07.2024 N 583) | ||||||||||||||
1.2.2.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||
1.2.2.1.3.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 24 | 23 | 24 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 21251,481 | 6139,72063 | 1951,400 | 0,0 | 0,0 |
1.2.2.1.3.2 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 261,000 | 84,90798 | 1,300 | 0,0 | 0,0 |
1.2.2.1.3.3 | Достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, установленного Министерством образования и науки Пермского края | % | - | - | 95 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 35433,350 | 0,0 | 0,0 |
(п. 1.2.2.1.3.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.09.2024 N 760) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21512,481 | 6224,62861 | 37386,050 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.09.2024 N 760) | ||||||||||||||
1.2.2.1.4 | Стипендия Главы города Перми - главы администрации города Перми "Спортивные надежды" | |||||||||||||
1.2.2.1.4.1 | Количество стипендиатов "Спортивные надежды" | чел. | 286 | 223 | 251 | 225 | 225 | КФКС | бюджет города Перми | 3234,000 | 2454,000 | 2850,000 | 2478,000 | 2478,000 |
(п. 1.2.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.05.2024 N 384) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3234,000 | 2454,000 | 2850,000 | 2478,000 | 2478,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.05.2024 N 384) | ||||||||||||||
1.2.2.1.5 | Целевая субсидия на исполнение судебных решений | |||||||||||||
1.2.2.1.5.1 | Наличие (отсутствие) задолженности по расходам на исполнение судебных решений | руб. | 0 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 1612,119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1612,119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.2.2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений | |||||||||||||
1.2.2.1.6.1 | Количество руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Перми, получающих меры социальной поддержки | чел. | - | 221 | 221 | 221 | 221 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,0 | 13763,016 | 15251,400 | 15251,400 | 15251,400 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 13763,016 | 15251,400 | 15251,400 | 15251,400 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 692673,522 | 751258,83002 | 845963,639 | 813379,607 | 829608,249 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.09.2024 N 760) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 692673,522 | 751258,83002 | 845963,6390 | 813379,607 | 829608,249 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.09.2024 N 760) | ||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 909143,87950 | 984189,28734 | 1093418,892 | 1063319,307 | 1079547,949 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.09.2024 N 760) | ||||||||||||||
________________
* Без учета преференции некоммерческих организаций.
(таблица в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.02.2024 N 95)